ISO45001-2018职业健康安全管理体系组织内部环境识别及控制表
合集下载
ISO45001-2018职业健康安全管理体系各部门危险源辨别及风险评价分析控制措施表
3
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
46
车辆牵引
软牵引时安全距离过近
导致撞车事故
禁止
3
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
47
汽车维修
车辆支架不牢固
损坏设备，伤害人员
加固，维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
48
汽车维修
千斤顶失效
损坏设备，伤害人员
更换
1
3
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
49
汽车维修
工具质量不合格
造成人体伤害
更换
1
6
3
18
可忽略的危险。
喇叭不响
导致交通事故
检查线路、及时更换
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措施。
26
货车载货运输
传动轴脱落
导致车辆失控，发生事故
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
27
货车载货运输
燃油泄露
引起火灾
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
28
1
6
3
18
可忽略的危险。
保持现有控制措施
2
办公场所
烟头明火
引发火灾
禁止乱扔烟头
1
6
3
18
可忽略的危险。
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
46
车辆牵引
软牵引时安全距离过近
导致撞车事故
禁止
3
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
47
汽车维修
车辆支架不牢固
损坏设备，伤害人员
加固，维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
48
汽车维修
千斤顶失效
损坏设备，伤害人员
更换
1
3
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
49
汽车维修
工具质量不合格
造成人体伤害
更换
1
6
3
18
可忽略的危险。
喇叭不响
导致交通事故
检查线路、及时更换
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措施。
26
货车载货运输
传动轴脱落
导致车辆失控，发生事故
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
27
货车载货运输
燃油泄露
引起火灾
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
28
1
6
3
18
可忽略的危险。
保持现有控制措施
2
办公场所
烟头明火
引发火灾
禁止乱扔烟头
1
6
3
18
可忽略的危险。
ISO45001-2018职业健康安全整套表格与记录范本
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨
行政部、质量技术部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。
机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。
设备部
全年
相关方要求
监管部门的监管力度
风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：公遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作
各部门
全年
2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×5=15
高
1.设备部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作；
2.设备部不定期抽查特种设备操作人员的操作要求，是否符合标准要求；
3.根据各种特种设备的检定周期，给予检定。
4.定期保养特种设备。
设备部
全年
中华人民共和国消防法
风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患
机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×4=12
一般
1.根据消防要求，公司已配备消防设施；
2.定期检验消防设施的完好情况。
公司各部门
全年
资源
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨
行政部、质量技术部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。
机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。
设备部
全年
相关方要求
监管部门的监管力度
风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：公遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作
各部门
全年
2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×5=15
高
1.设备部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作；
2.设备部不定期抽查特种设备操作人员的操作要求，是否符合标准要求；
3.根据各种特种设备的检定周期，给予检定。
