不符合控制程序
不符合控制程序编号：THJH—CX20版次：B/0标识:拟制：审核:批准:2003年10月10日发布2003 年10月15日实施河南天宏焦化（集团）有限责任公司不符合控制程序1目的通过实施本程序，使不合格产品和过程、活动的不符合，以及体系运行过程中发生的事故、事件得到有效控制，防止不合格品的非预期使用和不符合后果的扩大。
2适用范围适用于综合管理体系运行过程中出现的不合格品/不符合的控制。
3职责3.1公司管理层负责审批分管部门的严重不合格/重大不符合的处置。
3.2公司所有部门或人员都有责任在管理或操作过程中，将潜在的或已存在的不合格品/不符合情况通报给分厂、部门或公司，使其得到及时纠正。
3.3生产管理部负责生产过程中产生的不合格/不符合的检查，并对处置结果进行监督。
3.4采购部门负责采购过程中产生的不合格/不符合的控制。
3.5技术监督部负责产品实现过程中的不合格品或不符合的检查，并对处置结果进行监督。
3.6安全处负责劳动保护监测过程中的事故、事件、不符合检查，并对处置结果进行监督。
3.7环保处负责环境监测过程中的不符合的检查，并对处置结果进行监督。
3.8贯标办公室负责综合管理体系内审和监督审核过程中的不符合检查，并对处置结果进行监督。
3.9相关部门负责对本部门发生的事故、事件、不符合（不合格）资料的收集、记录、整理和保持。
4工作程序4.1工作流程图（见图1）4.2总则4.2.1在体系运行中，各单位对质量、环境、职业安全健康等管理的监视和测量时，发现产品、过程、活动不能满足规定要求时，应立即执行本程序。
422发现事故、事件、不符合（不合格）而未执行本程序，要对直接责任者追究责任。
图1工作流程图4.3不符合（不合格）的分类：4.3.1 不合格品（包括顾客提供的和供方供给的物资）包括：a物资的质量、规格、型号、尺寸、质量证明等项目不符合标准规定。
b受潮、受损、变质及过期的物资。
c成品（或半成品）的技术指标不符合标准规定。
4.3.2不合格品的分类：在产品实现过程中，通过监视和测量发现的未能满足预期控制要求的产品, 确定为不合格品；不合格品分为一般不合格品和重大不合格品。
4.3.3过程、活动的不符合包括：a综合管理体系的内部审核、外部审核发布的不符合报告；b日常监控和测量所发现的不符合；c在生产、经营过程中发生的设备、人身及火灾等事故、事件和各类不符合现象；d公司主管部门、各级管理人员、工程技术人员和各专（兼）职人员在检查工作中发现的各类不符合现象；e上级主管部门（单位）来公司检查时发现的各类不符合现象；f适用的法律法规与其他要求等变更所引起的不符合；g顾客或相关方发出的不符合报怨；h安全性评价、环境影响评价和事故（事件）调查时查出的不符合现象。
不符合过程分为重大不符合和一般不符合：a重大不符合是指安全生产管理中的重大（或同等性质）以上事故、事件；设备管理中的重大事故、事件；环境管理中的严重污染（污染物排放指标超标）事件；严重影响正常生产经营活动（或下道工序无法开展）的不符合等。
b 一般不符合是指重大不符合以外的各类不符合现象。
4.4不合格品的标识441 不合格物资a各采购部门应依据《采购控制程序》，确保采购的不合格物资均能被检查出来，并根据本程序进行处理。
b材料管理员对检查出来的不合格物资进行隔离存放，避免不合格物资与合格物资混同发放使用，必要时由部门负责人将不合格物资及时运出施工现场。
c检查发现不合格物资不能及时运走时，在隔离存放的情况下保管员负责标识。
d各采购部门应对不合格物资的标识与隔离进行跟踪监督。
e对不合格物资由管理人员填写不合格物资记录，此记录以验证报告为依据。
f采购验证部门负责组织不合格物资的评审，并提出处置意见，主管领导负责审批。
h管理人员及质量管理员按评审结论执行并在物资使用过程中做好记录。
4.4.2 不合格产品a公司各级检查人员都应确保所有不合格品均能被查出，并按本程序进行处理。
