材料供应部管理制度
商贸公司材料供应管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料供应管理，确保材料供应的及时性、准确性和经济性，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应活动，包括原材料、辅助材料、包装材料等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，实行集中采购、分批供应、严格验收、高效管理的模式。
第二章材料采购第四条公司材料采购部门负责制定年度材料采购计划，包括采购品种、数量、质量要求、价格预算等。
第五条材料采购部门应通过市场调研，了解供应商的资质、信誉、产品质量和价格，选择合适的供应商。
第六条采购计划经相关部门审核后，由采购部门组织实施。
大宗材料采购应进行公开招标，确保采购过程公开透明。
第七条采购合同应明确材料名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第八条采购合同签订后，采购部门应及时通知供应部门准备材料入库。
第三章材料供应第九条供应部门负责材料的接收、验收、入库、分发、使用等工作。
第十条材料入库时，供应部门应严格按照采购合同、验收标准进行验收，确保材料质量符合要求。
第十一条材料入库后，供应部门应及时办理入库手续，建立材料台账，定期进行盘点。
第十二条材料供应应按照生产计划和需求进行，确保生产、销售等部门所需材料及时供应。
第十三条供应部门应定期检查库存，对库存过多或过少的材料及时调整采购计划。
第四章材料验收第十四条材料验收由供应部门负责，验收标准参照采购合同和产品标准。
第十五条验收过程中，供应部门应与采购部门、质量检验部门共同参与，确保验收结果准确。
第十六条验收合格的材料，供应部门应办理入库手续；验收不合格的材料，应及时退回供应商，并要求其进行整改。
第五章材料管理第十七条供应部门应建立材料管理制度，包括材料采购、验收、入库、分发、使用、盘点、报废等环节。
第十八条供应部门应加强对材料的管理，确保材料的安全、完整、有效。
第十九条供应部门应定期对材料进行盘点，确保账实相符。
第二十条供应部门应加强对材料的维护保养，延长材料使用寿命。
原材料供应商管理制度
原材料供应商管理制度一、总则为规范和加强公司原材料供应商的管理，提高供应链的质量和效率，确保公司产品质量和生产进度的稳定，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有原材料供应商的管理工作。
三、供应商准入管理1、供应商准入条件（1）供应商必须依法合规经营，具有合法的企业资质和生产经营许可证。
（2）供应商的产品必须符合国家相关质量标准，符合环保、安全要求。
（3）供应商的交货期、质量保证期和售后服务要求符合公司的需要。
2、供应商准入程序（1）供应商提交申请：供应商向采购部门提交供应商准入申请，提供企业资质、产品质量报告等相关资料。
（2）初审：采购部门进行初审，对供应商的企业资质、产品质量等进行评估。
（3）现场审核：经过初审合格的供应商进行现场审核，对其生产环境、生产设备、质量管理体系等进行审查。
（4）评审汇总：将供应商初审和现场审核情况进行评审汇总，形成评审意见。
（5）审定：由采购部门上报公司领导审定，确立供应商的准入资格。
四、供应商管理1、供应商评价（1）定期评价：对所有供应商进行定期评价，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
（2）不定期评价：对有特殊情况或发生质量问题的供应商进行不定期评价，加强对其管理。
（3）评价结果的处理：根据评价结果，对供应商进行分类管理，合格供应商予以奖励，不合格供应商予以警告或处罚。
2、供应商日常管理（1）定期沟通：与重要供应商建立长期合作关系，定期进行沟通，共同解决问题，促进合作。
（2）监督检查：对供应商的生产情况、质量管理体系等进行监督检查，确保其生产过程符合要求。
（3）问题处理：对供应商发生的质量问题、交货延误等进行及时处理，减少影响。
（4）持续改进：与供应商共同进行持续改进，提高产品质量和生产效率。
五、供应商退出管理1、供应商退出条件（1）供应商未能达到公司的采购要求和质量标准。
（2）供应商停产、倒闭、资质被吊销等情况。
2、供应商退出程序（1）审查：对供应商进行退出审查，包括与供应商商讨、了解情况等。
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
材料供应部管理制度
材料供应部管理制度一、总则1.1 本管理制度旨在规范材料供应部的管理行为，提升部门的管理水平，确保材料供应工作的顺利进行。
1.2 本管理制度适用于材料供应部所有员工，所有员工均须遵守本制度的规定，不得违反。
1.3 本管理制度内容与国家法律法规、公司规章制度相冲突的，以国家法律法规、公司规章制度为准。
二、组织架构2.1 材料供应部由部门经理负责全面领导和管理，分别设立采购组、仓储组、物流组。
2.2 采购组负责采购材料及设备，制定采购计划，保证物料的供应。
2.3 仓储组负责对所采购的物料进行分类存放，负责库存管理和仓储管理。
