年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目可行性研究报告书

目 录 一、项目概况............................................................................................. 2 二、企业基本情况 .................................................................................... 3 三、产品的需求分析和改造的必要性 .................................................... 6 四、改造的主要内容和目标 .................................................................. 22 五、项目总投资、资金来源和资金构成 .............................................. 40 六、人员培训及技术来源 ...................................................................... 44 七、项目实施进度安排 .......................................................................... 47 八、项目的经济效益和社会效益分析 .................................................. 48 一、项目概况 云南省保山市XXXX厂位于保山市隆阳区XXX村，本次技改扩建地点位于XXX村，总占地面积7.3亩。公司年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目总投资估算1138万元。其中：固定资产投资（建设投资）1018万元，占总投资的89.5%；铺底流动资金120万元，占总投资的10.5%。项目将改变目前国内藕粉制品加工工艺简单、科技含量不高、市场竞争力不强的局面，研究开发先进的藕粉制品加工工艺，不仅可以提高产品的科技含量和生产效率，而且可减少污染，实现清洁生产，从而带动国内藕制品生产工艺的全面革新。公司原有员工86人，项目实施后将新增员工81人，增加人员比例为94%。 项目建设期为12个月（不含前期工作），即从2012年12月至2013年11月。计算期11年，设计运营负荷第1年为扩建期，未实现销售收入；第2年达70%；第3—11年各年达100%。 项目在现年产藕粉500吨基础上，通过本次技改扩建，新增产能1000吨，达到年生产1500吨藕粉的生产规模。 本次改造生产车间（钢结构，一层）1049平方米，建设消防配套工程1套；供电设施设备及线路1套；供排水工程400米。购进与安装生产车间设备31台（组）。 本次技改扩建后，达设计能力年新增销售收入2800万元，年新增税金109.5万元（其中：增值税44.4万元、税金及附加4.4万元、所得税60.7万元），新增净利润182.2万元；项目投资财务内部收益 率税前24.3%、税后17.7%，财务净现值税前713.4万元、税后385.9万元，投资回收期税前4.9年、税后5.8年。 该项目生产技术水平达到国内先进水平，自主研发的2项相关技术已经申请国家专利：包括发明专利“涡轮高压喷水采藕机”（专利号：201110197381.3）、“实用新型专利：“涡轮高压喷水采藕机”（申请号：201120248628.5）、 外观设计专利“包装盒（藕粉）”（申请号200530020762.X）、“包装盒（核桃藕粉）”（申请号：200530020763.4）、包装盒（杯装速溶藕粉）（申请号201130224060.9）、包装盒（中老年藕粉）（申请号200530020764.9）、包装盒（蜂蜜藕粉）（申请号200530020765.3）。目前公司配套公用工程设施齐全，对项目实施有可靠保证。 云南省保山市XXX厂藕粉休闲高档食品开发项目，目标明确，投资结构合理，规模适宜，技术方案设计可靠，建设单位有良好的信誉，项目管理系统健全，具有较强的抗风险能力。该项目的建设对增加出口创汇、增加就业岗位等具有良好的社会效益。

