中化泉州石化有限公司甲供物资标准采办流程(试用版)
甲供物资管理工作程序中海地产物资采购管理制度
WZ06甲供物资管理工作程序1.总则1.1甲供物资是指由合约管理部为公司自营或合作项目采购的建筑材料、装饰性材料、设备和机电设备。
建筑材料包括：水泥、商品砼、钢材、防水材料、粘结材料等装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、抽油烟机、排气扇、非标准灯具、康体娱乐设施等.机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、热水炉、煤气调压柜等。
物资采购种类由合约管理部根据项目特点参照常规采购范围确定。
1.2在自营项目上，合约管理部以自营项目公司名义办理招标采购，签订采购合同。
在合作项目上，合约管理部如以合作方名义组织招标采购，承包商认可合约管理部对该采购合同的管理权力。
1.3本工作程序将是含有甲供物资的工程分包合同的组成部分,同是亦是物资采购合同的组成部分。
承包商和供应商应按本工作程序的要求履行各自的职责。
1.4为便于承包商、供应商了解总承包人内部职责分工，本工作程序各条以总承包人内设职能部门的名义规定总承包人的职责和权利。
2.物资卸货及看管2.1除供应商负责安装的物资以外，如分包工程合同和采购合同未作规定，则卸货责任方规定如下：2.1.1建筑材料、装饰性材料及设备,除洁具外，由承包商卸货；洁具由供应商卸货。
2.1.2机电设备由供应商卸货.2.1.3以上卸货责任如相应合同中有明确约定，则按合同约定执行。
2.2建筑材料、装饰性材料及设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。
机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至合约管理部指定的位置(包括露天场地和仓储场所)、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。
2.3供应商到货时间不得超过当天21:30（对于有特殊要求或需求紧急的材料除外，如商砼等）。
承包商应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间。
供应商不得无理地催促承包商加快卸货。
中化泉州石化有限公司甲供物资简易采办流程(试用版)
审批采用简易流程
否
是 采办方案请示 （含拟选供应商短名单） 否 主管物资装备部 的公司领导批准 是 提供控制价 执行采办 （招标/询价/谈判）
采办成交方案请示
否
主管物资装备部 的公司领导批准
是
合同文本准备
主管物资装备部的 公司领导签署合同
合同发放、交底、 采办文件归档
中化泉州石化有限公司工程甲供物资简易采办流程(试用版)
财务部等部门 设备部 需求部门
(项目部/其他部门)
工程控制部
设计管理部
物资装备部
公司领导
说明
抄送
提出采办需求和 技术要求，申请 采用简易流程
1、本流程适用于使用公司物 资采购合同（简易版）文 本，合同金额在主管物资装 备部的公司领导授权范围内 的甲供物资采办。 否 审批 2、紧急情况下，获得常务副 总经理、总经理批准后，可 不受前款所述采购合同文 本、合同金额的限制，按此 简易流程进行急需物资的采 办。
终止
是 是否符合设备 部的技术标准
会签技术要求
否，则反馈意见
采办立项
非新采办供货
1架协议的情况 下，订单供货； 3、在现有合同未执行完毕的 情况下，利用现有合同供货
是 视情形参与 终止 后续进入工程甲供 物资标准采办流程 中的编制采办文件 阶段 编制采办文件
甲供材料采购及管理流程
甲供材料采购及管理流程甲供材料采购及管理流程一、目的1.1确保采购材料符合公司有关规范及标准要求。
1.2确保采购材料严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料款，做到付款进度不超前于材料进场进度。
1.4从材料选用、合同、计划、验收、保管、结算等环节进行全过程管理，真实反映材料成本，实现公司经济效益的提高。
二、范围：新建项目工程承包合同中所使用的由甲方供应或由甲方指定的材料。
三、职责3.1材料技术部：从建筑设计角度考虑，提出采购材料在美观及使用功能等方面的要求，负责甲供材料采购资料准备、采购实施，负责提供甲供材料的品种、材质、规格、数量、型号等各项参数指标及验收规范,并负责封样存至仓库，做好标识。
及时了解甲供材料市场价格变动情况。
3.2工程部：负责合同执行，检查采购材料是否符合合约规定标准以及封存样品、是否按合同要求进场以及组织甲供材料验收签字。
通知材料商按照合同进行按时按质供货。
要求施工单位上交材料设备使用计划。
工程竣工扫尾阶段，组织相关单位对现场材料进行盘点。
3.3成本合约部负责甲供材料市场价格核查，确定甲供材料市场价格以有效控制采购材料成本，负责合约起草及招投标具体事宜。
3.4 财务部负责材料付款事宜，负责按照合约以及拨款程序付款，包括甲供材料预付款，阶段性付款、结算款等。
四、程序4.1制订材料需求计划甲供材料由材料技术部根据设计要求、公司要求以及工程需要，编制材料需求计划，提前2个月向工程部和成本合约部递送工作联系单，注明所要使用材料的品种、规格、档次、使用时间，由材料技术部根据共同商定结果整理编制甲供材料表。
