TS16949 COP、SP、MP相互关系的矩阵图
COP、MP、SP过程图
管理过程清单
管理过程
MP1 方针目标管理
MP1.1 经营计划管理
MP1.2 目标管理 MP1.3 质量成本控制
MP2 内部购通
5.4.1 5.6.1.1
5.1～5.6
5.5.3 5.4
MP3 管理评审
5.6
MP4 人力资源管理
MP5 设施管理与工 作环境
MP6 顾客满意度控 制
MP7 质量审核控制
MP4.1 招聘和培训控制 MP4.2 员工激励 MP4.3 员工满意度测量 MP5.1 工厂、设施和设备 策划 MP5.2 设施和工作环境管 理 MP6.1 内部顾客满意度调 查 MP6.2 外部顾客满意度调 查
销 售 本 部
技 术 质 管 部
技 术 中 心
生财
产
务 本
部部
○○
△ ○ ○○
○○
△ ○ ○○○
△
多方
○
○
○
○ ○ 论证 ○ ○
小组
C4 产品生产管理
○ ○ ○ ○ ○ ○△
C5 交付 C6 结算 C7 服务
○○ ○○
△○ ○
○ △
○ ○ ○ △ ○ ○○
C8 外部抱怨的处理
○○
备注：△主要职责 ○配合职责
质量管理手册
版本：C
修改：0
COP 章鱼图
章节：附件四 页数：1/6 页
a) COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
合同、标书 表述
顾客订单 要求
C3 产品策划
初始样件确认 过程资格确认
合同，要 约招标书
市场、 信息、 顾客期望
C2 合同评审 / 订单/投标
IATF16949：2016质量管理体系过程关系图
过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
●
○
COP 8 客户抱怨/退货控制程序
○●○○○○
COP 9 客户满意度控制程序
●●
MP1 经营计划控制程序
●○○○○○
MP2 风险和机遇控制程序
●○○○○○
MP3 内部审核程序
○○○○○○
MP4 管理评审程序
●○○○○○
MP5 分析评价及应用控制程序
○○○○○○
MP6 纠正与预防措施控制程序
○○○○○○
MP7 提案改善与员工激励程序
○○○○○○
SP1 文件控制程序
○○○○○○
SP2 图纸技术资料控制程序
●●○
SP3 记录控制程序
○○○○○○
SP4 人力资源控制程序
○○○○○○
SP5 采购控制程序
○○○○○●
SP6 外协控制程序
○○●
SP7 供应商控制程序
○○●
SP8 生产设备控制程序
○
○○○
SP9 工装控制程序
○○○
SP10 仓储管理程序
○○
●
SP11 进料检验控制程序
○○○
SP12 制程与成品检验控制程序
○○
TS16949体系过程程识别矩阵图
2生产计划；
3采购周期；
4BOM；
5请购单。
1采购单；
2所采购的产品
生控部采购
PMC
品保部
技术部
供应商物料准时交货达成率
采购作业管理程序
外
包
控
制
外包管理
外包商满足外包/质量管理体系要求
符合外包要求的外包商/
满足要求的外包商
生控部PMC
品保部
技术部
①外包商物料准时交货达成率
生产计划管理程序
程序
文件
管理
文件管理
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）；
4、资料分发、回收记录；
5、质量体系标准要求
①经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；
②受控文件清单
1文件发行记录表
③不符合改善报告
④纠正措施跟进、结案
管理者
代表
各部门
①纠正措施准时完成率
内部审核实施程序
改
进
纠正措施和预防措施
问题解决的需求
改善、纠正/预防措施完成
品保部
各部门
纠正和预防措施完成率
纠正与预防措施管理程序
厂务部
各部门
基础资源检修合格率
基础资源管理程序
工作环境管理
工作环境管理的要求
①符合产品质量的工作环境
②5S评分表
厂务部
各部门
每部门5S最终得分数
工作环境管理程序
财务
管理
失败成本控制
每月内部失败成本的数据，外部失败成本的数据
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图
不 合 格 品 管 理 过 程
数 据 分 析 管 理 过 程
顾客导向过程 （COP）
经 营 计 划 过 程
管 理 体 系 内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
持 续 改 进 过 程
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
文 件 管 理 过 程
人 力 资 源 管 理
设 施 环 境 管 理 过 程
供 方 评 定 管 理 过 程
采 购 管 理 过 程
生 产 计 划 管 理 过 程
标 识 和 可 追 溯 性 管 理 过 程
★
顾 客 财 产 管 理 过 程
产 品 防 护 管 理 过 程
监 视 和 测 量 设 备 管 理
监 视 和 测 量 管 理 过 程
COP1 合同评审过程 ★ COP2 先期产品策划过 程
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★
★ ★ ★
COP3 量产过程 ★ COP4 交付过程 ★ COP5 顾客反馈过程
★
★
★
更多免费资料下载请进：
好好学习社区
德信诚培训网
TS16949 顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图 支持过程（SOP） 管理过程SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
MP01 MP02 MP03 MP04
过程关系图
过直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，为公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。
C1 报价和投标 C2 合同管理 C3 设计和开发
C4 生产 C5 交付 C6 顾客反馈
C7 顾客满意
支持过程 SP 是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支
持COP功能的必要过程。
公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。
S1 文件管理 S2 记录管理 S3 人力资源管理
