办公材料点验单
办公用品清单（合集）
办公用品清单（合集）第一篇：办公用品清单办公用品清单一、办公文具用品1．文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、板夹、分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册.2．桌面用品：订书机、起钉器、剪刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、3．办公本薄：笔记本、软面抄、便利贴、便签纸/盒、会议记录本4．书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、橡皮、修正液、5．财务用品：账本/账册、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、6．辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、钥匙管理、电池、7．电子电器用品：排插二、办公耗材1．打印耗材：硒鼓、墨盒、色带2．办公用纸：A4纸、传真纸、其他纸张3． IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线三、日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、四、办公设备1．事务设备：碎纸机、装订机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机2．IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、路由器、猫3．办公电器：饮水机、电风扇、吸尘器五、办公家具文件柜、保险柜、六、财务用品1.手工记账：①账本（总账、明细账、日记账等等）②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）③报表（利润表、资产负债表等等）④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥计算器⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他第二篇：常用办公用品清单常用办公用品清单南宁一龙常用办公用品清单：1、文件档案管理类：有孔文件夹(两孔、三孔文件夹)、无孔文件夹(单强力夹、双强力夹等)、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD 包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本4、书写修正用品：中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡8、电子电器用品：排插第三篇：办公用品清单办公用品清单一、办公文具用品1．文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹2．桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架3．办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本4．书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔5．财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机6．辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理7．电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡8．电子电器用品：排插二、办公耗材1．打印耗材：硒鼓、墨盒、色带2．装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸3．办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张4． IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线三、日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品四、办公设备1．事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机2．IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫3．办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器五、办公家具文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅六、财务用品1.手工记账：①账本（总账、明细账、日记账等等）②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）③报表（利润表、资产负债表等等）④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥计算器⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他2.电脑记账：①电脑（含打印机、最好能接入宽带）②电脑记账凭证③财务软件七、旗帜奖品：地图、国旗、签名册、荣誉证书、党旗、绶带、红包办公用品清单都包括哪些？办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类（引自仁通科技办公用品清单）。
《关于规范物资管理的通知(修改稿)》
《关于规范物资管理的通知(修改稿)》第一篇：关于规范物资管理的通知（修改稿）湖北工业有限公司办字[xx]5号关于规范物资管理的通知公司各部门：为明确各类物资的申购、存储、发放及管理，完善建立相关制度流程和细则，提高工作计划性，现就加强公司物资管理相关事宜通知如下：一、对各类物资实行归口管理。
根据部门职能和工作实际，将公司各类物资归口管理如下：1、制造部。
生产零部件、生产辅料、低值易耗品、劳保及消防用品、报废物资、车辆维修备件。
2、办公室。