b在《监视和测量控制程序》规定的检验和试验中，如发现不合格产品，责任单位应立即采取措施进行纠正，重大不合格品应停工，并上报主管部门按《纠正和预防措施控制程序》制定纠正措施，在没有得到彻底纠正和处理前，单位技术负责人监督不得进行下道工序，质量管理员负责检查。
c单位质量管理员负责对不合格品挂牌标识。
4.5不合格品的记录生产单位、供应公司或原料公司分别对不合格产品和不合格物资按处置方法分类保存有关质量文件并保证文件的齐全和准确性，并符合如下要求：a 拒收或报废的物资应有评审记录，记录应注明名称、规格、数量、不合格原因、供方及采购员。
b 让步接收、降级使用、返工及返修的不合格物资和不合格产品除执行 4.4.1条款外还应有部门以上单位技术负责人批准复检报告、复试报告等。
4.6 不合格品的评审4.6.1不合格判定依据：a公司的生产经营计划要求；b质量指标计划；c公司执行的有关产品技术标准；d工艺指标计划；e体系文件、国家标准等；f公司的其他有关规定、制度等4.6.2重大不合格品由技术监督部组织相关单位进行评审，并根据评审结果编制整改措施，报公司主管领导审批。
4.6.3 一般不合格品由生产厂组织专业技术负责人和质量管理员参加评审，必要时可请有关部门参加，并根据评审结果编制整改措施。
4.7不合格品的处置4.7.1不合格物资的处置a 不合格物资由采购部门负责进行验证，获得客观证据，按照采购合同的约定向物资供方提交退货文件并处理退货事宜。
b 如对不合格物资让步接收和降级使用，整改措施必须经主管领导同意批准方可执行。
c 顾客提供的不合格物资，纠正措施必须经顾客代表批准，并指定责任部门实施执行。
4.7.2 不合格产品的处置a当不合格产品的结果造成重大影响时，由分厂上报技术监督部，技术监督部上报公司主管领导组织评审和处置。
b 可以返工的不合格产品，分厂技术负责人制定返工方案并报技术监督部，经审核后下达返工通知单。
c 发生不合格产品的单位接到返工方案和返工通知单后，按返工方案进行处理并记录返工情况。
d不合格产品返工后，要按《监视和测量控制程序》重新进行检验和试验，对过程质量进行鉴定，并留有记录。
E不能返工的不合格品，由技术监督部制订降级处理意见，报公司主管领导审定。
f 各部门在处置不合格品时，应填写《不合格品处置表》并加以保存。
4.8过程、活动的不符合控制4.8.1来源a 综合管理体系的内部审核、外部审核发布的不符合项报告；b日常监控和测量所发现的不符合；c在生产、经营过程中发生的设备、人身及火灾等事故、事件和各类不符合现象；d公司主管部门各级管理人员，工程技术人员和各专（兼）职人员在检查工作中发现的各类不符合现象；e上级主管部门（单位）来公司检查时发现的各类不符合现象；f适用的法律法规与其他要求等变更所引起的不符合；g顾客或相关方发出的不符合报怨；h安全性评价、环境影响评价和事故（事件）调查时查出的不符合现象。
4. 8. 2不符合的确认、原因分析公司各部门、人员执行《监视和测量控制程序》，对发现的与体系文件规定不符合时，应对不符合的事实加以确认，并会同岗位人员对不符合的成因予以分析。
重大不符合的原因分析，应报公司主管领导审定。
4. 8. 3不符合的处置4. 8. 3. 1为消除已发现（或潜在）的不符合或其他不明期望情况的原因时，执行《纠正、预防措施控制程序》。
4.832严重不符合处置a当发现严重不符合时，主管部门应及时组织有关人员，针对不符合的性质、严重程度，以及对生产经营管理过程中的后续工作，产生的影响进行评价。
确认不符合的严重程度后，严格按照《纠正、预防措施控制程序》中有关规定执行。
b针对严重不符合制定的纠正措施，实施前必须得到上级主管部门的审核和有关领导的批准。
c凡危及到人身、设备安全的严重不符合，当事人员必须事先采取相应的安全措施，确保人身和设备安全后，再进行相应地纠正。
d严重不符合没有纠正前，不得以任何理由许可放行。
e严重不符合评审及确认结果的记录、纠正措施的记录应予以保持。
