4 电厂内控流程图
内部控制流程图
作 用
责任部门
相关制度
编 制
审 核
批 准
使用部门
工程部
采购部
总经理
董事长
财务部
销售业务流程图
类 别
编 制
作 用
责任部门
相关制度
编 制
审 核
批 准
营销部
财务部
副总经理
品管部
厂 部
资金计划编制流程图
类别
编号
作 用
责任部门
相关制度
编 制
审 核
批 准
相关部门
财务部
副总经理
总经理
董事长
内部控制流程图
财务分析ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程图
类 别
编 制
作 用
责任部门
相关制度
编 制
审 核
批 准
相关部门
财务部
副总经理
总经理
采购报销流程图
类 别
编 制
作 用
责任部门
相关制度
编 制
审 核
批 准
采购部
财务部
副总经理
总经理
董事长
采购业务流程图
类 别
编 制
作 用
责任部门
相关制度
编 制
审 核
批 准
采购部
储运部
品管部
总经理
董事长
费用报销流程图
类别
编号
作用
责任部门
相关制度
编 制
审 核
批 准
相关部门
财务部
副总经理
总经理
董事长
基本建设项目流程图
类 别
编 制
作 用
责任部门
相关制度
内部控制流程图
.内部控制流程图.目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。
内控制度流程图
内控制度流程图内控制度流程图是指一个企业或组织内部用来规范和管理业务流程的图形化工具。
它通常包括了企业内部的控制流程、控制要点、控制子目标和控制措施等内容。
下面是一个简单的内控制度流程图示例。
内控制度流程图示例：1. 控制目标阐述：- 确保企业资源的合理利用和保护- 提高企业的经营效率和管理水平- 防止欺诈、错误和不当行为的发生- 提供对企业经济活动的可靠监控- 合规遵循法律法规和企业规章制度2. 流程步骤：- 制定和修订内控制度：包括内控策略、内控目标和具体控制措施的确定。
- 内部控制评价：对内控制度的有效性和适用性进行评估，发现并纠正存在的问题。
- 内部控制培训：对员工进行有关内部控制的相关知识和技能培训，提高员工的内控意识和素质。
- 内部控制执行：实施内控制度要求，执行各项控制措施。
- 内部控制监督和监测：对内部控制的执行情况进行监督和检查，发现并纠正内控失效的问题。
- 内部控制持续改进：根据实际情况和改进需求，对内部控制制度进行修订和改进。
3. 控制要点：- 管理层的承诺和参与- 内部控制策略和目标的明确和有效实施- 内部控制制度的适应性和可操作性- 内部控制执行的严格性和规范性- 内部控制监督和检查的及时性和全面性- 内部控制结果的反馈和分析4. 控制措施：- 企业内部控制制度的建立和修订- 内部控制自评和独立评估- 内部控制培训和意识提升- 内部控制执行的规范和标准化- 内部控制监督和检查的安排和执行- 内部控制结果的评价和反馈以上是一个简单的内控制度流程图示例，流程图的设计和内容可以根据企业的实际情况和需要进行调整和完善。
一个良好的内控制度流程图可以帮助企业规范内部流程，提高管理水平，保障企业可持续发展。
电厂流程图
电厂流程图电厂流程图电厂是指通过各种能源原料进行燃烧或核裂变等方式转化成电能的生产设施。
下面是一个电厂的流程图，以简单描述电厂的运行流程。
首先，电厂的能源原料分为两类：化石燃料和核燃料。
化石燃料包括煤炭、石油和天然气，核燃料则是指铀和钚等。
在燃烧型电厂中，首先将能源原料运输进电厂。
煤炭通常通过火车或船只运输到电厂的煤场，石油和天然气则通过管道输送到电厂。
核燃料则通过特殊的运输设备运送。
接下来，燃料原料进入到锅炉中进行燃烧。
燃烧产生的高温高压蒸汽进入汽轮机。
汽轮机通过转动轴带动发电机旋转。
发电机的旋转产生电能，这部分电能称为发电机输出功率。
发电机输出功率通过发电变压器升压，接入电力输配系统，供电给工业用户和居民用户。
在核电厂中，核燃料通过核反应堆中的裂变反应释放出相当于燃油的能量。
这些能量转化成高温高压蒸汽后，进入汽轮机发电机组产生电能。
为了保证电厂的稳定运行，还需要对燃烧过程进行监测和控制。
这部分工作一般由电厂的控制室操作员负责。
通过监控燃烧过程中的温度、压力等参数，并对锅炉、汽轮机等设备进行调节和运行参数的控制，以确保电厂运行的安全和高效。
此外，在电厂运营的过程中，还需要对废气、废水进行处理。
燃烧过程中产生的废气通过烟囱排放，但为了排放过程不产生污染物，需要通过烟气处理系统进行净化处理。
废水则通过处理系统进行处理和排放，以减少对环境的影响。
综上所述，电厂的运行流程是：能源原料进入-锅炉燃烧产生蒸汽-蒸汽进入汽轮机发电机组-发电机输出电能-电能通过输配系统供电-废气废水处理。
这个流程图简单地描绘了电厂的运行过程，帮助我们更好地理解电厂的工作原理。
企业内部控制流程图(PPT37页)
流程图绘制举例
某企业费用报销流程是: 首先由业务人 员根据原始凭证编制报销凭证,经部门负责人 审批后交会计部门审批,会计部门编制付款凭 证并送交出纳付款,出纳付款后登记日记帐,然 后将付款凭证交会计部门登记有关费用明细
帐并归档.