非生产性固定资产、办公用品、劳保用品（指工作服）、低值易耗品、招待/福利用品及其它物品。
3、工艺设备部。
备品备件、固定资产（指生产设备）、生产工具。
4、质量部。
计量器具、试验设备。
（具体《归口管理物资汇总表》见附件）二、各部门负责归口管理物资的申购、入库、分发、存储、第二篇：仓库物资管理规范仓库物资管理规范悬念挂账为止。
第八条。
在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。
第三部分物资的发放第九条。
发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。
第十条。
各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。
第十一条。
仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。
如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。
发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。
第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。
关于单位换算
关于单位换算一、物资记账和报表要求使用统一的计量单位。
目前各单位在开具点验单和发料单时或上报统计报表时，对钢材、木材、水泥、油料、砂石料等一些材料，其计量单位的使用五花八门。
如：钢材出现以“吨、公斤、根、支”；木材以“立方米、根”；胶合板（三合、五合）以“张、块”；水泥以“吨、公斤、袋”；油料、油漆以“吨、公斤、公升、升、桶”；沙子、碎石、白灰以“立方米、吨、车”等等计量单位。
现规定，今后凡需向公司汇总上报的物资报表、资料中的数据，统一使用下列计量单位：钢材：以“吨”为计量单位（保留3位小数）。
木材、木胶合板：以“立方米”为计量单位（保留3位小数）。
水泥：以“吨”为计量单位（保留3位小数）。
外加剂：以“吨”为计量单位（保留3位小数）。
油料：以“吨”为计量单位（保留3位小数）。
砂石料：以“立方米”为计量单位或用吨计量。
石灰：以“吨”为计量单位。
其它材料：参照以上材料作对比，使用正确的计量单位，以便于开展统计、计量、对比、核算工作。
二、材料点验时，对材料购进时计量单位与要求不符的要进行折算和换算。
具体换算如下：1.钢材以“根、支”购进的，对照材料换算表进行计算和换算。
2. 木材：原木以“根、支”购进的，正确检尺后，对照材积换算表进行计算和换算；锯材以“根、块”购进的，以“长×宽×厚×数量”的积折合为立方米计算；胶合板以“长×宽×厚×数量”的积折合为立方米计算。
3.水泥统一按吨作为计量单位，1吨=20袋。
4.油料以“升”购进的折合为吨数。
汽油折算“1000升=0.73吨”；柴油折算“1000升=0.84吨”，由升单价划成吨吨单价用“每升单价/相应油料密度*1000”，杜绝以“车、桶”计量。
5.砂子、石料以“吨”购进的，按“1吨÷比重×总吨数”折为立方数。
其比重以试验部门试验结果为准，杜绝以“车”计量。
6.其它材料：根据不同情况，采取相应的折算方法。
材料进场验收制度
材料进场验收制度目录材料进场验收制度1原材料进场验收制度总则1.1原材料定货采购必须符合国家、青岛市地铁相应的技术指标。
钢材、水泥必须附带供货单位的技术证明书，不合格的原材料、没有技术证明书文件和不在地铁公司规定规模内的原材料，不得订货或采购。
1.2物资部XXX负责原材料的标志牌、数量、产品质量证书等外观质量检查；原材料理化性能、布局件质量验收和取样送检由尝试室XXX负责。
1.3原材料复验规模：钢材、水泥、河砂、碎石、速凝剂、防水材料等。
2原材料进场验收流程原材料进场物资部向监理提交进场材料报审表监理、实验室、物资部检查材料的出厂合格证、材质证明无相关证明资料或资料不齐全资料齐全，现场验收核定材料的厂家、规格、数量、标志牌、表观尺寸清除进场不合格表观合格后，监理现场见证材料试件取样及送检合格不合格复检合格同意现场使用3原材料入库管理制度2.1原材料进场由物资部门组织按以下规定码放。
物资部库房负责入库物资一般外观质量验证、标识。
保管员要及时在料签上标明物资的名称、规格、数量、用途、产地(或购货地点)、日期，识别标记和标签应规范化，笔迹清晰，牢固耐久。
对我青岛地铁2号线一期工程土建二标02工区车站工程产品质量有紧张作用并有可追溯性的材料和外购件、外协件的（如：钢材、水泥、河砂、碎石、速凝剂、防水材料等）识别标记在整个出产过程中应保持一致，从入库到发至最终目的地应完整无缺。
当需要追回某批材料或对某批材料进行特地检查时，能通过识别标记和记录查出该批材料。
2.2钢材按炉号、代号、规格、批号、分期分类码放。
2.3袋装水泥按品种、标号分类码放。
做到防潮、通风。
标明数量和进场日期。
散装水泥要按品种标号分仓储存。
2.4速凝剂要按品种、批号、分类码放。
防潮、通风、标记明确，按进场日期先后顺序发料。
2.5碎石料货位要清楚，便于检验和查点。
2.6以上原材料质量检验不合格不得办理入库手续，必须立即清库，严禁投入生产工序。
材料入库检验的管理制度、流程和程序
材料入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理本钱，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。
结合公司具体情况，特制定本管理规定。
一、材料到货、验收、入库管理流程：1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。
2、材料验收后材料采购人员立即填写【材料入库登记台账】，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。
填写内容为到货日期、供给商全程、品名、规格、单位、数量。
如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。
需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。
3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写【材料入库单】。