二、企业基本情况 云南省保山市XXX厂创立于1994年，注册资本100万元，公司集藕粉基地化种植、加工、出口贸易为一体，主要从事藕粉、藕粉制品等农产品的加工、出口，莲藕种植及相关机械的开发与推广等业务。公司主导产品包括核桃藕粉、蜂蜜藕粉、中老年藕 粉、杯装速溶藕粉及藕粉系列休闲食品等，现有1000亩有机食品生产基地，7万亩绿色藕粉生产基地，3万亩无公害花生生产基地。在同行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证、无公害产品认证、绿色食品认证等。通过公司的基地建设，带动了2万多户农民增收致富，有力的推动当地三农发展，为建设社会主义新农村发挥了国家级龙头企业的作用。 目前企业拥有年产500吨藕粉生产线一条，莲藕基地1800多亩，直接带动3000多户农户从事莲藕种植，形成5000余亩的莲藕种植区。是保山最大的藕粉加工企业。公司通过采取“公司+合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，在促进企业增效、财政增长的同时，带动了当地农户种植，增加了当地群众的收入。经过十多年的不断努力，产品加工技术逐渐成熟，产品质量稳定，企业所生产的藕粉系列产品赢得了广大消费者的喜爱，在云南各地销售市场不断增大，并且已成功进入贵州、重庆、四川、北京等省市消费市场和缅甸市场，产品销售已经形成供不应求的状况。 成立至今企业在取得良好发展的同时知名度也在不断提高，所生产的“黄泥塘”牌藕粉2000年已通过“云南省首批无公害农产品”认证、2005年通过国家绿色食品A级认证、同时荣获第三届中国国际（北京）农产品交易会“最佳畅销产品”称号；2008年被云南省农业厅授予“云南名牌农产品”称号，同年，被云南省人民政府授予“乡镇企业支持新农村建设先进单位”称号，被云南省农 业产业化领导小组认定为“云南省农业产业化经营重点龙头企业”，被云南省乡镇企业局认定为“100户重点农产品加工企业”；“黄泥塘”牌商标被认定为“云南省著名商标”；2010年，被云南省工信授予云南首批”云南省成长型中小企业”称号；2011年被授予“云南省第一批休闲农业与乡村旅游示范企业”称号，同年企业基地被国家标准化管理委员会确定为“国家第七批全国农业标准化示范区暨“优质莲藕栽培标准化示范区”。 企业现有员工86人，其中：管理人员6人、技术人员16人、职工64人；大专以上学历14人，高中（含中专，职高）学历40人，初中及以下文化程度32人；有工程师3人，助理工程师2人，会计师2人。 截止2012年底，企业资产总额902.03万元，其中：固定资产原值305.74万元、净值253.23万元，在建工程74.67万元，无形资产17.2万元；流动资产574.13万元；负债总额208.18万元，净资产693.85万元，资产负债率23%；实现营业总收入1064.81万元，利润总额208.03万元，企业生产经营状况良好。 项目负责人简历：杨XXX，男，汉族，大专学历，中共党员，1993年创建云南省保山市XXX厂至今，担任法人代表，多次负责藕粉生产技术改造，带领企业一步步从小做大。2005年被云南省人事厅、云南省农业厅联合授予首届云南省拔尖农村乡土人才。 项目技术负责人简历：刘国彩，男，汉族，中专学历，生产车间主任，企业技术创新中心主任，多年专业从事藕粉生产。多 次参与企业生产工艺改进及技术改造。该同志从事生产经营多年，勇于探索，善于经营管理，实践经验丰富，技术过硬，组织管理能力较强，具有较强的公司运营能力和实践工作经验，能够承担本项目的实施责任。

三、产品的需求分析和改造的必要性 （一）项目建设的背景 云南工业经济发展长期滞后，主要体现在：工业经济总量小、结构不合理、区域发展不协调、增长方式粗放等方面。《云南省"十一五"新型工业化发展规划纲要》指出要“以科学发展观统领工业发展全局，紧紧围绕全面建设小康社会的宏伟目标，坚定不移地走新型工业化道路，实施工业强省战略”；要“围绕天然性和保健性，大力开发各种功能型食品，注重生产环境和质量体系认证，优化食品产业结构，提升生物产业规模质量”。云南省经委关于印发《云南省“十一五”新型工业化生物重点产业发展规划》的通知中将食品产业列为六类生物重点行业发展，规划至2010年，食品产业发展到销售收入261亿元左右，工业增加值为92亿元左右，年均增长20%。 生物产业是云南的重要支柱产业。为了进一步发展生物龙头产业，壮大生物龙头企业，促进优势生物产业加快发展，云南省相继制定了《云南省生物产业发展“十一五”规划》、《云南省人民 政府关于加快推进生物产业发展的意见》、《云南省加快推进优势生物产业发展计划》，提出2009至2012年加快山区生物资源和农产品综合开发的任务。云南立足于山区面积占总面积的94%、山区人口占总人口的74%的省情，正视山区农业生物资源丰富、发展条件得到改善、群众生活水平不断提高、环境保护工作得到重视，但产业发展仍然不足、基础设施仍然薄弱、人民生活差距仍然较大、生态脆弱的问题仍然突出的现实，以解放思想为动力，以科学发展观为指导，把山区农业生物资源综合开发作为加快云南发展的大手笔、大战略，千方百计提升山区综合开发水平，推动全面建设小康社会进程。 莲藕是自古以来就为人们所钟爱的食品，鲜莲藕中含有高达20％的碳水化合物、蛋白质及各种维生素、矿物质的含量也很丰富。莲藕的藕供食用有较高的营养价值，每100克鲜藕含淀粉8.4～22.7克，蛋白质0.94～2.44克，维生素C 25.9～35.0毫克，维生素B2 0.13～0.19毫克。莲藕在中医上全身都是宝，植株的各个部分都可入药莲藕的药用功效十分可观，相传南宋孝宗曾患痢疾，就是用鲜藕汁以热酒冲服治好的。李时珍在《本草纲目》中称藕为“灵根”，味甘，性寒，无毒，视为祛瘀生津之佳品。藕生食能清热润肺，凉血行瘀；熟吃可健脾开胃，止泻固精。尤其是藕粉，既富有营养又易消化，是妇幼老弱皆宜的良好补品，常以开水冲后食用，久食可安神，开胃，补髓益血，轻身延年。 作为传统食品，我国藕粉市场开发较早，近年来国内藕粉产