4.2材料考察询价4.2.1材料技术部对甲供材料进行市场调查。
调查内容包括材料的供应商或制造商名录，品牌名称，材料规格、性能、档次、样品，市场价格，曾使用的单位，调查时间等。
以上内容由材料技术部汇总分析形成市场调查信息表，录入材料信息库，同时填写材料调查表提供给成本合约部。
中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理规定
中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理规定中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定一、目的为规范中化泉州石化项目计划管理及进度检测～特编制本规定。
二、范围本规定适用于中化泉州石化项目所有监理机构和EPC、PC、E、EP、C承包商。
三、进度计划及报表管理1、除非业主另行书面同意～承包商须编制三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划和三周滚动计划,除非业主另行书面同意～上述计划须用P3e/c软件系统(6.0版本)编制～并满足《中化泉州石化P6进度检测系统操作手册》要求。
、PC 、E、EP承包商须在合同签订后1个月内(如与合同约定不符～以合同2、EPC约定为准)～向业主提交满足合同工期要求的第一版二级/三级进度计划。
3、EPC、PC承包商须在现场开工前～依据业主要求、合同约定～并结合现场情况～优化调整后形成第二版二级/三级进度计划～在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。
4、C承包商须在现场开工前～依据业主要求、合同约定～并结合现场情况～编制三级进度计划～在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。
5、除非业主另行书面同意～承包商应依据业主批准的三级进度计划和《中化泉州石化有限公司WBS编码管理办法》～编制四级进度计划。
6、承包商应依据合同约定、三级进度计划和业主、监理机构的要求～编制专项工程进度计划。
7、三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份),8、季度工程建设投资计划摻板见附件,1～每季度最后一个月26日前报下一季度进度计划～经监理机构审核后～报业主批准执行。
9、月度计划摻板见附件2～每月25日交监理机构审核～获得业主批准后执行。
10、三周滚动计划摻板见附件3～每周随周报上报。
三周滚动计划提报份数为电子版一份。
11、工程进度月报的报告期为上月26日至本月25日～摻板见附件4～每月25日下班前报监理机构审核～而后提报业主,提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)。
甲供材料(设备)采购及管理工作流程
甲供材料（设备）采购及管理工作程序1.目的：1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责：3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.程序：4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
中化泉州石化有限公司项目管理手册—承包商HSE管理规定
一、目的为确保中化泉州项目HSE方针的全面贯彻执行和HSE目标的实现，特制定本规定。
本规定适用于中化泉州项目所有参建单位。
二、定义1、项目：中化泉州项目2、公司：中化泉州石化有限公司3、HSE：健康、安全和环境三、职责1、承包商必须高度重视HSE工作，承包商对其合同范围内HSE工作负全部责任，且须保证其分包商和供应商也执行公司的HSE要求。
2、承包商在工作中必须严格遵守国家、行业和地方的相关法律法规、标准规范及公司的HSE要求。
3、承包商必须建立自己的HSE体系和HSE程序，并应与公司的HSE体系和管理规定保持一致。
4、承包商必须提供足够的资源、采取足够的措施保证HSE工作的执行与HSE措施的落实。
5、承包商应确保其员工具有完成工作所需的HSE技能和知识，派往项目的员工必须是合格的。
6、承包商应根据情况变化不断修正其HSE程序，并提交公司审核批准。
7、监理机构应按照公司的授权和委托开展项目HSE管理工作，承包商（含分包商）必须接受监理机构的管理。
四、施工HSE 要求1、根据公司HSE管理要求和合同工作范围，承包商在入场前14天应提交项目施工HSE管理执行总体方案，并获得公司批准。
2、承包商及其分包商必须建立HSE组织机构，配备HSE人员，明确所有人员的HSE职责，项目经理、施工经理和HSE人员的资质必须符合国家法规要求，并在入场前获得公司的批准。
当承包商（含分包商）入场员工少于50人时，至少配备一名专职HSE人员；50－100人时，至少配备2名专职HSE人员；101－150人时，至少配备3名专职HSE人员，以此类推，即每增加50人，至少增加1名专职HSE人员。