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流程图 ---符号（1）
凭证 处理 暂存
帐本 报表
Y 决策
N
内连接
永存
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外连接 流程线 说明
流程图 --符号（2）
凭证 报表
过帐 来源
始点
副本
保存
帐本
按顺序 N 保存
按字母 A 保存
按日 D期
保存
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签名 N 合并 D 注销 A
流程线 两种来源 资料去向
投资业务控制
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投资业务控制
投资业务内部控制 投资业务基础工作 投资业务流程再造
31
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投资业务内部控制
投资业务循环 投资业务常见弊端 投资业务内部控制要点
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投资业务循环图
工资业务循环 工资业务常见弊端 工资业务内部控制要点
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工薪业务循环图
聘用考核
考勤
其它福利 会计记录 精品资料网
工资结算 工资分发
工薪业务常见弊端
虚列工资开支 虚提福利费 擅自改变工资、福利费用途
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流程图 --符号（3）
凭证 帐本 报表 保存
作业 转记 暂存
Y 决策
N
单位或人
去向
单位或人
汇总
来源
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连接 流程 核对
流程图绘制方法
火电厂各系统流程图(主系统)
根据空气流动方式的不同，冷却塔可分为自然通风（自然通风冷却塔）和机械通风（机械通风冷却塔）两类。自然通 风冷却塔依靠自然风力驱动空气流动，而机械通风冷却塔则通过风机强制空气流动。
冷却塔的维护与管理
为了确保冷却塔的稳定运行和延长使用寿命，需要定期进行维护保养，包括清洗、检查和更换磨损部件。 同时，应关注冷却塔的运行工况，合理调整运行参数，提高冷却效率。
定期检查高压设备运行状 况，确保安全可靠供电， 及时处理故障和隐患。
06
控制系统
控制室
中央控制室
负责监控火电厂整体运行 情况，是火电厂运行管理 的核心场所。
单元控制室负责监控某一来自元设备的 运行情况，如锅炉、汽轮 机等。
远程控制室
用于远程监控和操作火电 厂设备，通常设置在厂外 或远离主厂房的区域。
自动控制
通过自动控制系统，调节火电厂设备 的运行参数，使其保持在设定的范围 内。
谢谢观看
火电厂各系统流程图(主系统)
目录
• 燃料系统 • 燃烧系统 • 汽水系统 • 冷却系统 • 电气系统 • 控制系统
01
燃料系统
燃料储存
燃料储存设施
包括储煤场、油库等，用于储存 各种燃料，如煤、油等。
燃料储存安全
为确保燃料储存安全，需采取措 施防止燃料自燃、爆炸等事故发 生。
燃料运
燃料运输方式
冷却系统
冷却水处理
冷却水处理的重要性
冷却水在火电厂中起着至关重要的作用，它负责吸收热量并传递给冷却塔，以保持设备的 正常运行。为了防止水垢、腐蚀和微生物生长，必须对冷却水进行处理。
化学处理
通过添加化学药剂，如阻垢剂、缓蚀剂和杀生剂，来控制水中矿物质结垢、腐蚀和微生物 生长。这些药剂能够稳定水中离子，抑制垢物形成，保护设备和管道不受腐蚀，并杀死或 抑制微生物生长。
内部控制设计流程图
内部控制设计流程图内部控制是指组织采取的一系列措施，以确保其运作过程中的合规性、高效性和可靠性。
内部控制设计流程图是一种工具，用于描述和展示内部控制措施的设计和实施过程。
下面是一份包含1200字以上的内部控制设计流程图的示例：流程图解释：1.确定控制目标：在开始设计内部控制流程之前，我们首先要确定控制目标。
控制目标可以包括合规性、业务操作的有效性和效率，资产和资源的保护，信息的准确性和可靠性等。
这些控制目标将指导我们在整个设计过程中的决策。
2.提供组织架构：在确定了控制目标后，我们需要提供组织架构。
这包括确定各个职责和权限，并建立明确的汇报线和领导层级，以确保各个部门和个人有责任感和责任。
3.识别控制活动：在组织架构建立后，我们需要识别和设计适用于不同部门和业务流程的控制活动。