2.4 物流组负责物料的运输和配送工作，确保物料按时送达指定地点。
三、工作职责3.1 部门经理负责全面协调和管理材料供应部的工作，制定部门的工作计划和发展战略，负责部门的整体运作。
3.2 采购组组长负责制定采购计划，确定采购内容和价格，与供应商进行谈判，确保物料的供应质量和数量。
3.3 仓储组组长负责仓库的管理，确保物料的分类存放和保管，负责库存的盘点和统计工作。
3.4 物流组组长负责物料的运输和配送工作，与货运公司协商运输方式和费用，确保物料按时送达指定地点。
3.5 部门员工遵守部门管理制度，认真履行各自职责，确保工作的顺利进行，积极配合部门领导的工作。
四、工作流程4.1 采购流程（1）收集需求信息：采购组收集各部门对材料的需求信息，制定采购计划。
（2）寻找供应商：采购组根据采购计划寻找合适的供应商，与供应商进行协商和谈判。
（3）签订合同：与供应商达成协议后，签订采购合同，明确双方责任和义务。
（4）付款结算：按照合同约定的付款方式结算款项，确保供应商按时交付物料。
4.2 仓储流程（1）接收物料：仓储组接收采购组提供的物料清单，检查物料的数量和质量。
（2）分类存放：对物料进行分类存放，确保物料的安全和易于管理。
（3）库存管理：定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
4.3 物流流程（1）制定配送计划：物流组根据需求信息制定配送计划，安排货运公司进行运输。
材料供应管理制度(3篇)
材料供应管理制度(3篇)材料供应管理制度(3篇)1建筑工程公司材料供应质量管理制度1 .目的为更好地满意施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。
2 .材料供应过程中的质量管理( 1 )加工订货的质量把关1 )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:a .要有营业执照、生产答应证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖状况;b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可供应产品合格证和材质证明;c .应对其产品质量和生产历史状况进行调查和评估,了解其他用户使用状况与看法,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿力量、有无担保及包装储运力量等。
2 )建立严格的审核制度。
a .打算人员和技术人员要严格把关仔细审核各类打算:b .对材料、构配件、设备等加工订货打算中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;c .对构配件和设备打算的标准图集编号及非标准件加工图要具体核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),打算落实执行后,与订货合同一并归档。
3 )严格履行合同手续与程序。
a .材料业务人员在加工订货时,必需与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。
b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格根据《加工承揽合同条例》的条款签订。
特殊对供货质量、验收标准和验收方法,对消失质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要具体明确地列出。
c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。
4 )加强供货渠道及各种打算、合同的管理。
a .供货渠道要相时稳定;b .加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则;c .业务人员对下达执行的各类打算和签订的合同,应分类编号存档管理,建立打算及合同管理台账。
原材料供应管理制度
原材料供应管理制度一、目的本制度旨在规范和优化公司的原材料供应管理，确保原材料的供应稳定、质量可靠，以满足公司生产的需求，降低原材料采购成本，提高供应链的效率和灵活性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有涉及原材料采购和供应的部门和岗位。
三、原材料供应流程1. 需求确认根据生产计划和市场需求，各部门提出原材料的采购需求，并填写“原材料采购申请单”，包括但不限于原料名称、数量、质量标准、交货期限等信息。
2. 供应商评估与选择公司采购部门根据需求，对现有供应商进行评估和选择，评估指标包括供货能力、质量控制水平、交货能力、价格合理性等。
如需要寻找新供应商，采购部门将通过招投标、询价等方式进行选择。
3. 采购合同签署经过供应商评估与选择确认后，采购部门与供应商签署正式的采购合同，并明确供应商的法律责任、质量保证、交货期限、付款方式等条款。
4. 供应商管理采购部门定期对供应商进行绩效考核，评估其供货能力、服务水平、质量控制等情况，及时与供应商进行沟通和协调，确保供应商能够满足公司的需求。