4.定期保养特种设备。
设备部
全年
中华人民共和国消防法
风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患
机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×4=12
一般
1.根据消防要求，公司已配备消防设施；
2.定期检验消防设施的完好情况。
公司各部门
全年
资源
(完整版)ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表(按条款)
备相关的职业健康安全意识 作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其
工作环境下所处的危险源和风险
查：组织是否建立信息和沟通管理 组织是否为实现职业健康安全
程序 目标和组织相关方采取必要的
查：组织与相关方关于目标的沟通 信息沟通
及评价记录
组织是否为实现职业健康安全 查：组织是否建立相关方的联系方
th 边界和适用性进行说明
in 4.3 确定职业健康安全 组织是否对职业健康安全管理 查：针对职业健康安全管理体系边
s 管理体系范围
体系的边界和适用性进行确定 界和适用性评审的会议记录
ing 查：影响职业健康安全绩效组织的
th活动、产品和服务是否被涵盖在其
ll 中
A 查：组织是否编制职业健康安全管
理体系手册
记录及其相关的计划更新记录
th 查：组织控制下的员工是否知晓在
in 应急响应下所需承担的职责和权限
s 查：组织是否定期向相关方沟通应
ing 急反应计划的相关信息
th 9 绩效评价
查：组织是否编制绩效管理程序
ll 9.1 监视、测量、分析 组织是否定期对职业健康安全
查：组织的监视和测量项目清单
A 和评价
组织是否对影响职业健康安全 查：组织的计划变更的相关信息记
管理绩效的计划变更进行有效 录
管理
查：组织针对变更后果进行的相关
的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利
影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标 查：组织是否编制外包过程管理程
对相关外包过程实施监督和控 序
制
查：组织的外包过程清单
b 查：最高管理者是否指定专人向其
ISO45001(2018)职业健康和安全管理体系内审检查表
6.1.3 法律法 规要求 和其他 要求的 确定
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
6.1.4 措施的 策划
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
6.2职 业健康 安全目 标及其 实现的 策划
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
审核员：
第3页
ISO45001 内审检查表
条款号 审核 对象 审核内容 a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监测的指标； f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入组织 的业务过程。 组织应保持和保留与职业健康安全目标及实现目 标的策划有关的文件化信息。 7.1 资 源 资源配置能否满足实施、保持质量、环境、职 业健康管理体系并持续改进有效性的需求 资源配置能否满足顾客要求的需求 组织如何确定并识别所需的资源 确定受其控制的工作人员所需具备的能力， 这 些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康 管理体系绩效和有效性； 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员 是胜任的； 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措 施的有效性； 保留适当的形成文件的信息， 作为人员能力的 证据。 组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针； b）相关的质量目标； c）他们对质量、环境、职业健康管理体系有 效性的贡献，包括改进绩效的益处； d）不符合质量、环境、职业健康管理体系要 求的后果。 组织应确定与质量、环境、职业健康管理体系 相关的内部和外部沟通，包括： a）沟通什么； b）何时沟通； c）与谁沟通； d）如何沟通； e）谁负责沟通。 是否制定并实施形成文件的程序 文件发布前是否得到批准， 批准人是否经过授 权 如何识别文件的更改和现行的修订状态 是否与质量、环境、职业健康管理体系有关的 使用文件都得到控制 与体系有关的外来文件是否都得到识别， 并对 发放进行控制 日期： □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 审核记录 判定
ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
23
特殊工种无证上岗 各类事故 6 6 7 252 二
大 门颁发认可的从业证书后方可上岗。
晚间加班车间照度 视力受损/
一
24
3 6 3 54 四
增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求
不够
摔倒
般
车间照明灯掉落砸
一 1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；
25
物体打击 3 6 3 54 四
伤亡
大
3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上
入职前无体检合格
一
18
传染病 3 6 3 54 四
岗；
证明即上岗
般
2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
