2015年度内部审计工作计划
内部审计工作计划3篇
内部审计工作计划第一篇：内部审计工作计划（一）一、背景随着企业经营环境的不断变化和经济风险的不断增加，内部审计对于企业管理和控制风险的重要性越来越凸显。
本公司内部审计工作是对公司财务、人力资源、信息系统等方面的管理进行全面检查和评估，确保企业的运作符合法律法规的要求和公司的战略目标。
二、审计目标1.在保证财务报表准确性的前提下，检查和评估公司财务管理制度的有效性，发现经营风险和潜在风险，提出改进建议。
2.检查和评估公司人力资源管理制度的有效性，确保合规性和公正性。
3.检查和评估公司信息系统的安全性和有效性，发现潜在的信息安全风险和隐患，确保信息系统的符合性和可靠性。
三、审计计划1.财务审计首先，制定财务审计计划，全面检查公司的财务管理制度和财务业务操作是否符合公司战略目标和法律法规的要求。
具体包括：（1）检查财务制度和规章制度的完整性和有效性，对公司的各项财务业务进行审计，包括账务各项账目、财务报告、财务预算等。
（2）对公司各项业务操作流程的合理性和完整性进行审计，关键环节进行抽查和重点审核。
（3）加强与外部审计机构的沟通，确保审计过程的有效性，并依法履行审计机关的职责。
2.人力资源审计其次，对公司的人力资源管理制度进行全面检查和评估，确保合规性和公正性。
具体包括：（1）检查和评估公司制定的人力资源管理制度是否符合国家、地区、行业和公司的法律法规要求，以及公司战略目标和运营需要。
（2）对公司人力资源管理业务流程进行审计，包括员工招聘、培训、考核、工资福利等各项制度的执行情况。
（3）对公司的员工档案管理、薪酬管理、社保缴纳等方面进行审计，确保相关制度的合法合规性。
3.信息系统审计最后，对公司的信息系统进行全面检查和评估，确保信息系统安全和正常运行。
具体包括：（1）对信息系统开发、操作、维护管理制度进行审计，确保其符合国家、地区、行业和公司的法律法规、安全标准和业务需要。
（2）对公司信息系统的网络架构、应用系统、数据安全等方面进行安全审计，发现潜在的安全风险和隐患。
内部审计工作计划范例6篇
内部审计工作计划范例6篇一、指导思想2015年市统计系统内部审计工作，要继续以党的十、十八届二中、三中全会精神为指导，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和依据，以规范财务收支的真实性、合规性、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，以促进财务管理、加强财务监督、防范资金风险为目的，切实做好全市统计系统的内部审计工作。
同时要按照国家统计局提出的“充实审计力量，改进审计方式，增加审计频率，提高审计质量”的总体要求，采取切实措施，努力推进全市统计部门内审工作的健康持续发展。
二、2015年内部审计工作主要任务（一）继续深化经济责任审计。
认真执行《县级以下领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。
同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。
进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
（二）继续深入开展财务收支审计。
按照《市统计局内部审计工作暂行办法》规定，2015年，要继续做好局机关及下属事业单位上一年度财务收支内部审计工作，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。
在内审中，着重以财务收支和内控制度为基础，重点关注财务收支的真实性、合法性、规范性等问题。
(三)加强县级统计部门使用中央统计费的内部审计。
2015年，省统计局将对4个县统计部门中央级统计费用使用情况进行内部审计。
主要审计内容如下:一是2013年中央级统计费用使用情况；二是中央层面第三次全国经济普查专项资金使用情况；第三，内部控制制度的建立和执行情况；四是纳入中央级统计收费管理的国有资产管理。
（四）认真抓好跟踪审计。
以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。
督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