3、承包商（含分包商）所有入场人员必须接受公司的HSE入场培训；承包商也应建立自己的HSE培训程序和培训计划，配备相应的培训设施，对其员工（含分包商员工）进行相应HSE 培训，所有培训应有记录。
（详见HSE培训管理规定）4、承包商应审查和批准其分包商和供应商的HSE体系和管理规定，保证其分包商和供应商的HSE体系和管理规定满足公司要求。
中化泉州石化有限公司差旅费用、业务招待费用、礼品费用、会务费用报销流程
报销人填 写报销单 否 部门总经 理/主持工作的 部门副总经理审 批
否
是
是否超部门 年度预算
否
否
否
否
1、部门总经理、主持 工作的部门副总经理 发生的费用由公司分 管领导审批。 2、公司分管领导发生 的费用由常务副总经 理审批。 3、财务部每月向公司 分管领导提供各类费 用预算完成情况，以 及手机费、差旅费、 招待费、礼品费、会 务费、团队建设费、 餐补费等相关明细。 4、财务部每月向公司 常务副总经理、公司 总经理提供超标准报 销的费用明细。
否
是否属于招聘、 培训费用
是
部门总经 理审批
是
走部门年度预算 追加申请程序
否
是
报销人 打印报销单
会计岗审核
是
部门总经理 审批
是
是否超公司 报销标准
否 是
公司分管领导 审批
是
财务总监 审批
会计记账 出纳付款
是
中化泉州石化有限公司项目管理手册-工序质量管理规定
一、目旳为加强中化泉州项目施工工序旳工程质量控制，实现项目质量目旳，特制定本管理规定。
二、范围本管理规定合用于中化泉州石化项目施工工序旳质量控制。
三、定义1、工序指施工活动中旳一种必要技术停止，用于施工作业方式旳转换及作业活动成果旳中间确认。
2、质量监督组指工程质量监督机构派驻中化泉州石化项目代表政府行使工程质量监督职能旳临时机构。
3、A级质量控制点指影响质量旳要点，为停检点，实行共检制。
由监理机构组织，业主、承包商专业人员参与旳联合检查、验收。
4、B级质量控制点指基本质量控制点，为见证点。
由承包商组织，监理机构参与，两方专业人员共同检查、监督、见证、验收。
5、C级质量控制点指一般质量控制点，由承包商旳质量检查部门进行旳检查、验收。
6、质量监督停监点指质量监督组设置旳有关工程关键部位质量控制点，由监督组根据详细状况设置，用项目监督计划旳形式予以明确。
由监理机构组织承包商、业主、质量监督组等专业人员共同检查、验收。
7、专业工序交接验收指不一样专业工种之间以接受方为主对交出方完毕旳施工内容旳质量进行旳一种全面检查和验收。
四、职责1、承包商1.1编制检查和试验计划，编制工序质量控制点，报监理机构审查、业主审批。
1.2对A级、B级控制点旳验收应提前24小时告知监理机构。
1.3组织对B级质量控制点验收。
1.4对工序质量控制过程进行记录，并将其列入交工技术文献。
2、监理机构2.1 对承包商编制旳检查和试验计划（含工序质量控制点）进行审查。
2.2 组织对A级质量控制点旳施工质量检查、见证、验收，参与B级质量控制点旳检查、见证、验收，提前12小时告知业主参与。
2.3及时告知质量监督组对其设置质量监督停监点进行检查。
五、管理规定1、质量控制点确定1.1承包商应在编制质量检查和试验计划时列出工序质量控制等级和登记表格，由监理机构审查，业主审批，同步报质量监督组立案。
1.2在检查与执行工序质量控制点过程中，监理机构、业主和质量监督组可以根据实际状况对应旳调整。
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法律审核
会签
合同会签审批 （附合同谈判纪要） 授权限额下主管物资装备部的公司 领导签署，授权限额上公司常务副 总经理签署 合同发放、交底、 采办文件归档
中化泉州石化有限公司工程甲供物资标准采办流程(试用版)
财务部等部门 设备部 需求部门
(项目部/其他部门)
工程控制部
设计管理部
物资装备部
公司领导
说明
提出需用计划
1、相关部门“视情形参 与”、“会签”的职责、职 权定义见相关采购制度。 2、律师视情形参与采办文件 审查、合同谈判。 3、本流程适用于物资框架协 议采办，合同金额按照最大 估计值估算。 组织完善采办需求 及技术要求 采办立项 非新采办供货 1、业主仓库有库存的情况 下，利用库存直接供货； 2、在已有框架协议的情况 下，订单供货； 3、在现有合同未执行完毕 的情况下，利用现有合同供 货
终止
否
审批 是
视情形参与
视情形参与
视情形参与
收集供应商短名单 推荐意向
视情形参与
视情形参与Leabharlann 视情形参与视情形参与
编制采办文件
采用简易流程
是
后续进入工程甲供物资 简易采购流程中的编制 采办文件阶段
否 采办方案请示 (含拟选供应商短名单) 是
否 授权限额下主管物资装备部 的公司领导批准，授权限额 上主管物资装备部的公司领 导、公司常务副总经理、公 司总经理顺序批准 是
需要签署技术协议
是
视情形参与
视情形参与
技术协议谈判及签署
组织、视情形参与 否 是否需要调整供应 商短名单和/或采 办文件 否
提供控制价
执行采办 （招标/询价/谈判）
采办成交方案请示
否
授权限额下主管物资装备部 的公司领导批准，授权限额 上主管物资装备部的公司领 导、公司常务副总经理、公 司总经理顺序批准 是 视情形参与 视情形参与 视情形参与 视情形参与 视情形参与 合同谈判、小签