设计合同审计自查明细表
审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
最新审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
设计成果设计单位自查表
设计成果设计单位自查表
建设单位
（盖章）
法人代表及电话
项目名称项目地址
代理人联系电话
设计单位
（盖章）
法人代表及电话
设计人员电话
设计资质是否越级设计
☑新建□改扩建□补办
内容要点规划条件（规范）
要求
设计成果
经济技术指标
容积率建筑密度绿地率
总平面出入口
主
方位
宽度
交叉口距离
次
方位
宽度
交叉口距离
围墙后退用地红线
建筑后退用地红线
建筑后退高压线
建筑后退河道
建筑后退专用通讯线
建筑
间距
地块内建筑应符合《海盐县城
市规划管理技术
规定》
地块外相邻建筑
道路
宽度
主
次
是否符合建设工程规划总平面
编制规定要求
综合工程管线是否满足后退用地要求是否符合相关技术要求
建筑单体
建筑高度
立面材质、色彩、细部是否与
建筑效果一致
立面采用何种材质、色彩
建筑功能层高超高核增容积率
情况
竖向设计
室内地坪标高
室外地坪标高
地下室顶板标高
建筑屋顶（檐口）标高
日照分析
配套设施
社区、物业用房等
机动车泊位
地面
地下非机动车泊位
地面
地下门卫、配电房、
垃圾收集点等
其他消防、安全等是否符合相关要求
自查结论
经自查，承诺本设计成果符合法律法规、技术规定、规划条件等要求，各项指标数据真实有效，若有不实后果自负。
审查人（项目负责人）签名：
日期：年月日（单位公章）。
合同自查情况一览表
合同自查情况一览表自查对象：所有公司职员自查时间：2022年1月1日至2022年12月31日自查内容：合同文件与相关措施的合规性和完整性自查标准：根据公司制定的合同管理规定和法律法规要求，核查合同文件的规范性、完整性和可执行性，并评估公司对各类合同的管理措施是否到位。
自查结果总结：1. 合同文件的规范性自查结果显示，公司合同文件的规范性总体良好。
大部分合同文件符合法律法规的要求，并包含了必要的条款和约定。
然而，少数合同文件存在格式上的问题，需要进行调整和修订。
2. 合同文件的完整性自查结果显示，公司合同文件的完整性较好。
绝大多数合同文件的内容详尽，涵盖了各方的权益和责任，并得到相关方的签字确认。
部分合同文件存在遗漏或缺失关键信息的情况，需要及时补充和修正。
3. 合同文件的可执行性自查结果显示，公司合同文件的可执行性整体较高。
大部分合同文件的条款清晰明确，权责对等，各方能够根据合同约定履行各自的义务。
少数合同存在条款模糊、不具体或不合理的情况，需要与相关方协商并进行修订。
4. 各类合同的管理措施公司在合同管理方面采取了一系列措施，确保合同的有效实施和监督。
其中，重要合同的存档、备份和跟踪管理得到有效落实，并已建立相应的责任追究机制。
然而，还存在部分合同管理措施的执行不彻底或不规范的情况，需要加强相应的培训和监督。
自查结论：通过对公司合同文件的自查，发现了一些问题和不足，同时也发现了公司在合同管理方面的亮点和经验。
为了进一步提高公司的合同管理水平，我们将制定相应的改进措施和培训计划，加强对合同管理规定的宣传和落实，提高员工的合同意识和规范操作水平。
通过不断地自查和完善，我们相信公司的合同管理将不断提升，为公司的经营和发展提供坚实的法律保障。
未来工作计划：1. 修订合同模板和格式，确保合同文件的规范性；2. 完善合同管理制度和流程，加强对合同执行情况的监督和评估；3. 加强员工培训，提高合同意识和执行能力；4. 定期开展合同自查，及时发现和处理合同管理中存在的问题；5. 加强与供应商和客户的沟通与合作，共同提升合同管理的质量和效率。
审计项目质量自查情况表(审计程序实施)
审计项目质量自查情况表（审计程序实施）被审计单位名称：
项目分类级别： 承办单位/部门： 签字注师：
审计项目质量自查情况表（审计程序实施）
被审计单位名称： 项目分类级别： 承办单位/部门： 签字注师：控与控制测试工作底
项目分类级别： 承办单位/部门： 签字注师：