4.833—般不符合处置a各部门有关人员（指生产、检修、检验及管理人员）应及时发现并记录在本职工作范围内出现的各类不符合。
b各部门主要管理人员（包括工程技术人员）必要时应对本部门人员发现的不符合进行确认。
c各部门应及时针对一般不符合采取必要的措施，以防止不符合的扩大，影响后续的工序。
d各部门应在一般不符合未纠正前加以特殊标识，以便识别。
e各部门应对发生的不符合采取有效措施，尽快消除。
若在本职范围内无能力消除时，应及时向上级主管部门汇报，并采取必要的对策（如更换设备、隔离放置、特殊标识等）。
f凡一般不符合的许可放行，在不影响到外部和下道工序的情况下，必须经部门领导签字批准。
4.8.4不符合处置后的检验与鉴定4.841 任何不符合处置后都必须进行相应的验证。
4.8.4.2严重不符合处置后的验证应有归口主管部门主持，召集各相关部门人员参加，最终处置结论应经公司主管领导批准。
凡涉及到相关部门重要意见时，相关部门领导也应签字。
尤其是涉及到技术参数变更时，必须得到有关技术专家的确认，并经公司主管领导批准。
4.8.4.3 一般不符合处置后的验证或鉴定应有本部门的主管负责人组织进行，参加人员由部门确定，最终处置结论经部门主管领导批准。
4.8.4.4不符合处置后的验证或技术鉴定结果达到要求时可放行投入使用。
若达不到要求时，必须重新进行确认和再处置。
再处置后仍需验证或技术鉴定。
4.8.4.5 不符合处置后的检验或技术鉴定的记录应予以保持。
4.9不符合记录整理与保管4.9.1严重不符合的记录、确认意见、纠正措施、处置后的验证和技术鉴定记录，整理后应得到主管领导的批准，由责任部门及上级主管部门分别保管。
4.9.2 一般不符合的记录整理后由责任部门保管。
4.9.3凡涉及到设备及技术参数变更时，不符合的所有记录应在处置后的一个月内整理完毕，并交主管部门保管。
5相关文件5.1《纠正、预防措施控制程序》THJH-CX215.2《记录控制程序》THJH-CX095.3《监视和测量控制程序》THJH-CX195.4公司的全部三级文件：包括公司的岗位规程、管理标准、技术标准、作业指导书都可作为考核不符合（不合格）的依据。
6记录6.1《不合格品处置表》THJH-JL-CX2001不合格品处置表不合格品名称不合格品评审时间不合格品发现时间评审结果处置记录日期：年月日编号：THJH-JL-CX2001保存部门：保存期限:。
不合格控制程序
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。
不符合和纠正措施控制程序
不符合和纠正措施控制程序背景介绍不符合和纠正措施控制程序是一种面向企业和组织的质量管理程序，其主要目的是检测企业中发生的不符合情况，并采取相应的纠正措施，以确保企业在不断改善和稳步发展的方向上走得更加稳健。
不符合和纠正措施控制程序可以有效地对企业整个生命周期各个阶段的不符合情况进行管理，包括设计、开发、生产、销售和服务等方面。
不符合和纠正措施控制程序的实施不符合和纠正措施控制程序的实施需要制定相应的管理制度，以确保纠正措施得到及时的执行和有效的管理。
具体实施步骤如下：第一步：确定不符合情况在执行不符合和纠正措施控制程序之前，需要确定不符合情况，包括以下几个方面：•产品或服务与规格不符•设计问题•过程不一致或错误•安全问题•客户投诉或不满意第二步：评估和分类根据不符合情况的严重程度评估其影响范围和情况，进行分类：•可忽略的不符合•严重的不符合•重要的不符合第三步：建立纠正措施计划针对第二步中确定的不符合情况，制定相应的纠正措施计划，包括以下内容：•纠正应急措施：在短时间内控制不符合情况，避免其持续扩大•根本性措施：消除不符合情况导致的根本原因，防止再次发生•预防措施：采取相应的措施，预防同类不符合情况再次发生第四步：实施纠正措施计划根据纠正措施计划中的内容，及时实施纠正措施，当纠正措施计划完成后，需要进行复查和评估，确保问题得到彻底解决。
