金山区2018年一般公共预算收支平衡表
金山区2018年预算绩效管理工作
金山区2018年预算绩效管理工作开展情况说明2018年，本区预算单位全部开展预算绩效管理工作，实现区本级预算绩效管理工作全覆盖，同时积极推进镇级预算绩效管理工作，区镇两级预算绩效管理协调同步开展。
1.进一步强化项目绩效目标管理。
一是推进绩效目标全覆盖。
区级预算单位共编制2967个项目绩效目标，涉及资金165.9亿元，其中财政补助资金、政府性基金实现100%全覆盖，试点编制国有资本经营预算项目绩效目标。
二是注重绩效目标编制质量。
进一步加强对绩效目标编制的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，从源头上提升预算编制的准确性。
2.及时开展过程性动态跟踪。
按照“谁支出、谁负责”的原则，积极组织各预算单位在项目推进过程中开展绩效跟踪，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。
共开展435个项目的绩效跟踪填报工作，涉及资金146.1亿元，占2018年区本级项目年初预算总额的87.2%。
同时，要求预算单位在跟踪时发现偏离目标的，及时分析原因、实施纠偏。
3.注重绩效评价提质扩围。
一是不断提高绩效评价项目资金比重。
区本级完成124个项目的绩效评价，涉及资金总量84.1亿元，占2018年区本级项目年初预算总额的比重为50.2%。
其中：前评价20个，涉及资金量61.3亿元，占评价总金额的72.8%；后评价104个，涉及资金量22.8亿元，占评价总金额的27.2%。
二是不断丰富绩效评价类型。
选取区民政局、区建管委、区经委、区档案局开展部门整体支出评价；选取2017年金山区农户承包地流转补贴资金项目开展专项资金政策评价；选取2015年度金山区机关事务管理局机关后勤购买服务项目、2016年金山图书馆服务外包项目开展绩效再评价。
三是创新性开展部门预算评审。
选择20家区级预算主管部门开展2019年财政支出项目预算评审工作，帮助部门充分梳理职能，精准摸清定位，合理安排预算，制定《关于金山区预算前评审报告格式的操作指南》，推进预算评审标准化建设。
上海市财政收入和税收情况(2018年)
亿元 2018年4月 630
135 2018年1月-4月
3011 141
科学技术
亿元 2018年4月
3
-989 2018年1月-4月
1594 377
社会保障和就业 亿元 2018年4月 447
-695 2018年1月-4月
5948
76
医疗卫生
亿元 2018年4月 278
-575 2018年1月-4月
医疗卫生
亿元
四、税收总额
亿元
1、按税种分
增值税
亿元
营业税
亿元
企业所得税 亿元
个人所得税 亿元
2、按行业分
第二产业 亿元
工 业 亿元
第三产业 亿元
一、财政总收入
亿元
中央级收入 亿元
市级收入
亿元
区级收入
38 2018年1月-2月
2018年2月 3666
-445 2018年1月-2月
2018年2月 426
-354 2018年1月-2月
2018年2月
5
1669 2018年1月-2月
2018年2月 568
155 2018年1月-2月
2018年2月 322
186 2018年1月-2月
2018年2月 35403
个人所得税 亿元
2、按行业分
第二产业 亿元
工 业 亿元
第三产业 亿元
一、财政总收入
亿元
中央级收入 亿元
市级收入
亿元
区级收入
亿元
二、一般公共预算收入 亿元
三、一般公共预算支出 亿元
教 育
亿元
科学技术
亿元
社会保障和就业 亿元
2018年重庆市一般公共预算收支表
555,160 -16.2
389,030 -10.5
553,085 -8.5
417,356 8.8
552,132 -17.7
445,177 -9.7
528,858 -2.2
318,991 14.1
481,270 27.6
434,060 30.2
466,024 5
294,244 5.7
463,935 -6.7
202,326 0.2
123,221 10.7
196,036 6.3
117,944 14.7
184,518 12.9
135,133 54.5
169,513 -9.8
110,417 0.4
160,214 1.2
100,660 15.5
157,050 -6.2
98,093 13.7
132,548 -0.5
5,列4744,050 列8.75
1,537,538 9
1,347,809 10.6
778,428 1.1
652,187 2.9
755,314 21.9
686,409 26.8
712,255 10
487,056 9
692,094 14.8
556,761 18.1
635,213 -9.8
554,834 7.2
378,187 -4.6
407,172 10.6
282,327 2.4
357,662 1.6
273,264 -1.5
334,465 -5.8
228,063 -2
321,113 12
215,666 11.5
308,192 -5.1
177,963 2.4
金山区2018年区本级基本建设支出执行情况表
水利工程建设
7,823
7,823
朱泾供水管网改造工程（二期）
2130305
水利工程建设
2,000
2,000
排水管网修复改造（金山北部区域）
2110302
水体
2,625
2,625
金山亭林大居外围配套道路
2120399
其他城乡社区公共设施支出
7,817
7,817
文广中心项目
2120803
城市建设支出
2070307
体育场馆
1,279
1,233
山阳中学食堂改建
2050999
其他教育费附加安排的支出
137
127
松隐中学食堂扩建
2120803
城市建设支出
12
12
金山新城一贯制学校新建
2120803
城市建设支出
263
263
亭新中学改扩建工程
2120803
城市建设支出
25
25
金山小学改扩建工程
2050999
1,732
1,732
金山区枫泾镇小型农田水利工程
2130316
农田水利
1,315
806
复旦大学附属金山医院新建住院楼
2100201
综合医院
2,945
2,942
环境综合整治项目（防护林带建设）
