质量体系日常运行检查标准表格.docx
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？
【精品】质量体系检查表
（5.3）
.根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
.改进的记录。
.包含在/联接到业务计划的质量目标。
.质量目标的范围。
.与组织内随意选择的员工进行直接交谈。
.定期评审质量方针的证据。
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
查阅了质量方针，方针包括了持续改进和满足顾客要求的承诺。
.管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。
查阅了业务计划，业务计划中包括了质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.4.5
组织的最高管理者是否确保：
a）对质量管理体系进行策划，b）以满足质量目标c）以及ISO/TS16949：2002中4.1节的要求？
d）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，e）保持质量管理体系的完整性？
5.5.6
最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发？
（5.5.2.1）
.项目小组中的质量功能代表。
.质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程放行，……）中的参与。
.顾客代表的职责和作业描述（如质量功能）。
公司总经理授权了XXX为公司顾客代表
（5.4.2）
.内部审核结果。
查阅了内审计划
5.5职责，权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？
（5.5.1）
.作业描述，职责矩阵，程序，说明性文件中规定的职责和权限。
查阅了公司的职责和权限
5.5.1.1质量职责
5.5.2
质量管理体系检查表.docx
序号条款检查内容文件依据检查方法和要点检查结果记录判定Q:5.5.1职责权限的变《质理/环境管1E:化理体系手册》《质理 / 环境管2Q:5.4.1质量目标理体系手册》《环境因素识环境因素3E: 别与评价控制运行控制程序》询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？本部门的经营目标有哪些？抽查近 1-3 个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？没有完成的原因是什么？现在有哪些改进措施？效果如何?询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？询问： 1、对涉及到的环境因素如何进行控制？2、涉及本部门重要环境因素有关的目标指标及管理方案有哪些？查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否《环境方针、目已得到落实？关注重要环境因素的控制，并检查：环境目标、指标标、指标和管理1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的4E:和管理方案方案管理程控制；环境运行控制序》、《环境运行2、化学品的使用、贮存的管理控制；控制程序》3、节约资源能源使用的管理；4、环保设施的运行管理等等的控制情况。
Q:7.5.1生产和服务提《生产控制程询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是5序》、《服务提供什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工供的控制控制程序》序进行识别？J: 环标 4.2.3 “3C ” :Q: E:4.4.6《生产设备控6环标 设备的维护和制程序》《固体4.2.3 保养废物处理规范》“3C ” :Q:7.5.2环标 特殊工序的确《小试、中试、7认批试工艺规范》4.2.3 “3C ” :抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及其过程控制情况？抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工 作环境是否符合规定要求？查看：关键过程（配料） 、特殊过程（成型、施 釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件， 了解维护保养的要求？查阅：按文件规定的要求， 抽查维护保养计划和 记录，确认其计划实施的符合性和有效性？询问和查看： 在现场通过观察和询问的方式了解 生产设备的运行状态。
ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成技术部庞继术生产部吴志辉生产部吴志辉采购部张文胜采购部张文胜生产部吴志辉/卢森强技术部/生产部庞继术/吴志辉/卢森强质量部陶金成生产设备/工装管理(SP4)采购/供方控制(SP3)内审 (MP5)检验和试验(SP5)HH-SP5-1检验和试验控制程序HH/GF-05HH/GF-20统计抽样作业指导书常用焊接质量检验和试验规程●送检单●进货检验记录●实物入库单●不合格评审处置单●首/末件检验记录●巡检记录●成品检验报告●零件尺寸检验报告●产品性能检测报告●出货检验记录等HH-SP4-2工装管理程序●模夹具计划进度表●工艺装备验证记录●工装台账●工艺装备保养维护记录●工装模具易损件清单 ●工艺装备封存报废审批单HH-SP4-1设备管理程序HH/GF-16设备操作规程●设备购置申请表●设备验收报告●设备预防性维护计划表●设备一级保养、二级、三级保养记录等●设备日常维护记录●关键设备定期检查表 ●设备大修记录●设备封存、启用、报废审批记录●关键设备零备件库存清单等。
质量体系日常运行检查表
4。特种设备是否在年检范围内，日常安全检查是否到位
生产部
5.员工培训是否到位,班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极
生产、质检
6。员工是否能按操作规程正确、熟练操作，认真遵守公司管理制度
生产、质检