第五步：建立维护体系根据不符合和纠正措施控制程序的实施效果，建立相应的维护体系，对纠正措施计划进行跟踪和监控，以确保每一个不符合情况得到有效控制和解决。
不符合和纠正措施控制程序的重要性不符合和纠正措施控制程序在企业的质量管理体系中扮演着至关重要的角色。
它可以有效地防止和控制不符合情况的发生，降低产品和服务质量中存在的问题。
同时，它还可以帮助企业实现持续改进，提高企业的运作效率和效果。
在全球经济竞争激烈的今天，不符合和纠正措施控制程序是企业成功的关键之一。
结论不符合和纠正措施控制程序是企业质量管理中不可或缺的重要程序，它可以帮助企业快速、准确地识别和解决生产中的问题，并对问题的根本原因进行改进。
不符合工作控制程序
不符合工作控制程序不符合工作控制程序1目的识别和控制检测工作中出现的不符合项,使不符合工作得到及时妥善处理,确保检测结果、报告的准确性，防止不合格报告的发放或使用。
2范围适用于对检测工作或技术活动各环节出现的不符合工作的控制。
3职责3.1技术负责人负责组织对严重的不符合检测工作的评价;负责批准对技术活动方面的不符合工作的处置意见。
3.2 质量监督员负责对不符合检测工作的日常监督;负责-般不符合检测工作的识别、评价，并跟踪验证不符合工作的处置结果。
4工作程序4.1 不符合检测工作及其分类4. 1. 1不符合检测工作在检测工作或技术活动中，不符合检测工作可能发生在不同的场所或过程,如检测过程质量控制、客户投诉、服务和供应品验证、对员工考察或监督、仪器设备的校准、检测报告的核查等;可能表现为对体系文件规定的偏离，可能直接或间接影响到报告的质量，以上均为不符合检测工作。
4. 1.2不符合检测工作的分类，按不符合的性质可分为:4. 1.2. 1严重不符合检测工作:对检测的结果质量有直接、重要影响或对管理体系的有效性有直接、严重影响的不符合;4.1.2.2一般不符合检测工作:个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合;4.2识别4.2. 1技术负责人、质量负责人、检测科室负责人、报告的审核、签发人、质量监督员负责对相关检测工作的环节和检测结果进行监督。
内容可涉及以下各方面的工作:4.2.1.1 人员操作的失误;4. 2.1.2 客户的投诉及有关信息反馈;4. 2.1.3仪器设备的损坏或失效;4. 2.1.4 消耗材料质量的不合格;4.2.1.5 环境条件的失控;4.2.1.6 样品及其处理的不符合;4.2.1.7 检测方法及选择存在的问题;4.2.1.8 分包方工作的失误;4.2.1.9 校准或溯源性的失控;4.2.1.10 数据处理的差错;4.2.1.11 原始记录的差错;4.2.1.12 检测的报告中的差错;4.2.1.13 比对实验或能力验证中发现的问题;4. 2.1.14 质量控制中发现的问题;4. 2.1.15 内审、外审和管理评审中发现的问题等。
不符合控制程序
程序文件文件编号文件版本发放编号受控标识不符合控制程序提出部门日期审核日期批准日期1 目的及适用范围本程序适用于公司轨道交通装备部件不符合过程的管理。
制定并实施本程序文件的目的：通过对不符合过程的识别、分析、纠正或预防，达到持续改进的目的。
2 术语和定义本程序文件采用ISO9000：2005标准中术语和定义和国际铁路行业标准中附录6、附录7铁路行业的术语、定义及缩略语。
3 引用标准或文件内部审核管理程序纠正和预防措施管理程序不合格品控制程序4 职责4.1质量管理部制定并组织实施本程序文件。
4.2其他部门执行本程序文件之规定。
5控制程序5.1过程偏差识别当出现过程偏差时，发生部门组织进行分析，确认是否发生过程不符合，做好过程偏差、不符合的记录。
过程偏差或不符合过程通过以下方式识别：a)质量方针和目标的实施过程、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果。
