采气一厂二季度HSE审核评估表(分解)

4.培训效果评估
进行培训项目效果评估调查 根据评估结果，改进单位HSE培训工作 车间、班组人员清楚岗位相关的HSE职责、操作、风险及控制措施, 以及应急处置措施 车间、班组人员熟悉井站使用的相关的HSE管理标准和工具方法 车间、井站员工清楚本车间、站工艺流程、参数（处理量、硫化氢 含量）、上游气源及下游用户情况 应留存HSE培训资料：本单位培训计划、培训课件、培训签到表、 考试试卷、个人HSE培训证书、操作评估评分表、影像资料等
5.员工能力和意识
6.HSE培训资料
1.开展HSE宣传教育 开展内外部HSE宣传教育活动，保留实施证据 活动 班组人员参与危害因素辨识和风险评价、工作循环分析、安全经验 2.全员参与HSE事务 分享、启动前安全检查等HSE事务 利用班组会议、培训等形式向班组人员传达HSE方针政策、制度标 准、有关风险和控制措施、事故事件、HSE体系审核、培训和绩效 方面等重要HSE信息 3.信息传达 班组人员知晓最新的HSE方针政策、制度标准、有关风险和控制措施 、事故事件、HSE体系审核、培训和绩效方面等重要HSE信息 10 5.4.5协商与 沟通 HSE信息系统数据录入及时、准确 应确保站内对外通讯工具畅通，熟悉异常、紧急情况下的信息通报 程序、方式 班组长每月至少有效开展1次安全观察与沟通，填写表单后报作业区 、净化厂存档 5.行为安全观察与沟 鼓励班组长及班组员工开展对属地内承包商的行为安全观察与沟 通 通，及时与承包商进行沟通，让其理解单位HSE政策，确保人员素 质和设备满足工程安全施工需求 分享材料以工作和生活中的HSE经验常识；本单位或其他单位在安 6.安全经验分享 全管理上正反两方面的经验；生产中的“三违”行为分析；事故和未 遂事件的分析 4.信息畅通 1.HSE作业指导书 11 5.4.6文件 2.HSE操作卡 1.文件作废 12 5.4.7文件控 制 2.文件保存 使用的HSE作业指导书应每年更新，单位主管领导签字、盖章 HSE操作卡应是发布的最新有效版本，且生产单位应结合实际情 况，对操作卡中不适应条款进行修订 存放的规章制度、HSE操作卡、HSE作业指导书、应急处置措施等 为最新有效版本，及时回收作废、过期文件（包括电子版文件）， 需留用的作废、过期文件应予以标识 纸质文件统一外包装、装盒或装夹
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5.4.1组织结
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5.4.1组织结 构和职责 3.属地管理
完成集气站、净化厂属地管理工作（集气站根据中心站建设进度， 以中心站为对象及时开展属地管理）： ①对井站、车间属地区域进行划分，明确各属地HSE职责，针对各 属地HSE职责及属地内的管理对象建立属地工作质量标准，属地及 属地设备设施管理责任落实到人； ②明确各属地主管的职责和权限； ③对属地区域划分、属地危险源、控制措施及应急措施、工作质量 标准等进行目视化 班组人员清楚自己的属地及属地HSE职责、权限，且职责落实到位
综合组
岗位员工 岗位员工
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5.4.3资源
Ⅲ类站按上岗人员1套/人配置；配置位置宜为值班室、工具间等处 。对于室外安装、配置地点，应按照“方便使用”的原则选择空呼的 安放点，同时做好防水、防晒措施，便于日常维护和应急使用。 井站人员操作熟练，熟悉空呼的使用及维护保养要求： ①使用空气呼吸器人员必须经过正式培训，熟悉操作规程，掌握操 作要领，身体素质良好。 1.正压式空气呼吸器 ②使用空气呼吸器前必须进行安全检查、根据空气瓶的压力计算使 用时间。 ③为空气瓶充气的压力一般为280- 300 bar，最高不得超过300 bar 。实际使用中，气瓶压力低于240bar时，必须对气瓶充气后使用。 ④生产班组每月对空气呼吸器作一次日常保养，每次使用后应进行 维护保养，并作好记录。各作业区、净化厂每月对本单位管理的空 气呼吸器进行一次安全检查。 生产场所有多种型号过滤式防护用具时应在滤毒罐（盒）上标明适 2.全(半)面罩防毒面 用场所和适用浓度，并分类、分开存放。 具 已使用过的滤毒罐（盒）应根据说明书要求判定是否需要更换，未 使用的滤毒罐（盒）也应按照说明书要求定期更换。 气体检测仪配备：①便携式硫化氢检测报警仪：Ⅱ、Ⅲ类站配置2 只；Ⅳ、Ⅴ类站按上岗人员1只/人配置；中心站可按上岗人员作业 需求适当增加配置数量。 