记录表》；
施安全巡查
般
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
工作场所温湿度不
一 每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/
5
健康损害 3 1 3 9 五
达标
般 去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
各区域消防器材配
一
6
火灾
3 1 7 21 四
各区域配备足够数量的消防器材
进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检
工作场所存在职业
重
2
职业病 6 6 7 252 二
测达标为止。
危害因素
大
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
工作场
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表
全年
机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×3=9
一般
1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价
质量技术部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求
行政部
全年
中华人民共和国劳动法的影响
风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。
机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
4×4=16
高
1.主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价
行政部、质量技术部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求
行政部
全年
职业健康安全标准的变化
风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求
机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
行政部 生产部
全年
内部因素
公司
运营
管Hale Waihona Puke 流程风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。
3×3=9
一般
1. 销售部门加快产品资金的回笼，减小公司资金压力。
2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。
财务部、管理层、销售部
全年
人力资源
人员的流动
员工环保素质
机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×3=9
一般
1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价
质量技术部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求
行政部
全年
中华人民共和国劳动法的影响
风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。
机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
4×4=16
高
1.主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价
行政部、质量技术部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求
行政部
全年
职业健康安全标准的变化
风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求
机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
行政部 生产部
全年
内部因素
公司
运营
管Hale Waihona Puke 流程风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。
3×3=9
一般
1. 销售部门加快产品资金的回笼，减小公司资金压力。
2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。
财务部、管理层、销售部
全年
人力资源
人员的流动
员工环保素质
2020年ISO45001-2018职业健康安全管理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对措施表
行政部、质量技术部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。
机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。
质量技术部、生产部
3×4=12
一般
1.公司建立并运行《职业病防治管理制度》；
2.定期组织员工进行健康体检；
3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。
生产部 行政部
全年
特种设备安全监察条例的影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作
各部门
全年
2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查
行政部
全年
供应商的要求
风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险