b)不合格品评审。
c)质量管理体系审核发现。
d)顾客反馈。
5.2不符合过程的分析、改进、验证5.2.1过程不符合处置过程（提出、原因分析、纠正或预防、效果验证）按《纠正和预防措施管理程序》要求实施.5.2.2可采用多功能小组评审、头脑风暴法、鱼刺图、PFMEA等方法查找过程不符合的根本原因。
5.2.3原因分析时，需评估不符合过程是否导致产品的不合格，如导致产品不合格按《不合格品控制程序》要求处置。
5.2.4质量管理体系审核发现的不符合过程按《内部质量体系审核程序》要求或相关方要求的方式实施纠正或预防，其他的不符合过程纠正或预防按《纠正或预防措施表》实施。
5.2.5对于不产生不符合过程的偏差，必要时，责任部门制定预防措施。
5.2.6确定产生过程不符合的原因后，责任部门针对根本原因逐条提出纠正或预防措施，明确纠正或预防措施的步骤、责任人、完成时间。
6 质量记录过程纠偏报告过程纠偏报告编号：版次No：偏差过程名称发生日期发生单位责任单位偏差过程描述记录人：日期：偏差过程评审结果是否导致不符合过程是□是否产生不合格品否□是□，《不合格报告》编号：请在年月日前完成《纠正或预防措施表》，编号：否□□不予关注；□《纠正或预防措施表》编号：评审签字单位人员日期备注：请在□中划√表示选中。
不符合项控制程序
文档编号：不符合项控制程序发行版本：V1.0XXXX公司目录一．目的 (2)二．适用范围 (2)三．职责 (2)四．工作程序 (2)五．相关文件 (4)六. 质量记录 (4)一．目的在运维服务、产品采购、设备安装、软件设计、调试过程中对不符合项进行有效控制，确保我公司所提供的服务及产品质量符合客户要求。
二．适用范围适用于本公司运维服务、产品采购、系统安装、测试、软件设计的各过程。
三．职责1. 运维服务部：负责运维流程或规范及服务过程中的不符合项的评审和处置。
2．研发管理部：负责开发过程中不符合项、软件缺陷的评审和处置。
3．质量管理部：负责跟踪不符合项的整改完成情况。
四．工作程序1．不符合项的控制原则在运维服务、系统开发、安装、软件设计过程中出现不符合项后，要按以下程序进行：1）记录不符合项的情况，并做出标识；2）向运维服务部报告不符合项的产生；3）由质量管理部进行评审并提出处理意见；2．不符合项的分类a)严重不符合：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响运维服务提供、产品质量、主要功能、性能技术指标等的不符合；b)一般不符合：个别或少量不影响产品质量的不符合。
3．项目过程中发现的不符合。
责任工程师负责处置并记录处置结果。
a)对一般不符合项，由运维服务部直接处置；b)对一般不符合项作让步接收时，由运维服务部经理批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给工程师使用。
对于重要服务流程或者产品，不允许让步接收。
c)对于严重不合格,由行政部填写《纠正和预防措施处理单》,由相关部门评审后作出相应的处置,并采取可行的纠正、预防措施。
5、软件开发不合格：软件开发的不符合项指的是，在软件测试及此后阶段发现致命性bug（往往导致系统崩溃），或在软件测试结束并通过以后，因生产、储存、运输（传输）等环节上出现的问题（媒体损坏、染上病毒等）、导致功能或性能低于其测试合格时指标的产品，但本公司开发的、已测试合格的软件产品不能因为仍然包含一般的bug而称之为不符合项；6．不符合项的处理对运维服务能力管理体系中发现的不符合项，由运维服务部组织人员会商原因，并列出具体的整改计划，对流程、手册、工具等进行修改。
不符合控制程序
不符合控制程序1 目的防止不符合的非预期使用或交付，避免施工过程中不合格工序转入下道工序，确保工程质量、安全和环保符合规定要求。