入库单应注明：入库时间、供给商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等工程；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和方案采购单据信息一致。
4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。
5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反响给材料供给部，予以退场或更换。
6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。
货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，到达库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。
物品出库要按照先进先出的原那么，库房物品要来历清楚，严禁来历不明的物品入库。
7、材料入库核算：〔1〕、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联〔即财务联〕和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。
〔2〕、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联〔财务签证留存联〕附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
《材料进场检验记录》
《材料进场检验记录》材料进场清单及验收记录表鲁jj—022g□□□鲁jj—022g□□□材料／购配件／设备进场检验记录表鲁jj—022g□□□第二篇：材料进场检验制度材料、设备进出场检验制度一、做好进货接收时的联检工作。
在材料、半成品及加工订货进场时，项目部材料室负责组织质检员、材料员参加的联合检查验收。
检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。
材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。
二、做好材料进场复试工作。
对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品，由项目试验员严格按规定进行，对原材料进行取样，送实验室试验。
同时，做好监理参加的见证取样工作，材料复试合格后方可使用。
专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。
三、对于设备的进场验证，由项目各专业技术负责人主持。
专业工程师进行设备的检查和调试，并填写相关记录。
四、在进行材料、设备的检验工作完成后，相关的内业工作（产品合格证、试验报告、准用证等材质证明文件的收集，整理、归档）应及时做到位。
五、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理，并进行记录，按"外埠进入不合格品"进行处置，报项目技术负责人审批。
如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。
六、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，出现问题扣发当事人当月奖金，并追究其责任。
七、材料、设备进场检验要做到100%，发现-次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50-100元罚款。
八、材料室做好材料的品种、数量清点，进货检验后要全部人库，及时点验，库管员要做好发放记录。
第三篇：原材料进场抽样检验制度xx工程原材料进场抽样检验制度xx项目部xx年10月原材料进场抽样检验制度1总则为了有效地指导对各种原材料的检验工作，以使原材料的各类要求符合规定，确保新海尚宸家园商业综合体工程的质量，特制定本制度。
材料出入库管理规定
材料出入库管理制度第一章材料验收及保管一、加强对出入库材料的管理,杜绝使用不合格材料,以确保工程施工质量;二、原材料、装置性材料到达现场后,由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等,对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收,验证可采取下述方式：1、验质复试抽样检验,执行项目监视和测量计划规定；2、点数、过磅；3、检尺、量方；4、检查外观质量；5、开箱点验;2现场物资负责人对进场材料进行验收,应填写进场材料验收记录,验收合格后对其进行标识,贮存保管,并根据其材料的特点妥善保管、维护；三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况,应填写产品质量反馈单：1材料到达现场验证不合格；2在使用、贮存期间损坏、变质,不符合预期的使用要求；3出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录,并反馈给主管部门,并将记录存档、备查;四、材料的验收a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收,并填制材料验收记录,验收合格后填制收料单,并登记物资卡片；b计重物资一律按实际重量验收,以理论换算计重的物资,要记录换算依据;计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录；c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检;d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收;e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成,批量大技术复杂的产品,经领导批准,可适当延长验收时间;f验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录;进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂;3验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好,如有异状,应会同想问运输部门人员检