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
11,741
11,741
校舍维修
2050999
其他教育费附加安排的支出
3,736
3,736
卫阳南路新建工程
2120399
其他城乡社区公共设施支出
2018年全区财政预算收入执行表
表32018年区级一般公共预算收支执行表单位：万元收 入执行数为预算的%支 出执行数为预算的%总 计548104总 计548104本级收入合计128219101.8本级支出合计412942104.7 一、税收收入82185102.7 一、一般公共服务支出22492114.5 增值税2990899.0 二、国防支出445129.7 营业税62112.7 三、公共安全支出17323104.1 企业所得税8968105.5 四、教育支出82156105.8 个人所得税336999.3 五、科学技术支出4247494.4 资源税73997.9 六、文化体育与传媒支出534493.5 城市维护建设税4565109.5 七、社会保障和就业支出43807107.3 房产税3098117.6 八、医疗卫生与计划生育支出42119103.8 印花税64682.1 九、节能环保支出31265149.9 城镇土地使用税1139496.0 十、城乡社区支出22414176.4 土地增值税4342114.6 十一、农林水支出7032377.9 耕地占用税4443154.5 十二、交通运输支出3580088.2 契税755696.1 十三、资源勘探信息等支出286047.4 烟叶税2899101.3 十四、商业服务业等支出3622138.0 环保税19687.1 十五、金融支出7168.9 二、非税收入46034100.1 十六、国土海洋气象等支出4950102.5 专项收入6119102.0 十七、住房保障支出15742112.4 行政事业性收费收入694668.7 十八、粮油物资储备支出11094.0 罚没收入456186.1 十九、债务付息支出7851 国有资源（资产）有偿使用收入26798113.5 二十、债务发行费用支出1捐赠收入1002政府住房基金收入554其他收入54 5.5转移性收入合计419885转移性支出合计135162一、上级补助收入291375一、上解上级支出16716二、地方政府一般债券收入72000二、补助下级支出74289三、上年结余结转14739三、地方政府债务还本支出21000四、调入资金30393四、补充预算稳定调节基金2405五、调入预算稳定调节基金11378五、结转下年支出20752注：部份支出未完成当年预算的100%，主要原因是部份项目结转下年安排支出。
上海金山区山阳镇财政所
上海市金山区山阳镇财政所2018年度部门决算目录第一部分上海市金山区山阳镇财政所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市金山区山阳镇财政所2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市金山区山阳镇财政所2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市金山区山阳镇财政所概况一、主要职能协助政府抓好财经管理工作，具体编制财政预算草案、年度决算；负责镇财政预算内外各项资金管理，维护财经纪律及财务监督管理，协助做好政府采购工作。
二、机构设置根据上述职责，上海市金山区山阳镇财政所不设内设机构。
第二部分上海市金山区山阳镇财政所2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元2018年度收入决算表单位：万元2018年度支出决算表单位：万元2018年度财政拨款收入支出决算总表2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：上海市金山区山阳镇财政所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表金额单位：万元第三部分上海市金山区山阳镇财政所2018年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区山阳镇财政所2018年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区山阳镇财政所2018年度收入总计为185.28万元、支出总计为185.05万元。
与2017年度相比，收入总计增加0.37万元,支出总计增加0.80万元。
主要原因：各类政策性增资。
二、关于上海市金山区山阳镇财政所2018年度收入决算情况说明本年收入合计185.28万元，其中：财政拨款收入180.28万元，占97.30%；其他收入4.99万元，占2.70%。
上海市2018年市级单位预算
上海市2018年市级单位预算预算单位：上海市地方税务局金山区分局目 录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1. 2018年单位财务收支预算总表2. 2018年单位收入预算总表3. 2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市地方税务局金山区分局主要职能上海市地方税务局金山区分局是上海市地方税务局下属机关单位。
主要职能包括：1.贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；以及市税收地方性法规、规章草案及实施细则。
2.根据市局和区局政府确定的预算收入指标，负责本区税收收入预测和编制本区地方税收中长期规划，并组织实施；负责地方税收计划的编制和执行；负责向市财政局和区财政局提供税收计划、规划和执行等情况。
3.负责国家规定和市政府确定征收的各种税费的征收管理。
4.参与本区涉及税收的重大经济政策的调查研究，提出地方税收政策改革建议，制定贯彻落实地方税收政策的措施。
5.组织实施地方税收征收管理体制改革，制定和监督执行税收业务、征收管理制度，监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行情况。