2 适用范围适用于与工程质量、安全和环保有关的不符合的控制。
3 职责3.1工程技术部负责本程序的编制、修改及监督、检查；负责不符合的评审、处置管理办法的制定。
3.2 分公司/子公司安质管理部门负责组织实施本程序。
3.3项目经理部具体实施不符合的控制。
3.4对管理体系的不符合的控制，按《内部管理体系审核程序》和《纠正和预防措施控制程序》由贯标主管部门组织实施。
4 工作程序4.1不符合分类：施工过程中产生不符合具体按质量、安全和环保三方面界定。
4.1.1质量方面的不符合：不合格检验批、不合格分项、不合格子分部和不合格分部工程和工程所用的原材料、半成品、工程配套设备的不合格、采购进货或顾客提供的不合格品，贮存、搬运产生的不合格品等。
另按其严重程度分为：a) 质量事故：指涉及工程主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能或造成的经济损失在2万元以上的。
b) 一般质量问题：指对工程质量不造成重大影响，经返工能达到合格或经返修能满足使用要求，返工返修经济损失在2万元以下的。
4.1.2安全方面按其严重程度分为：a) 轻伤事故——指一次事故中只发生轻伤的事故。
b)重伤事故——指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。
c)死亡事故——指一次事故中死亡职工1—2人的事故。
ｄ)多人伤亡事故——指一次事故重伤3人或伤5人以上的事故。
ｅ)重大死亡事故——指一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故。
ｆ)急性中毒事故——企业由于生产过程中存在有毒物质，在短期内大量侵入人体，使职工立即中断工作并须进行急救的中毒事故。
4.1.3 环保方面的分类：不符合/不合格——未满足要求。
符合 /合格——满足要求。
4.2 不符合的标识4.2.1 项目经理部施工技术部门和安质部门根据《产品的检验和试验程序》对施工过程中的检验批、分项、子分部和分部工程、安全进行检验，经检验不符合的检验批、分项、子分部和分部工程，按《产品的标识和可追朔性程序》进行标识。
不符合及纠正措施控制程序
不符合及纠正措施控制程序不符合及纠正措施控制程序是指组织为了纠正不符合（包括非合规行为、过程缺陷等）而采取的一系列控制措施和程序。
它的主要目的是帮助组织快速发现、纠正不符合，并防止其再次发生。
以下是一个1200字以上的不符合及纠正措施控制程序：第一部分：背景介绍和目的1.背景介绍不符合是指与法律法规、政策要求、组织内部规定或者规范性文件相悖的行为或者事实，包括但不限于以下几种情况：-违反法律法规、政策要求的行为-不符合组织内部规定和程序的行为-工作过程中的错误和缺陷不符合的出现可能会导致组织面临法律责任、信誉风险、质量问题等一系列问题，因此需要及时发现并采取纠正措施。
2.目的制定本程序的目的是为了规范组织内不符合的管理和纠正工作，确保不符合及时得到发现、纠正，并防止不符合再次发生，从而保障组织的合规性、质量和效率。
第二部分：不符合及纠正措施的识别与登记1.不符合的识别-不符合的识别可以通过以下途径进行：-内部审计和自查工作-员工举报和投诉-外部监督和审核-其他渠道获得的信息-不符合的识别应该具备以下特点：-准确：确保所识别到的不符合是事实准确的-充分：将所有的不符合都予以识别-及时：确保不符合能够及早地识别到2.不符合的登记和详细记录-不符合的登记包括以下内容：-不符合的具体描述-不符合的相关日期和时间-不符合的造成原因和责任人-不符合可能对组织造成的影响-不符合的解决方案和纠正措施-不符合解决的进展和结果-不符合的详细记录应该在不符合的登记表上进行，确保能够对其进行全面的跟踪和管理。