项目分类级别： 承办单位/部门： 签字注师：
审计项目质量自查情况表（审计程序实施）
被审计单位名称：
项目分类级别： 承办单位/部门： 签字注师：
注：1.本表填列范围为A、B类业务项目，C类项目可参照填列。
2.评分时，若涉及数量的应考虑分值扣减，如“55.是否保持了函证过程控制”，如果有函证项目中50%具有函证控制轨迹，则得一半分，即1分。
此外，不适用的项目不扣分。
告（12分）。
审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
合同自查情况一览表
合同自查情况一览表合同编号：____________合同自查日期：____________合同自查人员：____________合同名称：____________受托方：____________委托方：____________一、概述在合同签订后，为确保合同的执行和履行，本次自查旨在查证合同执行情况，并记录存在的问题，以便及时采取相应的措施进行整改和风险管控。
二、自查内容1.合同基本信息核对- 合同编号是否与签订合同时一致？- 受托方和委托方名称、地址是否正确无误？- 合同生效日期、期限是否符合约定？2.合同义务履行核查- 受托方是否按照合同约定履行义务？- 委托方是否按照合同约定及时提供必要的资源和支持？- 合同中约定的服务或产品交付是否按时完成？3.合同费用支付核对- 委托方是否按合同约定及时支付费用？- 受托方是否按合同约定要求提供相应的服务或产品？- 合同费用支付记录是否完整、准确无误？4.合同变更和解决争议核查- 是否存在合同变更情况，变更是否符合合同约定的程序？- 如发生争议，是否按照合同约定的争议解决方式进行处理？5.合同履行中的问题及整改意见- 在合同履行过程中是否发现了问题或困难？- 针对问题和困难，是否及时采取了相应的措施进行整改？- 针对问题和困难，是否存在需要进一步加强的方面？提出具体的整改意见。
三、自查结果根据本次自查情况，我们得出以下结论：1.合同基本信息核对方面：____________2.合同义务履行核查方面：____________3.合同费用支付核对方面：____________4.合同变更和解决争议核查方面：____________5.合同履行中的问题及整改意见：____________四、自查结论及建议根据以上自查结果，我们建议：1.针对自查中发现的问题和困难，及时采取相应的整改措施，确保合同的顺利履行。
2.进一步加强对合同执行情况的监督和管理，确保各方按照合同约定履行义务。
设计内审检查表
设计开发输出输出文件被批准的证据。
都符合要求。
标准/文件
条款号
检查内容和方法
检查记录
备注
7.3.4设计和开发评审
1.是否按照设计和开发策划设置的评审点进行系统的评审?各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排?
2.对各评审点和评审是否达到:
标准/文件
条款号
检查内容和方法
检查记录
备注
7.3.7设计和开发更改的控制
1.当需要更改设计时,是否及时予以识别并进行更改?实施更改前是否得到了批准?
2.对某些设计和开发的重要更改是否经过评审、验证和确认?评审是否包括评价(如零部件)更改对产品组成部分和已交付产品的影响?
3.更改记录是否包括更改的评审结果及必要措施?
条款号
检查内容和方法
检查记录
备注
7.3.3设计和开发输出
1.设计和开发输出文件有哪些?是否以能够对输入进行验证的方式提出?
2.设计和开发输出文件在发放前是否得到批准?
3.设计和开发输出文件是否满足如下要求:
满足输入要求?
给出采购/生产和服务提供的适当信息?
包含或引用产品接受准则?
规定产品安全和正常使用所必需的产品特点(如操作/贮存、/维修和处置的要求).
技术部
标准/文件
条款号
检查内容和方法
检查记录
备注
7.3.2设计和开发输入
1.设计和开发是否形成了文件?文件的内容应包括:
产品的适宜性要求(如性能和功能,感官特性)?
法律法规和标准要求.
适用时以前类似设计提供的信息?
所必需的其他要求(如使用条件及限制、材料、零件要求、需开发的材料、工艺要求等)?