6.贯彻落实国家纳税服务管理制度，负责规划和组织实施本区纳税服务体系建设，规范纳税服务行为，监督执行纳税人权益保障制度，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优质、高效的纳税服务义务，组织、指导税法宣传、税收政策咨询。
7.贯彻落实国家有关税收信息化制度，加强本区税收管理信息化建设，贯彻落实国家金税工程建设。
8.负责本区地税系统的干部管理、人员编制、经费开支，负责地税系统的思想政治教育、培训和精神文明建设工作；监督检查本区各级地方税务机关及其工作人员贯彻执行地税法律、法规、方针、政策的情况。
2018年全县一般公共预算收入执行情况表
年全县一般公共预算收入执行情况表单位：万元年全县一般公共预算支出执行情况表单位：万元年政府一般债务限额和余额情况表单位：万元经市政府同意，市财政局下达我县年政府一般债务限额万元。
全县年底政府一般债务余额万元，未超过市政府下达我县政府一般债务限额，债务风险总体可控。
关于年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况年，全县一般公共预算收入万元，完成年初预算的。
有关项目说明如下：税收收入完成万元，完成年初预算的，非税收入完成万元，完成年初预算的。
今年以来，财政部门坚持以组织收入和提升质量为重，在做实收入上下功夫，在税收征管上添措施，在收入质量上做文章，加强密切协作，定期召开财税联席会议，综合研判分析，夯实税收基础，充分利用涉税信息平台，对比分析涉税信息，堵塞税收漏洞,合力提高征管水平，全面及时组织税收入库，确保收入合规真实增长。
二、支出预算的完成情况年，全县一般公共预算支出万元，增长。
有关支出项目说明如下：、一般公共服务支出。
全县一般公共服务支出万元，增长。
主要是工资普调以及提标补发个人冬季取暖费补贴。
、教育支出。
全县教育支出万元，下降。
主要是支持各学段教育发展，保证学生营养改善计划、生均公用经费和贫困生资助应享尽享。
、社会保障和就业支出。
全县社会保障和就业支出完成万元，下降。
主要是上级专款较上年减少。
、农林水支出。
全县农林水支出万元，增长，主要是加大了对扶贫领域的投入。
、交通运输支出。
全县交通运输支出万元，增长。
主要是上级安排用于脱贫攻坚交通基础设施建设资金较上年大幅增加。
、住房保障支出。
全县住房保障支出万元，增长，主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年增加。
、其他支出。
全县其他支出万元，增长，主要是上级安排用于采煤沉陷区基础设施项目资金较上年大幅增加。
、债务付息支出。
债务付息支出万元，增长，主要是政府置换债券付息。
年全县一般公共预算收入预算表单位：万元年全县一般公共预算支出预算总表单位：万元年一般公共预算支出政府经济分类预算表单位：万元年一般公共预算支出政府经济分类预算表单位：万元年一般公共预算支出政府经济分类预算表单位：万元年一般公共预算支出政府经济分类预算表单位：万元年一般公共预算支出部门经济分类预算表单位：万元年一般公共预算支出部门经济分类表单位：万元年一般公共预算支出部门经济分类预算表单位：万元年一般公共预算支出部门经济分类预算表单位：万元年一般公共预算税收返还和转移支付预算表年一般公共预算税收返还和转移支付预算表年一般公共预算专项转移支付分项目预算表年一般公共预算专项转移支付分项目预算表年一般公共预算专项转移支付分项目预算表一、收入预算安排情况年一般公共预算收入预期目标为万元。
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462,100
425,441
36,659
724,898
（一）区级一般公共预算收入
1,083,628
685,719
397,909
1,246,333
808,801
437,532
（二）上级财政税收返还和补助收入
1,038,729
1,038,729
217,116
965,201
965,201
281,909
（三）下级上解收入
70,114
-
65,782
-
（四）债务还本支出
95,000
95,000
-
106,851
106,851
-
（五）补充预算稳定调节基金
151,753
145,213
6,540
374,144
354,771
19,373
（六）结转下年的支出
71,023
71,023
-
68,224
68,224
-
四、年终滚存预算稳定调节基金
252,835
230,092
306,000
-
三、本年总支出
2,732,653
2,404,858615,0253,05 Nhomakorabea,653
2,675,446
724,898
（一）区级一般公共预算支出
2,343,895
1,805,524
538,371
2,416,605
1,776,862
639,743
1.区本级一般公共预算支出
1,791,376
金山区2018年一般公共预算收支平衡表
单位:万元
项目
上年执行数
本年执行数
区级
区本级
镇级
区级
区本级
镇级
一、年初预算稳定调节基金
211,082
194,879
16,203
252,835
230,092
22,743
二、本年总收入
2,732,653
2,404,858
615,025
3,052,653
2,675,446
-
（四）上年结转收入
91,553
91,553
-
71,023
71,023
-
（五）调入资金
29,743
29,743
-
299,217
299,217
-
（六）动用预算稳定调节基金
110,000
110,000
-
164,879
159,422
5,457
（七）地方政府一般债务转贷收入
379,000
379,000
-
306,000
1,253,005
538,371
2,053,398
1,413,655
639,743
2.市拨（中央）专款支出
552,519
552,519
-
363,207
363,207
-
（二）上解上级支出
70,982
70,982
70,114
86,829
86,829
65,782
（三）补助下级支出
217,116
-
281,909