机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识
2×3=6
一般
对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作
采购部
全年
客户的需求
风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求
机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。
机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。
质量技术部、生产部
3×4=12
一般
1.公司建立并运行《职业病防治管理制度》；
2.定期组织员工进行健康体检；
3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。
生产部 行政部
全年
特种设备安全监察条例的影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作
各部门
全年
2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查
行政部
全年
供应商的要求
风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险
机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识
2×3=6
一般
对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作
采购部
全年
客户的需求
风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求
机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
2018版ISO45001职业健康安全管理体系-中文版
中文版丨ISO45001：2018职业健康安全管理体系·使用指南要求Introduction 引言0.1 Background 背景组织对其员工或可能受其活动影响的其他人员的职业健康安全负有责任，这一责任包括促进和保护他们的身心健康。
采用职业健康安全管理体系旨在使组织能够提供安全健康的工作场所，预防与工作有关的人身伤害和健康损害，并持续改进其职业健康安全绩效。
0.2 Aim of an OH&S management system职业健康安全管理体系的目的职业健康安全管理体系目的是为管理职业健康安全风险和机遇提供框架。
职业健康安全管理体系的目的和预期结果是防止发生与工作有关的人身伤害和健康损害，提供安全健康的工作场所；因此，组织通过采取有效的预防和保护措施来消除危险源和降低职业健康安全风险至关重要。
组织通过职业健康安全管理体系实施这些措施，能够改进职业健康安全绩效。
通过及早采取措施应对机遇改进职业健康安全绩效，职业健康安全管理体系能更加有效和有效率。
实施符合本标准的职业健康安全管理体系使组织能够管理职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。
职业健康安全管理体系可以帮助组织满足法律法规和其他要求。
0.3 Success factors成功因素实施职业健康安全管理体系是组织的战略和运营决策。
职业健康安全管理体系的成功取决于领导作用、承诺和组织内各个层次、职能的参与。
职业健康安全管理体系的实施和保持、有效性和实现预期结果的能力取决于诸多关键因素，其中包括：a)最高管理者的领导作用、承诺、责任和义务；b)最高管理者在组织内制定、引导和推动支持实现职业健康管理体系预期结果的文化c)沟通d)员工和员工代表（如有）的协商和参与；e)配备必要的资源以保持体系；f)与组织总体战略目标和方向一致的职业健康安全方针；g)识别危险源、控制职业健康安全风险和利用职业健康安全机遇的有效过程h)持续对职业健康安全管理体系进行绩效评价和监视，以改进职业健康安全绩效；i)将职业健康安全管理体系整合到组织的业务流程中；j)与职业健康安全方针一致并考虑到组织的危险源、职业健康风险和职业健康机遇的职业健康安全目标。
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防技术能力
开发，生产和服务能力 1、新项目的开发
得到主要客户的好评， 完成状况
职防设备等得到广泛使 2、年度职业健康
用
安全评价
职业健康安全技术能力
的提高不能闭门造车， 需要有先进的思想，创 新的理念才能开拓新新
通过与客户、政府部门及兄弟公司等深入交 流，向其学习先进的管理理念，技术能力
发展。
3
职业健康安 全设备资源
聚力下降。
1、加强中高级干部责任意识的培训，树立 有责任担当的典范 2、制订相关的激励措施 3、培训下属责任意识 4、细节决定成效，管理阶层在日常管理中 关注细节。
性）是企业的灵魂，是 1、制订各部门绩
大的潜力，推动企业科学地、可持续地发展
企业经营活动的“统帅 ”，是企业行动的“指 南”。 2、全体员工了解不能 深入理解企业文件，特
效指标并定期进行 汇总分析 2、不定期组织座 谈了解员工的思想 是否与公司的文化
企业文件化理解不能停 留在纸面上，要扎跟至 全体员工的心理，员工 才能有使命感和归属感
5
执行力
1、不注重细节，不 追求完美 2、员工工作的主动 性不强 3、管理层执行能力 不足，造成上行下 效
1、执行力不足造成办
事效率不高，影响公司 绩效。 2、对客户或相关方的 来说，可能会造成信誉 度降低。 3、员工责任意识和凝
1、管理阶层通过 重要事宜的处理反 馈监控 2、客户或相关方 的反馈
执行力不高已成为制约 公司发展的问题之一， 增强执行力刻不容缓
ISO45001-2018职业健康安全管理体系组织内部环境识别及控制表
内部环境： 序号 环境要素
环境要素现状
员工对企业的使命
宗旨（发展战略、
1
企业文化
方针、目标、价值 观和道德准则）的
了解停留在表面
上，未深入理解