S4 员工激励 S5 环境管理 S6 设备和工装管理
S7 供方管理 S8 采购 S9 顾客财产
S10 物流管理 S11 监测设备管理 S12 实验室管理
S13 检验和试验 S14 不合格品控制 S15 纠正和预防措施
管理过程 MP 评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确保公司组织结构、产生公司决策和
目标及其更改等过程。
公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。
M1 经营计划
M2 质量成本
M3 管理评审
M4 内部审核
M5 数据分析和持续改进
公司质量管理体系过程流程
公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图。
COP、MP、SP过程图
实验计划完成率 定期校准计划的完 成率
技术质管部 错判率
质量管理手册
版本：C
修改：0
管理过程清单
章节：附件四 页数：5/6 页
COP 管理过程 经识别本公司的管理过程如下：
管理过程 经营计划管理
MP1 方针目标管理 目标管理 质量成本控制
MP2 内部购通
管理过程清单
5.4.1 5.6.1.1 ～ 5.5.3
率
采购本部
技术技术质 管部
供方产品 PPM 供方交付及时率
生产部 库存记录的准确率
生产部 最高最低库存量
库房
因产品防护不当造 成的损失
生产部 工装维修计划完成率 技术中心 工装完好率
技术质管 产品一次交验合格
部
率
技术 质管部
顾客工装标识正确率 顾客工装损坏造成的 损失
生产部 帐物卡相符率
技术质管部 技术质管部
章节： 附件四 页数：6/6 页
C1
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
顾客过程 市场分析/ 合同 设计 产品 交 结 服 外部
支持/管理过程
顾客 评审/ 和 生产 付 算 务 抱怨的
要求
订单 开发 管理
处理
SP1 文件管理
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲
MP1 方针目标管理 MP2 内部沟通 MP3 管理评审 MP4 人力资源管理 MP5 设施与工作环境 SP2 设备管理
施
8.2.1
8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3
8.5.1 8.5.2 8.5.3
责任部门 过程主要绩效指标
综合管理 目标相符性
本部
财务本部 质量成本相符率
TS16949过程分析表(MP、COP、SP)
过程名称：质量体系审核
子过程（Subprogram）
无
核心过程□
管理过程■支持性过程□责任者（Responsibility）
1. 内部质量管理体系审核的归口管理部门为 质保部。 2. 管理者代表：负责质量管理体系审核计划、 报告的批准。 3. 质检部：负责组织实施内部质量体系审核。 4. 各相关部门：负责审核不符合项的整改、落 实。
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 确定年度内部质量体系审核计划 确定内部质量体系审核小组 编制质量体系审核计划，确定审核方案 审核实施 制定和实施纠正措施 纠正措施的跟踪验证 审核报告 审核资料的管理
监督方法/测量指标 （Objectives）
不符合整改验证检查
资源需求（Resource）
1. 2. 计算机。 复印机。
过程的输入（Input）
审核计划，应包括：
审核组成员、审核方式、审核依据、审核时 间、审核范围、审核内容、审核日程、审核 目的、引用标准或规范等。
过程的输出（Output）
过程的名称 （Process）
审核报告/不合格项报告
质量体系审 核
程序/方法（Procedure）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
S6
S7
S8
S9
S10
文
件
与
记
录
管
理
过
程
信
息
交
流
管
理
过
程
人
力
资
源
管
理
过
程
设
备
工
装管理程序
应急准备及响应管理过程
采购与供方管理过程
生产计划管理过程
产品监视和测量管理过程
客户财产管理过程
监
视
和
测
量
设
备
管
理
过
程
M1
经营计划管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
M2
管理评审管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
M3
成本分析管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
◆
M4
内部审核管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
M5
持续改进管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
S7
生产计划管理过程
◆
◆
◆
◆
S8
产品监视和测量管理过程
◆
◆
◆
◆
S9
客户财产管理过程
◆
◆
S10
监视和测量设备管理过程
◆
◆
M1
经营计划管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
M2
管理评审过程
◆
◆
◆
◆
◆
M3
成本分析管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
M4
内部审核管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
M5
持续改进管理过程
◆
◆
◆
◆
◆支持Βιβλιοθήκη 程顾客过程S1S2
S3
S4
顾客过程
支持过程＆管理过程
C1
C2
C3
C4
C5
与客户有关
管理过程
客户服务
管理过程
APQP
管理过程
生产过程
管理过程
仓储管理过程
S1
文件与记录管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
S2
信息交流管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
S3
人力资源管理过程
◆
◆
◆
◆
◆
S4
设备工装管理程序
◆
◆
◆
◆
S5
应急准备及响应管理过程
◆
◆
S6
采购与供方管理过程
◆
◆