便携式气体检测仪按规定期限进行标定及检定： ①便携式可燃气体检测仪的标定及检定周期为一年； ②便携式H2S气体检测仪的标定及检定周期为半年。 班组人员熟悉气体检测仪的使用及报警点的设置： 3.气体检测仪 ①可燃气体检测仪报警点的设置，第一级预警阈值即警告报警设置 (显示值为25%)，第二级预警阈值即危险报警设置（显示值为50%） ②H2S气体检测仪报警点的设置，第一级预警阈值即警告报警设置 在15mg/m3（10ppm），第二级预警阈值即危险报警设置在 22.5mg/m3（15ppm） ③操作人员进入天然气生产作业装置区，应佩带使用便携式可燃气 体检测仪； 每个灭火器配巡检标签，按标准、要求进行检查，留下1次/每月的 巡查记录，对过期或失效的灭火器要及时更新。值班室、调度控制 中心、机房等宜配置二氧化碳灭火器（及称重器具），定期称重并 记录。设置在室外的灭火器，应有防雨、防晒等保护措施 消防水泵等使用正常，按规定周期进行维护保养、检修 班组人员熟悉各类消防器材的使用 有腐蚀性物料或有能使皮肤吸收的毒物，除配备足够的防护用具和 急救药品外，还应有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施（如在起消泡 剂加注区域、化验室均应安装洗眼器） 6.安全防护器材、设 对失效安全环保设备、设施进行及时维修 施维修、送检 安全防护器材送检期间，送检井站配备足够安全防护器材 5.安全冲淋设施 7.气瓶管理 气瓶管理规范，定期校验（气瓶有台帐，能确认生产、校验日期； 无混存混放；安全附件齐全（胶圈）；可燃气瓶存放间有通风、防 爆、检测；气瓶存储规范）
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5.3.3目标和 指标
1.HSE绩效考核
HSE目标与单位和岗位职责和风险相适应
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5.3.4管理方 案
班组按月开展内部HSE绩效考核，实现严格考核和正向激励，将 HSE审核结果作为HSE绩效考核的依据 明确实现目标所采取的方法、措施，资源、职责实施的进度安排等 1.编制年度工作计划 内容 2.新、改、扩建项目 方案明确职责、权限以及实现目标所采取的方法、措施，资源需求 及配备。方案针对性的落实了风险防控措施和应急处置程序 HSE方案 各单位有明确的HSE组织机构，每月召开一次HSE例会，每次会议应 1.各级HSE组织机构 对上次会议决定事项的落实情况进行跟踪 2.岗位职责描述 建立各岗位的岗位职责描述，并每年定期更新 班组人员清楚自己的工作职责及权限，并落实到位
区领导
区领导 岗位员工 岗位员工 岗位员工 安全组 安全组 安全组 岗位员工 作业负责人 作业负责人
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5.3.1对危害 因素辨识、风 险评价和风险 控制的策划
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5.3.2法律、 1.岗位工作标准 法规和其他要 求 2.规章制度
安全组 技术组 岗位员工 综合组 岗位员工 安全组 安全组 安全组 综合组 各组室 技术组 安全组 综合组 岗位员工
采气一厂HSE审核评估清单
序号 要素 1.领导HSE承诺 审核内容 清楚业务范围内的HSE职责、存在的主要HSE风险及控制措施 审核记录 净化厂 责任归属 作业区 区领导 其他
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副科及以上领导都要编制、实施个人安全行动计划，检查执行记录 5.1领导和承 2.个人安全行动计划 。 个人安全行动计划应上网公示，接受监督。 诺 个人安全行动计划具有针对性，包括更多可视的、主动的具体行动 。 按规定频次进行安全联系检查 3.安全生产联系检查 通过联系检查，帮助基层单位发现问题，解决问题，提升HSE管理 岗位员工知晓HSE方针和HSE职责：以人为本，预防为主，全员参 1.HSE方针 与，持续改进，本质安全，健康环保，优质高效，节能降耗 岗位员工知晓反违章六条禁令及实施细则相应处罚条款、生产安全 5.2健康、安 2.六条禁令、“三违” 事故与环境事件责任人员行政处分相应处罚条款、“三违”行为相应 全与环境方针 行为等 处罚条款、HSE管理九项原则 HSE方针、9项管理原则、反违章六条禁令、行政处分条款成为班组 3.执行和遵守 人员指导决策和日常工作的依据,并在业务活动中得到遵守 建立本单位的危害因素清单 识别结果全面、评价准确，措施具有针对性和可操作性。 