7。检测设备是否在年检范围内,台账是否健全，标识是否明确
质检部
8。检验人员是否按标准进行检验，如实记录，、及时、准确反馈信息
质量体系日常运行检查表
编号:ATFY-JL—8。2.3-02
检查人:检查日期：月日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.记录、文档管理是否完整、齐全
生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准,不合格品是否查找原因，及时处理
质检、采购
3.设备保养是否按计划进行,报修是否及时
质检部
9。是否进行合同评审，合同执行是否顺畅,售后回访是否进行，原料供应是否及时,合格供方是否确认
计划调度
奖惩规定:1。办公室每月组织监督检一处不合格罚款当事人5元;质检部发现一次、一处不合格罚责任人10元；供销部发现一次、一处不合格罚款责任人10元；各部门发现屡教不改者加罚2倍。
质量体系检查记录表
1．各类记录的填写是否清晰，完整，抽查3~5份；
2．本项目部的记录总目录；
3．是否规定了各类记录的保存期限和保存地点；
4．记录达到保管期限时，对其处理是否符合Байду номын сангаас序规定；
Q5.4.1
目标、指标
1．是否根据公司总的质量、环境、职业健康安全目标分解建立本部门的质量、环境、职业健康安全目标和指标，目标、指标完成情况是否有考核记录；
4.项目部特种作业人员名册和有效证件；
Q7.1
产品实现的策划
EO4.4.6
运行控制
1．是否根据合同要求和投标承诺编制《施工组织设计》（《质量计划》），确定项目质量目标；
2．《施工组织设计》（《质量计划》）内容是否包括对质量、环境、职业健康安全和顾客满意的策划，是否经有关部门和人员审批，并报监理和建设单位签认；
现场检查记录
Q8.2.3过程的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1．查项目部质量、环境、职业健康安全监控情况及目标、指标实现状况；
2．分部、分项工程质量评定结果；
Q8.2.4产品的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1．是否对各类进场物资按有关标准进行了验收，并有验收记录和材料进场试验报告予以证实；
3．法律、法规、规范、标准及文件是否按其修改或换版状态及时进行更改；
Q5.5.37.2.3EO4.4.3
内部沟通（信息交流）
1．内/外部沟通的方式是什么；
2．内/外部沟通的记录材料；（如：项目部生产会、现场监理会、监理通知单记录）；
3．是否告之相关方公司的方针和质量、环境、职业健康安全目标；
4.如何及时获取顾客意见或要求，如何落实解决顾客意见;
质量体系日常检查表(完整)
工装备件要有最低库存量台帐、 现场标识和保养
工装备件最低库存量台帐、标识、保 养记录 进货材质单、外协热处理、电镀等产 品检验报告、 现场分区和不合格品区 、废品区的隔离
9、原材料及外协件的 每批来料应附带供应商提供的材 质检验报告、并分类存放 管理
10、优化库存周转率
每月对库存周转率进行计算，年 底总结分析
9、文件的编制和管理
10 、产能分析作业指 编制产能分析作业指导书并适时 进行产能分析 导书 要建立生产用水、电、气和关键 设备突发故障的应急处理措施
11、应急计划
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
供应处 ①对新选供应商进行质量保证能 力评审 ①、按《供方管理程序》要求进 行原材料供应商的管理和监控， 每年更新记录 1、采购管理 通知审核组成员对其进行评审并记录 合格供应商名册、供应商基本情况调 查表、产能验证报告、考核表、质量 保证协议、资质证明、业绩评价表等
6、合同评审及时率
合同评审及时率统计报告
7、进货合格率
进货合格率统计报告
8、顾客满意度
顾客满意度评价报告，包括问卷和评 价结果分析等资料
9、销售额统计
销售额统计报表
10、应急计划
要建立原材料采购突然中断的应 急处理措施
原材料采购突然中断的应急计划
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
质量管理体系检查表格
质量管理体系检查表格项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表项目法人(现场管理部门)：德安县中小河流治理工程建设项目部监理单位质量控制体系检查表监理单位：设计单位现场服务体系检查表设计单位：施工单位质量保证体系检查表施工单位：金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表设备制造单位名称：检测单位质量保证体系检查表检测单位：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
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质量体系日常运行检查表
编号： ATFY-JL-8.2.3-02
检查人：检查日期：月日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1.记录、文档管理是否完整、齐全生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准，
质检、采购不合格品是否查找原因，及时处理
3.设备保养是否按计划进行，报修是否及时
生产部4.特种设备是否在年检范围内，日常安全检
查是否到位
生产部5.员工培训是否到位，班前会是否照常进
行，思想意识是否正确、积极
生产、质检
6.员工是否能按操作规程正确、熟练操作，
认真遵守公司管理制度生产、质检
7.检测设备是否在年检范围内，台账是否健
全，标识是否明确质检部8.检验人员是否按标准进行检验，如实记
录，、及时、准确反馈信息质检部9.是否进行合同评审，合同执行是否顺畅，
售后回访是否进行，原料供应是否及时，合计划调度格供方是否确认
奖惩规定： 1. 办公室每月组织监督检查，生产部、供销部、质检部参加；
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人 5 元；质检部发现一次、一处不合格罚责任人 10 元；供销部发现一次、一处不合格罚款责任人 10 元；各部门发现屡教不改者加罚 2 倍。