查车辆状况,经运输部门承认并做好记录;零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏,也应索取记录,然后向责任方办理索赔;b凡供应单位造成短损的,凭“验收记录”向供应单位交涉处理;c数量差异,在允许范围国家允许误差可按实际数量入帐,超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理;d质量不符合规定的,应及时通知供应单位交涉更换或降级减价必须是不影响使用的对有缺陷的物资可以维修的,经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担,也可拒绝接收,由供方自行处理;e凡属供方错发的产品,经领导同意购入,方可验收入帐;f证件不全,应及时向供方单位索取;g对验收中发生问题的待处理物资,应单独存放,妥善保管,防止混杂、丢失、损坏; h对验收不合格的产品,应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔;4材料保管保养a材料存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”库号库房或货区代号；架号货架或货垛代号；层号货架或货垛层次代号；位号层内货位代号5、“五五堆码”a根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码；b 仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据物资管理制度规定,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；c贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符；d管库人员按照“六查”查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写产品自点记录,确保在贮材料的质量,保持帐、卡、物相符;e每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点保存清查记录,上报清查统计报表;5材料的发放严格依据施工进度,限额发料;a材料出库依据发领料单或用料单,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库；b材料出库必须坚持“三检查”检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全、“三核对”发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对；c材料出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用;合理布置现场仓库、料场,做好产品标识及状态标识;开展压库利库工作,对易购料进行“零”库存管理;材料在储存过程中,要严格根据材料的理化性能,合理苫垫、贮存,减少损坏、变质等;e尽量避免现场材料发生二次倒运,减少非正常损耗;f严格执行修旧利费制度,做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作;第二章劳务公司材料管理制度一、管理形式劳务公司要有专职材料管理负责人,负责材料计划、派人验磅、验收、安排卸车及材料的堆码工作;二、材料的供应及验收管理劳务公司领料实行限额领料制度,平时按各幢号主管工长审核的计划领料,待工程主体完工后进行主要材料的节超对比,节超按合同规定处理,双方签字确认后方进行主体劳务结算;对周转材料及地材,劳务公司必须及时安排人员验磅或验收,并在项目部进料单上由材料管理负责人负责签字确认；并且及时安排人员卸车,不得拖延;劳务公司应严把材料质量及数量关,如发现因工作不负责任而造成质量和数量问题,将追究责任并对负责人处以100－500元的罚款;三、材料的现场管理1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌,做到三清材质清、规格清、数量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐,保证场地平整无杂物;2、钢材分规格堆放并且要一头对齐,加工场要及时清理,以达到文明施工的要求;3、水泥库要求有良好的排水沟,下底架空垫蓬布,以免受潮,库内要堆放整齐,执行先进先出原则,避免过期,造成不必要的损失;木工加工房模板要堆放整齐,锯末、刨花要及时清理,并且要达到防火安全要求;现场的所有工程材料包括周转材料不经项目经理同意签字,不得私自外调,一旦发现除追回材料外,将对责任人处以2000－5000元的罚款为控制现场材料的节约,现场钢筋头等处理必须经项目经理同意后才能处理,否则将对责任人处以2000－5000元的罚款;为搞好现场文明施工,对不符合要求的,项目部将书面通知,限期整改,如再达不到要求,将处以500－1000/次的罚款,同时按双方劳务分包合同约定要求进行追加处罚,定期进行现场盘点,了解现场材料情况,工程收尾所节余材料,劳务公司不得私自处理,根据项目合同规定处理;各劳务施工队自购机械和辅材出场须项目经理部签字后方能出场进场前须在项目保安处登记并报项目备案;为便于各工种之间的相互协调,劳务公司要服从项目部材料的合理调遣;四、周转材料的管理1、劳务公司周转材料的使用,报项目经理部后由项目部材料人员通知安排进场,且须劳务公司清点数量,由专人在材料进场单上签字确认数量；若因数量不对,由劳务公司自行负责;2、周转材料在现场要在规定地点堆放整齐,在使用过程中未经项目部同意不得随意锯割、开洞,否则将以双倍价格赔偿;3、劳务公司要爱惜周转材料,拆卸时禁止高空抛落,一旦发现,对工人处以一次50元罚款,对栋号工长处以100元罚款;现场周转材料不得作为垫木,用来支垫其他材料,否则处罚同上;4、对新进场覆膜板裁口,必须按合同约定要求,在裁口处刷地板漆二遍,若发现漏刷,将处以每次50－100元罚款;5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理；若超双方劳务合同的损耗,其责任和后果概由劳务公司负责;第三章项目部物资管理制度一、管理形式1、项目部材料分土建、装饰二大类,统一由项目经理部归口管理;2、材料员负责具体材料采购、收料供应管理等工作,配合经理部搞好材料管理工作;3、需认质、认价材料必须经项目经理签