1.危害因素辨识、评 每年组织开展一次危害因素辨识，对辨识结果进行评价，形成评价 价和控制 记录并针对每项风险制定控制措施。 班组人员清楚属地内的风险及控制措施，措施得到有效落实 2.工作前安全分析 （JSA） 危险作业前组织作业人员及属地主管进行工作前安全分析，步骤分 解合理，危害识别全面，评价准确，根据工作前安全分析制定有效 的风险控制措施。 对作业相关人员进行培训和沟通，确保作业现场安全。 工作前安全分析制定的防控措施得到了落实。 标准作业程序管理到位,各项方案控制到位（重点检查清管、投产、 检修、试验有无计划书；标准作业程序更新及时；标准作业指导卡 切合实际；各类日常操作、关键操作、作业票执行规范；行为沟通 与ACT卡执行情况） 班组人员严格按照岗位工作标准规范开展工作 管理制度更新及时,管理到位，员工熟悉最新版本的规章制度 逐级分解HSE目标，并签订安全环保责任书
岗位员工
电仪组 岗位员工 电仪组 岗位员工
岗位员工
岗位员工 岗位员工 岗位员工 安全组 电仪组 电仪组 材料组/ 岗位员工
4.消防器材
1.HSE培训计划
编制HSE培训计划 HSE培训计划针对性强 班长负责组织对直线下属进行培训 对特殊工种和安全管理人员进行培训取证，特殊工种培训应考虑员 工职业健康体检情况 特种作业人员必须经考核合格取得操作证后方可上岗，并按规定复 审 对新转岗、离岗三个月重新上岗员工进行培训，考核合格上岗，作 业人员持安全上岗证单独作业 新入厂员工进行了三级教育 未开展的培训进行了变更管理
各班组 安全组 技术组/ 安全组 岗位员工 岗位员工
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制 2.文件保存 电子版文件规范建立文件夹，重要的电子文件要进行备份 岗位员工 技术组 技术组 技术组/ 安术说明书（MSDS），并将MSDS 存放于物料堆放现场便于人员取阅或将主要危害及应急措施在现场 1.工艺安全信息管理 进行目视化 在站场大修、工艺设备变更后及时更新工艺安全信息（如流程图、 操作规程、站场设备基础信息表及参数表、生产设备设施台账等） 根据工作循环分析结果，评审修订操作规程和制度，操作规程修订 后应重新进行培训 2.工作循环分析 班组编制年度工作循环分析计划，班组长组织班组人员对关键操作 卡及修订过的操作卡开展第二阶段的人员验证，并保存好验证的资 料台账 3.特种设备管理 及时登记注册 定期检测和评估 巡回检查 建立巡回检查制度，按路线、规定周期进行巡检 设备、设施维护保养 操作与检维修人员具备相关资质，掌握相关标准、知识，按照设备 操作规程巡检、操作、维护设备 建立设备维护保养制度和相关操作规程，定期进行维护保养 对站场设备和管线进行除绣刷漆，确保站内工艺设备无锈蚀 13 5.5.1设施完 整性 站内工艺设施不存在跑冒滴漏现象 阀门手轮灵活、易操作、阀门开关状态正确： ①有双阀控制的放空、排液系统，上游控制阀（球阀、闸阀）应保 持全开，采用下游阀门调节流量； ②安全阀上游控制阀保持全开； ③密封脂未变质变色老化，且充满注脂孔； 4.设备设施运行维护 ④无阀门手轮缺失情况； ⑤阀门开关状态与标识一致 管线设施设备无破损、变形，附件缺失等，设备设施性能符合要求 现场仪表、安全阀、截断阀、呼吸阀、防雷和防静电设施、安全连 锁、阴保系统、消防系统、控制系统、通风系统、个人防护设施及 健康安全环保设施处于完好状态，所有的屏蔽、摘除、运行参数的 偏差等应经过风险评估及批准 设备、设施的停用应有停用标识，并对停用后可能产生的风险进行 识别，制定并落实控制措施 安全阀铅封完好，并进行了定期校验,上游控制阀保持全开状态 编制设备检修方案，检修前和检修过程发现问题全部整改，检修记 录健全，有计划、有验收，检修现场管理规范 隐患整改 建立隐患（问题）跟踪管理台帐，所有隐患（问题）都能得到及时 整改关闭，对未能及时整改的隐患（问题）应制定有效的临时控制 措施和应急处置措施 在每个承包商准入阶段对其施工资质、人员资质及能力进行审查， 并且签订了HES合同和非煤矿山安全生产管理协议 对承包商进行人员信息登记以及基本安全承诺要求，而且对每个外 1.承包商入场培训 来施工人员签订承诺书，并将基本信息登记表、安全承诺书、入场 安全教育考试试卷统一装订，形成安全教育信息档案。 入场培训应结合工作前安全分析识别出的风险和控制措施进行针对 性的培训，并做好记录。 5.5.2承包方 及时发现和纠正承包商违反“六条禁令”行为、“三违”行为，积极制止 和（或）供应 2.施工过程HSE监管 不安全行为，对违反禁令行为进行处罚 方