第三部分：不符合的分析和原因识别1.不符合的分析-不符合的分析应该包括以下步骤：-收集相关数据和信息-分析不符合产生的原因-分析不符合对组织的影响-制定解决方案和纠正措施2.不符合的原因识别-不符合的原因可能涉及以下几个方面：-人：员工的失职、无知或者疏忽等-机：设备、工具或者系统的故障或者缺陷等-料：原材料或者产品的问题等-法：法律法规、政策要求等的不合规或者变更等-环境：工作环境的失控等-不符合的原因识别应该再结合不符合分析的结果进行，确保能够全面识别到不符合的根本原因。
不符合纠正和预防措施控制程序
不符合纠正和预防措施控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序是指在管理体系中，针对不符合情况采取相应的纠正和预防措施的程序。
该程序的实施可以帮助企业及时发现、纠正和防止不符合情况的发生，从而提高管理体系的有效性和持续改进的能力。
下面将详细介绍该程序的要点和实施措施。
该程序的要点包括：1.不符合的定义和分类：明确不符合的定义，并将其分为重大不符合和一般不符合两类。
重大不符合指对关键性要求或目标的重大违反，可能对企业和相关方产生重大影响；一般不符合指与一般要求或目标的偏差。
2.不符合的报告和记录：建立不符合报告和记录的机制，确保不符合情况的及时上报并留有记录。
报告的内容应包括不符合的性质、影响、原因、责任人和纠正预防措施等信息。
3.不符合的评估和分析：对不符合情况进行评估和分析，确定其根本原因和影响范围。
通过分析，找出不符合的共性和规律，为后续的纠正和预防提供依据。
4.纠正措施的确定和实施：结合不符合评估和分析的结果，确定相应的纠正措施。
纠正措施应具体、明确，并根据不同情况制定相应的时间表和责任人。
实施过程中要做好相应的监督和检查，确保纠正措施的有效性。
5.预防措施的制定和实施：根据不符合情况的根本原因，制定相应的预防措施。
预防措施涉及到管理体系的各个环节，包括人员培训、工艺流程、设备维护等。
预防措施的实施要持续跟踪和评估，确保其有效性和适应性。
6.效果监控和持续改进：通过监控和评估纠正和预防措施的效果，及时发现并纠正存在的问题和不足。
持续改进涉及到管理体系的完善和优化，包括不符合情况的风险评估、改进机会的识别和实施等。
实施该程序的具体措施包括：1.建立相应的规章制度和相关文件，明确不符合、纠正和预防的要求和程序。
2.开展培训和宣传活动，加强员工的责任意识和操作规范性。
3.建立不符合报告和处理的流程，确保不符合情况能够及时上报和得到处理。
4.进行不符合的分析和评估，确定纠正和预防措施的具体内容和时间表。
不符合工作控制程序
24 不符合工作控制程序1.目的为了便识别和正确处理检测工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提供高质量的检测服务。
2.范围适用于本公司检测工作中不符合工作的识别和处理。
3.职责3.1质量负责人负责管理体系方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。
3.2技术负责人负责对技术管理方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。
批准检测工作的停止与恢复。
3.3存在不符合工作的部门，负责纠正，制定纠正措施并组织实施。
3.4本公司所有人员都有发现、识别、报告不符合工作的权利和义务。
4.程序4.1不符合的分类4.1.1按不符合的严重程度分为两类：一般不符合与严重不符合。
一般不符合：个别的或孤立的或能迅速得到纠正的不符合项。
严重不符合：管理体系出现系统性、区域性失效；检测结果存在质量问题。
4.1.2按不符合的性质分类：体系性不符合、实施性不符合和效果性不符合。
体系性不符合：《质量手册》未覆盖《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）等标准要求和相关条款要求，相应的程序文件未包含质量手册规定要求的实施途径，或实施途径不符合本公司的实际情况。