字审核,才能与供货商发生送样品、文件等往来,以便于统一管理;二、计划管理1、单位工程开工前由总工办召集相关负责人组织制定季度材料需用计划、季度材料成本降低计划及对施工队的限额领料制度;2、材料计划由专业主管按规定时间、要求以统一的书面形式报需用计划,经预算人员和总工或技术负责人审核,项目经理签字生效,分管材料人员才能按要求供货;3、部分材料如商品砼、钢筋、木材、模板、机电设备等,工程和技术部门及时给材料部门提供材料需用月计划、周计划,以便于提前备料,保证施工需要;4、各材料人员要充分了解工程进度,工程需用材料,以便督促专业部门负责人及时报需用计划,实现有预见性的管理;特别是周转材料的动态性管理,杜绝压货断货,动态确保材料供应满足施工生产的需要,进场周转材料闲置不得超过三天;周转材料损耗必须控制在：扣件1%,钢管0.5%,顶托0.5%以内,超出部分除追究相关材料员责任外,还与年度考核挂钩;5、各种计划,材料人员要认真执行,做好记录并存档;三、采购供应管理1、材料人员根据生效的需用材料计划安排采购供应,工作中要充分了解市场行情,三比一算比价格、比质量、比运距、算成本,保证材料成本达到最低;2、对于主要材料和设备,需要业主审批的要提前以统一的形式报三家以上的样品及其它资料到经理部,经项目经理审核签字后统一报业主及监理公司审批,统一返回存档;3、材料采购必须经材料负责人和项目经理及公司审核价格,批准后才可采购;4、在材料供应过程中,禁止伪劣产品用到工程中,一旦发现质量问题要及时处理退货,找原因,吸取教训,严重的要追究直接责任,确保工程质量;5、材料供应过程中要按要求提供材料合格证明或质量保证书,并且做好材料合格证登记记录附表一6、材料到达现场前要及时通知机械队和施工队,以便安排收料、卸车,并且监督施工队按文明施工的要求堆放整齐7、坚持做好现场主要材料验收记录附表二,作为控制质量、数量及超规格材料使用的手段和向业主索赔的依据;8、材料付款必须主管经理签字;到货付款前及时办理验收、调拨手续,每月25日为截止挂帐期,当月25日以前的若发生漏挂帐,项目经理部一律不予认可,其后果由材料经办人员自负,坚决避免陈帐、旧帐,及时记好材料采购记录和材料台账,做到帐实、帐帐相符;9、材料订货要以技术部门认可的样品为标准,严格把握质量要求、价格、供货方式及时间等要求;按合同法,由总工办、项目经理、财务会签;及时作好材料合同登记记录附表三10、在材料供应过程中要坚决杜绝不正之风;谁收料谁负责,严格把关,确保材料的质量、数量;确保项目成本的降低;对质量和数量不符合要求不实之处,一经查实,除追究相关材料员责任外,并赔偿实际损失,严重的移交司法机关追究刑事责任;四、现场管理1、现场材料加工、堆放严格按现场平面布置图设置,以便于材料人员分类、分区堆放材料及加强文明施工的管理;2、所有在现场的材料要监督施工队设立明显统一的标牌,达到三清材料清、规格清、质量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐的要求;3、各专业主管、栋号工长、材料员要监督、杜绝施工队乱丢、乱放和无组织使用材料的现象;对主要材料从供应抓起,控制质量差、超规格材料的使用；制定切实可行的下角料处理办法,充分利用,提高材料节约,降低工程成本;4、为了监督施工队的材料管理,现场所有材料不经分管材料人员和项目经理同意不得私自外调,不然按规定处罚,对于举报人员每次予以200元的奖励;5、各专业不得使用其它专业的材料,必须在材料部门办理调拨单后方可使用,否则予以处罚500-2000元/次,并赔偿相应损失;6、各材料人员要配合施工人员,推广新技术、新工艺的使用,提高材料的节约;五、仓库管理1、进库材料必须达到安全防火、防盗的要求,并且要根据各自的性能进行有效的防护;库容要整齐、卫生;2、仓库管理员对进库材料要严格把关,认真清点;如因不负责任而造成损失,将追究直接责任;3、材料出库执行先进先出的原则,出库必须经材料人员签字,保证帐实、帐帐相符;六、责任体系1、材料人员为收料数量和质量的第一责任人,谁收料,谁负责;2、相关幢号工长对是否按计划供量、对材料相关质量和数量负一定的监督责任,对现场材料浪费与节约负直接责任;3、总工程师及总工办监督,抽查材料质量和数量是否按计划执行,对材料的质量、改量和现场材料浪费与节约承担监控和一定领导责任;4、项目经理为现场材料的负责人,保证材料管理工作每个程序和制度的落实,确保工程材料的质量和数量;附表一合格证登记表附表二主要材料验收记录工程名称：年月日附表三合同登记卡。
原材料进场检验制度
材料质量检测管理制度编制：审核：审批：单位名称二〇一七年三月二十六日材料质量检测管理制度一、编制目的为了保证某工程质量，保障工程所用主要材料满足技术标准要求，严格控制不合格材料、半成品进场，规范材料质量检测工作，特制订本制度。
二、编制依据《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB50382-2006《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015二、适用范围本制度适用于xx项目部对材料质量进场验收及检测的管理。
三、部门职责1.项目领导负责组织物资部、工程部、安质部等部门甄选合格物资供应商，并按规定履行相关程序，负责监督落实相关进场材料的验收工作。
2.物资设备部项目自购物资、甲供材料的归口管理部门。
做好材料进场的组织协调事宜，通知相关部门参加验收，配合监理、业主单位做好设备材料开箱验收及重要材料的现场验收；负责收集厂家资质证明文件、材料出厂合格证及质量证明文件，自查合格后及时报监理审核，建立好相关管理台账；负责做好对质量有疑问的材料及相关标准规定的材料进行第三方见证取样及送检工作。
3.工程技术部负责根据相关规范要求及设计要求进行进场材料的自检工作，做好自检记录及台账。
4.安全质量部负责与工程部、物资部共同做好进场材料的自检工作，建立不合格品管理台账，监督物资部做好材料第三方检测工作，配合监理、业主对材料质量的检查工作。
四、项目材料验收流程1.材料验收前准备工作（1）确定存放地点及保管方法。
（2）准备验收场地、装卸搬运设备、工具、人员等。
（3）准备相应的检测工具，并保证其灵敏、准确、实用。
（4）整理验收文件、标准和相关资料，并将验收相关资料发放至相关负责人。
（5）对重要材料或业主、监理有特殊要求的材料，提前通知业主、监理参加验收，材料员、质量员配合进行验收工作。
2.材料进场验收流程（1）物资部材料员提前通知工程部、安质部到达预先确定好的进场验收与存储场地。