5. 原材料验收收到原材料后，采购部门将进行严格的原材料验收，检查原材料的数量、质量、规格等是否符合采购合同和公司的要求，如发现问题，必须及时与供应商联系，并按照合同约定进行处理。
6. 原材料入库验收合格的原材料，采购部门将安排将其入库，并进行合理的货物分类和标记，确保物料管理的有序性。
7. 原材料供应跟踪公司仓储部门将对原材料库存量进行定期盘点，并及时更新系统中的库存信息。
在原材料接近使用量下限时，仓储部门将及时向采购部门提出订单，确保原材料供应的连续性。
8. 原材料使用生产部门在使用原材料时，必须按照工艺要求和质量标准进行操作，确保使用原材料的安全和合理性。
四、违规处理任何部门或人员如发现供应商提供的原材料不符合质量要求，或者有其他违规行为，应立即向采购部门进行汇报。
采购部门将根据相应规定对该供应商进行处理，并保留追究其法律责任的权利。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
材料组织供应管理制度范本
材料组织供应管理制度范本第一章总则第一条为了加强材料组织供应管理，规范材料采购、储存、运输、分发等环节的行为，确保工程项目的顺利实施，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属各工程项目材料组织供应管理工作，包括采购、储存、运输、分发等环节。
第三条材料组织供应管理应遵循合法、合规、效益、安全的原则，确保材料质量合格、价格合理、供应及时、使用高效。
第四条公司材料组织供应管理部门负责公司材料组织供应管理工作的组织实施，对材料组织供应管理工作进行监督、检查和考核。
第二章采购管理第五条材料采购应根据工程项目的实际需要，制定采购计划，明确采购品种、规格、数量、质量要求、采购时间等。
第六条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，进行竞争性谈判或招标采购。
第七条材料采购合同应明确合同双方的权利、义务、责任，包括材料质量、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等。
第八条材料采购应建立验收制度，对采购的材料进行质量、数量、规格等方面的检查，不符合要求的，应拒绝验收。
第三章储存管理第九条材料储存应根据材料的特性和要求，选择合适的储存方式，确保材料的安全、防火、防盗、防潮、防虫、防霉等。
第十条材料储存应建立台账制度，详细记录材料名称、规格、数量、进货时间、出库时间、库存量等信息。
第十一条材料储存应定期进行盘库，核对库存数量，确保账物相符。
第四章运输管理第十二条材料运输应根据材料的特性和要求，选择合适的运输方式，确保材料的安全、及时、准确到达目的地。
第十三条材料运输应建立运输台账制度，详细记录运输时间、运输路线、运输工具、驾驶员、押运员等信息。
第十四条材料运输应加强途中监管，防止材料丢失、损坏、变质等情况发生。
第五章分发管理第十五条材料分发应根据工程项目的实际需要，制定分发计划，明确分发品种、规格、数量、分发时间等。
第十六条材料分发应建立分发台账制度，详细记录分发时间、分发地点、分发数量、分发人员等信息。
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材料供应部管理制度
为强化材料部管理，做好公司的材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的“材料数量型号准确，质量价格标准，采购供应迅速”的原则，特制定材料供应管理制度。
一、标准材料的供应严格按照材料计划单采购和供应，所有材料应有工程部开
材料采购申请单交由材料部，有材料部审核过后请副总经理批示。
异型材料、期货材料以及非标准材料经副总经理经理确认，拟定供货时间、价格报公司主管领导审批。
二、供货时间：接到工程部采购单两日内供至现场，严格按照采购单采购相应
材料。
三、选择材料应从质量、价格、服务三方面选择供应商，材料供应商应提供营
业执照复印件、产品说明、检测报告、价格表等必要文件，材料人员现场考察，选择材料供应商必须向公司报告，批准后与材料供应商签定合作协议书，合作协议书每年更新一次。
四、材料送货、验收、退货
1、每一单材料要求供应商送至施工现场。
2、凡公司人员送货的由送材料人承担安全责任。
3、材料到达施工现场后材料员检查、验收，交给工程部巡检。
拒收不合格材
料，以次充好的材料，外观质量不好的材料，过期、破损、无包装型号、批号不清、以及定做的非标准品。
4、及时办理剩余材料的退换，并认真对剩余材料的保护和堆放。
5、合理调配公司仓库材料及各项工程计划多余的材料。
五、奖罚制度
1、发现其他部门在材料使用环节上的错误及时上报，避免重大损失的一次性
奖励50—100元。
2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100—
200元。
3、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50—100元。
4、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100—200元罚款。
眉山市博森装饰工程有限公司
2012年5月4日。