这些控制活动可以包括审计和复核、内部审计、风险评估、数据和信息保护、员工培训等。
4.设计控制措施：设计控制措施是实施控制活动的关键步骤。
我们需要考虑到业务流程的具体需求和控制目标，根据风险评估的结果，设计合适的控制措施。
这些控制措施可以包括制定政策和程序、建立内部审批和审计流程、建立安全措施等。
5.实施控制活动：在设计了控制措施后，我们需要实施控制活动。
这包括培训员工、建立相关制度和程序、制定相应的监控和报告机制等。
这些控制活动将有效监控和控制业务流程的执行和业绩。
6.监控和评估控制效果：设计和实施控制措施后，我们需要监控和评估其效果。
这包括建立监控指标和报告机制，定期评估和审查内部控制的有效性和实效性。
根据监控结果，我们可以及时调整和改进内部控制措施，以实现更好的控制效果。
7.不断改进：内部控制是一个不断改进的过程。
根据评估结果和业务需求的变化，我们需要及时调整和改进内部控制措施。
这包括识别和解决潜在的风险和问题，并引入新的控制措施和技术，以不断提高内部控制的效果和效率。
通过以上的内部控制设计流程图，我们可以清晰地了解内部控制的设计和实施过程。
内部控制流程图
内部控制流程图内部控制流程图⽬录第⼀部分：内部控制⼯作开展步骤及流程⼀、⼯作步骤⼆、⼯作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第⼆部分：经济活动控制第⼀节预算业务控制⼀、⼯作步骤⽰意图⼆、⼯作流程图三、风险点及主要防控措施⼀览表第⼆节收⽀业务控制⼀、⼯作步骤⽰意图⼆、风险点及主要防控措施⼀览表第三节政府采购业务控制⼀、⼯作步骤⽰意图⼆、⼯作流程图三、风险点及主要防控措施⼀览表第四节资产业务控制⼀、⼯作步骤⽰意图⼆、风险点及主要防控措施⼀览表第五节建设项⽬业务控制⼀、⼯作步骤⽰意图⼆、风险点及主要防控措施⼀览表第六节合同业务控制⼀、⼯作步骤⽰意图⼆、⼯作流程图三、风险点及主要防控措施⼀览表第⼀部分内部控制⼯作开展步骤及流程⼀、⼯作步骤（⼀）成⽴内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制⼯作（⼆）开展单位层⾯内部控制1、建⽴集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建⽴关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位⼯作⼈员岗位条件及培训制度等3、建⽴会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计⼈员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务⼯作流程等4、按照单位的控制⼯作需要建⽴其他管理制度5、按照内控规范要求建⽴六项主要经济活动的管理结构(见下⽂)（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的⼯作流程，明确⼯作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进⾏内控设计3、进⼀步完善单位的制度建设，制定内部控制⼯作⼿册⼆、⼯作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第⼆部分经济活动内部控制第⼀节预算业务控制⼀、⼯作步骤⽰意图⼆、⼯作流程图（⼀）预算编制及批复（⼆）预算执⾏与分析(三) 预算追加调整预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施⼀览表（⼀）预算编制及批复（⼆）预算执⾏与分析（三）决算和预算绩效管理第⼆节收⽀业务控制⼀、⼯作步骤⽰意图（⼆）⽀出业务（三）债务业务⼆、流程图资⾦⽀出流程节点简要说明。
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目录
1、日常安全检查流程图
2、设备检修管理流程
3、办公室文件收发流程
4、生产经营指标预算管理流程
5、生产管理流程
6、设备管理流程
7、专项安全监察流程
8、生产调度管理流程
9、应急协调管理流程
日常安全检查流程图：
流程描述：
控制矩阵：
流程描述：
控制矩阵：
流程描述：
控制矩阵：
生产经营指标预算流程图：
流程描述：
控制矩阵：
生产管理流程：
流程描述：
控制矩阵：
设备管理流程：
流程描述：
控制矩阵：
专项安全检查流程：
流程描述：
控制矩阵：
生产调度流程：
生产调度流程
流程描述：
控制矩阵：
应急协调流程：
流程描述：
控制矩阵：。