组织环境影响 （正面或负面）
监视（方法）
评审（结论）
应对措施（方案）
1、企业文化（重要
1、企业管理者以身作则，影响职工发挥最
。 2、企业文化必须要得到企业全员的认同， 适时对全员倡导培训，使员工深入。 3、创造优美和谐的自然环境和企业环境， 让良好的环境因素成为员工了解企业文化的
别是职业健全，不能体 融合。
动力。
现出员工对企业ห้องสมุดไป่ตู้使命
4、建立和实施员工激励政策。
备注
2
公司通过十多年的 职业健康安 发展，形成自己独 全技术能力 特的企业文化和职
1、制订年度职业健康安全培训计划并实 施，适时组织外部培训
4
人力环境
占5% 3、文化程度比例： 初中学历占44%；本 公司中专、高中学 历占31%；大专、本
较长，给公司经营带来
管理政策应偏向高素质
稳定性 2、公司人员总体文化 程度相对较低，接受先
人事行政部人事档 案
高学历的人才；留住老 员工继续，又要输入新 鲜血液，促进人员素质
因素
1、随着公司的逐步 发展，每年添置了 多台新设备，为职 业健康安全提供有 利的保障。 2、部份设备已使用 多年，已经逐渐老 化。
旧机台的老化现象已影 响到职业健康安全，如 维修频率过高，性能不 通过设备管理系统 稳定，生产或安全系数 对育婴备运行状况 及防护设备设施无法达 监控 到要求，线路老化引起 的安全隐患等。
进的技术能力比较吃力
提升
2、继续推行稳定中高层管理人员政策 3、引进高素质人才 4、确保涉及职业健康危害岗位的全员参加 职业健康体检，确保全公司0职业病发生，0
科学历25%
。
重大安全事故，增强员工归属感，留住人才
4、岗位配置比例： 3、新员工离职率过高
。
生产工人50%；技术
人员14%；品管人员
5%；管理人员31%。
通过购买新设备及设备 改造、设备增加防护设 施等多种途径改善目标 状况
1、组织人员对各类职业健康安全防治及防 护设备管理方式和管理效果进行核查，确保 各设备管理方式合理，管理有效 2、逐步淘汰对职业健康安全影响较大的机 器设备
1、男女比例：女性
64%，男性36%%；
2、年龄结构：25岁
以下占35%；25~40 1、中高层管理人员稳 岁占60%；40岁以上 定性比较高，服务期限
开发，生产和服务能力 1、新项目的开发
得到主要客户的好评， 完成状况
职防设备等得到广泛使 2、年度职业健康
用
安全评价
职业健康安全技术能力
的提高不能闭门造车， 需要有先进的思想，创 新的理念才能开拓新新
通过与客户、政府部门及兄弟公司等深入交 流，向其学习先进的管理理念，技术能力
发展。
3
职业健康安 全设备资源
聚力下降。
1、加强中高级干部责任意识的培训，树立 有责任担当的典范 2、制订相关的激励措施 3、培训下属责任意识 4、细节决定成效，管理阶层在日常管理中 关注细节。
性）是企业的灵魂，是 1、制订各部门绩
大的潜力，推动企业科学地、可持续地发展
企业经营活动的“统帅 ”，是企业行动的“指 南”。 2、全体员工了解不能 深入理解企业文件，特
效指标并定期进行 汇总分析 2、不定期组织座 谈了解员工的思想 是否与公司的文化
企业文件化理解不能停 留在纸面上，要扎跟至 全体员工的心理，员工 才能有使命感和归属感
5
执行力
1、不注重细节，不 追求完美 2、员工工作的主动 性不强 3、管理层执行能力 不足，造成上行下 效
1、执行力不足造成办
事效率不高，影响公司 绩效。 2、对客户或相关方的 来说，可能会造成信誉 度降低。 3、员工责任意识和凝
1、管理阶层通过 重要事宜的处理反 馈监控 2、客户或相关方 的反馈
执行力不高已成为制约 公司发展的问题之一， 增强执行力刻不容缓
ISO45001-2018职业健康安全管理体系组织内部环境识别及控制表
内部环境： 序号 环境要素
环境要素现状
员工对企业的使命
宗旨（发展战略、
1
企业文化
方针、目标、价值 观和道德准则）的
了解停留在表面
上，未深入理解
组织环境影响 （正面或负面）
监视（方法）
评审（结论）
应对措施（方案）
1、企业文化（重要
1、企业管理者以身作则，影响职工发挥最
。 2、企业文化必须要得到企业全员的认同， 适时对全员倡导培训，使员工深入。 3、创造优美和谐的自然环境和企业环境， 让良好的环境因素成为员工了解企业文化的
别是职业健全，不能体 融合。
动力。
现出员工对企业ห้องสมุดไป่ตู้使命
4、建立和实施员工激励政策。
备注
2
公司通过十多年的 职业健康安 发展，形成自己独 全技术能力 特的企业文化和职
1、制订年度职业健康安全培训计划并实 施，适时组织外部培训
4
人力环境
占5% 3、文化程度比例： 初中学历占44%；本 公司中专、高中学 历占31%；大专、本
较长，给公司经营带来
管理政策应偏向高素质
稳定性 2、公司人员总体文化 程度相对较低，接受先
人事行政部人事档 案
高学历的人才；留住老 员工继续，又要输入新 鲜血液，促进人员素质
因素
1、随着公司的逐步 发展，每年添置了 多台新设备，为职 业健康安全提供有 利的保障。 2、部份设备已使用 多年，已经逐渐老 化。
旧机台的老化现象已影 响到职业健康安全，如 维修频率过高，性能不 通过设备管理系统 稳定，生产或安全系数 对育婴备运行状况 及防护设备设施无法达 监控 到要求，线路老化引起 的安全隐患等。
进的技术能力比较吃力
提升
2、继续推行稳定中高层管理人员政策 3、引进高素质人才 4、确保涉及职业健康危害岗位的全员参加 职业健康体检，确保全公司0职业病发生，0
科学历25%
。
重大安全事故，增强员工归属感，留住人才
4、岗位配置比例： 3、新员工离职率过高
。
生产工人50%；技术
人员14%；品管人员
5%；管理人员31%。
通过购买新设备及设备 改造、设备增加防护设 施等多种途径改善目标 状况
1、组织人员对各类职业健康安全防治及防 护设备管理方式和管理效果进行核查，确保 各设备管理方式合理，管理有效 2、逐步淘汰对职业健康安全影响较大的机 器设备
1、男女比例：女性
64%，男性36%%；
2、年龄结构：25岁
以下占35%；25~40 1、中高层管理人员稳 岁占60%；40岁以上 定性比较高，服务期限