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伍道、中创环亚、易盛和
8万
无
邀请招标
邀请招标
无
2011/7/4
2011/8/4
2011/8/1
2011/8/8
伍道
8
3
是
2011/8/15
2011/9/14
有
有
无
无
无
无
无
有
有
有
无
无
无
无
无 无
13
JDCJG-A- 广电。江堤项 01 目A地块 广电。江堤项 目A地块
广电。江堤村项目 浙江中亚、伍道、易盛和、 A地块景观设计合 禾力美景 同 广电。江堤村项目 浙江中亚、伍道、易盛和、 A地块景观设计合 禾力美景 同 广电。江堤村项目 浙江中亚、伍道、易盛和、 B地块景观设计合 禾力美景 同 武汉硚口区罗家墩 1、广东华方工程设计有限 村地块商住小区工 公司 程设计合同 2、武汉和创建筑工程设计 有限公司 3、珠海市建筑设计院武汉 分院
65万
无
无 1.武汉是品陈 列设计有限公 司 2.湖北一嘉设 计装饰工程有 限公司 营销，成 本，设计， 工程 无概念方案 册，缺少投标 单位公章 仅向中标 单位发出 中标通知 书
2011/4
无
无
无
无
无
有
有
无
无
无
无
无
邀请招标 69万 无
邀请招标 无
2011/1/13
2011/2/12
2011/1/17
有
有
无
无
无
无
无
无
邀请招标
邀请招标
无
2013/1/21
2013/2/25
无
2013/2/28
深圳禾力美景 规划与景观工 程设计有限公 司
5
工程、设计 、成本、财 务
3
是
仅向中标 单位发出 中标通知 书
2013/3/25
2013/6/10
有
有
无
无
无
无
无
有
有
有
无
无
无
无
无
GZ-JG沟咀（兰亭时代）园 K160~62 林 20121109 GZ-JGK220140709
2011/2/15
5
4
2011/2/21 2011/8
有
有 无 无 无 无 无 有
有 有 无 无 无 无 无
招标项目自查审计明细表 编制单位： 编制人： 日期： 复核人： 日期： 单位负责人： 日期： 招标及合 同等资料 归档缺失 的文件 合同 文件 存在的 问题 无法整改原因 及应对措施
序号
江堤A、B地块开发项 江堤A、B地块 具体招标项目 项目名称 合同编号 目 开发项目 名称 软装设计 软装设计
1. 武汉市中创环 亚建筑景观设 计工程有限公 司 工程、设计 、成本、财 务 仅向中标 单位发出 中标通知 书 2. 2012/4/23 3.
2012/07/24 2012/11/09 有 2014/07/09 有 无 无 无 无 无 有 有 有 无 无 无 无 无 无
无
邀请招标
邀请招标
无
2012/2/6
附件1 招标项目自查审计明细表 编制单位： 编制人： 日期： 复核人： 日期： 单位负责人： 日期： 招标及合 同等资料 归档缺失 的文件 合同 文件 存在的 问题 无法整改原因 及应对措施
序号
项目名称
具体招标项目 合同编号 名称
合同名称
拟投标单位
合同金额 （元）
按内部制度 实际招标或 招标方答疑 补充合 应公开招标或 接收投标文件截 规定应采用 采购方式(公 招标文件发出日期 澄清说明日 评标日期（年/月 同金额 邀请招标而未 止日期（年/月/ 的招标及采 开、邀请、 （年/月/日) 期（年/月/ /日) （元） 实施的原因 日) 购方式 询比价） 日)
伍道
9
4
是
2010/6/11
2011/9/18
有
有
无
无
无
无
无
有
有
有
无
无
无
无
无
28-30
JDCJG-B- 广电。江堤项 01 目B地块
152万
13+10 万
邀请招标
邀请招标
无
2010/4/26
2010/5/28
2010/5/10
2010/6/3
易盛和
9
4
是
2010/6/11
2010/8
有
有
无
无
无
无
无
有