实施性不符合：对质量手册、程序文件、作业指导书等文件的规定，未按照规定实施活动或因体系文件未细化，造成实施活动不符合。
效果性不符合：质量手册、程序文件、作业指导书等文件的实施未达到预期的效果。
4.2不符合工作的识别4.2.1管理体系运行和检测技术运作的不符合项可能出现在各评审要求和本公司的管理体系文件等的管理要求或技术要求中，包括（但不限于）：（1）组织结构（部门和岗位设置）合理性和内部沟通机制；（2）管理体系变更识别；（3）文件控制的有效性；（4）合同评审的充分性；（5）检测工作的分包的控制；（6）易耗品和溯源服务的采购和验收及其有效性；（7）客户反馈和投诉处置的有效性；（8）安全检查和不符合项处置的合理性和有效性；（9）持续改进的有效性，包括纠正措施和预防措施的有效性；（10）记录信息的充分性、完整性；（11）内部审核的有效性，第二方和/或第三方审核整改的有效性；（12）管理评审的有效性；（13）岗位职责和任职要求的合理性，培训考核的有效性和监督员监督活动的有效性；（14）设施和环境条件监控的需求识别及监控的有效性；（15）检测方法选择和确认的有效性，测量不确定度评定需求识别，数据转移控制的有效性；（16）设备溯源结果确认和期间核查的有效性；（17）标准物质管理和期间核查的有效性；（18）抽/采样方案及记录信息的充分性；（19）检测结果质量保证和能力验证实验室间比对和测量审核结果分析；（20）检验检测报告所含信息的充分性和检测结果的可靠性；4.2.2所有人员均有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合，并及时告知部门负责人和质量负责人。
不符合工作控制程序
不符合工作控制程序1目的识别和控制检测工作中出现的不符合项，使不符合检测工作得到及时妥善处理，确保检测结果、报告的准确性，防止不合格报告的发放或使用。
2适用范围适用于对质量活动和技术运作各环节出现的不符合工作的控制。
3职责和权力3.1质量监督人员负责不符合检测工作的日常监督，跟踪验证不符合工作的处置结果，保存所有的处理纪录。
3.2内审员负责发现内审中的不符合项。
3.3技术负责人负责对技术运作中出现的不符合工作的严重性和影响做出评估。
3.4质量负责人负责识别判定检测工作中的不符合工作，对不符合项的可接受性作出判定，对严重影响检测质量的，及时报总经理采取措施，如暂停工作、暂发检测报告等；负责提出纠正要求、跟踪纠正活动，判定纠正活动的有效性。
3.5责任部门负责人负责执行纠正活动。
3.6其他责任人员报告签发人负责检测报告中的不符合的识别、评价；内审员负责内审过程中不符合的识别、评价；各责任岗位负责对不符合工作采取措施，确保其有效性。
4程序4.1不符合检测工作及其分类4.1.1不符合工作在试验室质量体系运行或检测工作的技术运作中，不符合工作可能发生在不同的场所或过程，可能直接影响到报告的质量，也可能表现为对体系文件规定的偏离。
4.1.2分类按不符合的性质可分为：a）严重不符合：对检测的结果质量有直接重要影响或对质量体系的有效性有直接影响的不符合；b）一般不符合：个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合。
4.2识别4.2.1检测技术负责人、检测部经理、报告的审核、签发人、质量监督员和内审员负责对相关检测工作的环节和检测结果进行监督。
内容可能涉及以下各方面的工作：a)人员操作的失误；b)客户的投诉、抱怨及有关信息反馈；c)仪器设备的损坏或失效；d)试剂、标准样品质量的不合格；e)环境条件的失控；f)样品及其处理的不符合；g)检测方法及选择存在的问题；h)分包方工作的失误；i)校准或溯源性的失控；j)数据处理的差错；k)原始记录的差错；l)检测报告中的差错；m)比对试验或能力验证中发现的问题；n)质量控制中发现的问题；o)内审、外审和管理评审中发现的问题等。