1.RMB300, 武汉易盛和园林工程设计有 000 限责任公司 武汉市中创环亚建筑景观设 2.RMB1,98 计工程有限公司 8,600 湖北博克景观艺术设计工程 有限责任公司 3.RMB1,48 9,000 武汉易盛和园林工程设计有 限责任公司 深圳禾力美景规划与景观工 程设计有限公司 武汉市中创环亚建筑景观设 计工程有限公司 1. RMB800,00 0 2. RMB769,00 0
合同名称
1.武汉是品陈列设计有限公 司 2.湖北一嘉设 合同金额 计装饰工程有限公司 拟投标单位 （元） 3.张纪中室内建筑/颐馨园 室内空间设计工程有限公司 4.广州市榀格室内设计顾问 有限公司 52.82万
2012/3/16
无
2012/3/22
5
3
是
GB-GGB6武汉市国际博 1. 国博B6地块景 20130927 览中心片区 B 观设计委托合同 国博（兰亭盛荟）园 75~76 区（国博） 林 GB-GGB52. 国博B5地块景 20140710 观设计委托合同 武汉广电江堤兰亭 熙园精装修样板间 软饰及家具配置工 程合约书 （1号 楼） 武汉广电江堤兰亭 熙园入户大堂及架 空层软饰及家具配 置工程合约书（2 号楼） 武汉广电江堤兰亭 熙园精装修样板间 软饰及家具配置工 程合约书 （4号 江堤A、B地块 楼） 开发项目 武汉广电江堤兰亭 软装设计 熙园精装修样板间 软饰及家具配置工 程合约书 （6号 楼）
54万
无
邀请招标
邀请招标
无
2010/4/26
2010/5/28
2010/5/10
2010/6/3
浙江中亚
9
4
是
2010/6/11
2010/8
有
有
无
无
无
无
无
有
有
有
无
无
无
无
无
14
江堤村AB地块景观
20110918
36.6万
无
邀请招标
邀请招标
无
2010/4/26
2010/5/28
2010/5/10
2010/6/3
988万
130万
邀请招标
邀请招标
无
2006/6/21
2006/7/21
无
2006/7/24
武汉雅景建筑 设计咨询有限 公司和珠海市 建筑设计院武 汉分院
5
工程、设计 、成本、财 务
3
否
仅向中标 单位发出 中标通知 书
2006/8/1
2006/9/1
有
有
无
无
无
无
无
有
有
有
因时间 太久， 陪标单 位已找 不到原 来的资 质 因时间 太久， 陪标单 缺部分投 标单位原 位已找 始资料 不到原 来的资 质 缺部分投 标单位方 案册及原 始资料
5
3
否
2012/6/4
2012/7/1
有
有
无
无
无
无
无
有
有
有
无
无
无
无
无
81
建荣建筑
1268.945 万
无
邀请招标
邀请招标
无
2013/12/18
2014/1/17
无
2014/1/20
5
工程、设计 、成本、财 务
3
否
仅向中标 单位发出 中标通知 书
2014/1/28
2014/3/1
有
有
无
无
无
无
无
有
有
有
无
无
3
是
仅向中标 单位发出 中标通知 书 仅向中标 单位发出 中标通知 书 仅向中标 单位发出 中标通知 书 仅向中标 单位发出 中标通知 书 仅向中标 单位发出 中标通知 书 仅向中标 单位发出 中标通知 书
2007/9/10
2007/10/11
有
有
无
无
无
无
无
有
有
有
无
无
无
无
无
99
江湾新城景观
20110914
中标单位
是否保存所有 是否向所 投标单位的投 有投标单 中标通知书发出 评标人 参与评标的 有效投标 标文件（是/ 位发出中 日期（年/月/ 数 具体部门 单位数量 否，并说明原 标通知书 日) 因） （是/否）
招标及合同等资料归档统计（有/无，并写明原因） 合同签订日期 （年/月/日)
整改建议 整改措施
无
邀请招标
邀请招标
无
2013/4/15
2013/5/20
无
2013/5/24
武汉市中创环 亚建筑景观设 计工程有限公 司
5
工程、设计 、成本、财 务
3
是
仅向中标 单位发出 中标通知 书
1. 2013/6/24 2.
2013/09/27 2014/07/10 有 有 无 无 无 无 无 有 有 有 无 无 无 无 无