（五）进一步加强统计系统审计队伍建设。
根据国家统计局《统计部门内部审计工作规范》、《省统计系统内部审计工作实施办法》、《市统计局内部审计工作暂行办法》等文件精神，各级统计部门在配备和明确内部审计人员或兼职人员的基础上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。
年度内部审计工作计划
年度内部审计工作计划年度内部审计工作计划一、引言内部审计是指由组织机构内部的人员，对组织机构内部的各项工作活动及其成果进行审核、评价和改进的一种管理控制手段。
内部审计工作是企业管理的重要环节，对企业的经营活动进行全方位的监督和管理，以确保企业运营活动的规范性和有效性。
为了更好地开展内部审计工作，制定一个全面而系统的年度内部审计工作计划是必要的。
二、工作目标1. 提高内部控制水平。
通过审计发现并解决组织机构存在的内部控制问题，提高组织机构的内部控制水平，减少潜在风险。
2. 改进工作流程和制度。
审计发现工作流程和制度存在的问题，并提出相应的改进意见，为组织机构的日常运营提供更加高效和规范的支持。
3. 提供决策依据。
通过内部审计，提供决策者所需的准确、完整和及时的信息，帮助管理层做出正确的决策。
4. 防止财务失误和违规行为。
审计发现并纠正组织机构存在的财务失误和违规行为，保障法定目标的实现。
5. 提升员工素质。
通过审计，加强员工培训和技能提升，提高员工的专业素质和工作能力。
三、工作内容1. 审计组织机构的财务状况和经营业绩，包括财务报表的准确性、资产负债表的真实性和完整性等。
2. 审计组织机构的内部控制系统，包括风险管理、信息系统、内部审计、内部审计和内部监督等。
3. 审计组织机构的运营活动，包括流程、流程的规范性和高效性以及相关管理工具的使用情况等。
4. 审计组织机构员工的工作表现和工作质量，包括员工的工作态度、工作效率、工作纪律以及员工的培训情况等。
5. 审计组织机构的合规和违规行为，包括对外经营行为的合规性、法律法规的遵守情况以及反腐败相关工作的开展情况等。
6. 进行定期和临时的特殊审计，对组织机构特定工作活动进行审计，包括项目投资、合同履行、人事薪酬等。
7. 提出内部审计发现的问题和建议，制定整改措施和方案，追踪整改情况，确保问题及时得到解决。
四、工作程序1. 制定年度内部审计计划。
根据组织机构的需要和风险情况，制定年度内部审计计划，包括审计项目、审计时间和审计人员等。
2015年公司审计工作计划格式
2015年公司审计工作计划格式“三2015年公司审计工作的总体要求是：继续坚持以邓小平理论、个代表”重要思想和党的xx大精神为指导，牢固树立和实践科学发展观，认真贯彻和落实第xx届中央纪委第四次全会和集团公司的工作会议精神。
围绕一个中心，突出三个重点，实现三个到位，做好五项重点工作，与时俱进，立足服务，调整定位，开拓创新。
促进内控完善、防范经营风险，力争审计工作再上新台阶，为把公司建设成做出应有的贡献。
一、围绕一个中心，明确方向，体现价值紧紧围绕公司发展的战略目标，以经济效益为中心，确保国有资产的保值增值。
当前的宏观经济形式严峻、复杂、多变，对公司既是挑战，也是机遇。
时代的发展就像高速行进的列车，如果我们驻足停留，很快就会被远远的抛弃，所以应当去迎接这个挑战，抓住这个机遇，在反腐倡廉的大气候下，在公司着力打造××的时机，明确审计工作开展的方向，充分发挥审计的先锋作用，使审计工作能够切实为公司的发展保驾护航。
二、突出三个重点，集中力量，攻坚克难坚持“全面审计，突出重点”的方针，将有限的力量集中，把审计工作的重心有针对性的放在容易出现问题的财务环节、重点项目和一些容易对公司造成严重影响、重大损失的位置。
1.对容易出错的财务环节精查细审，决不疏漏。
以预算执行审计为基础，全面提高财务审计宏观效果为目标。
重点围绕推进财务部门依法理财，规范预算管理，提高预算透明度和约束力，以促进财务资金使用效益为目标，以财务资金真实性、合法性和效益性为重点，切实加大预算执行的审计力度。
在审计过程中做到全面和重点相结合，精查和细问相辅助，既要对各分、子公司，控股公司全面审计，又要对重点项目进行有针对性的重点审计，既有审计的速度，又有审计的质量。
通过审计，实现全面掌握资金运行规律和资金管理松紧度，促进增收节支，规范财务行为。
2.以重大建设项目审计为切入点，进一步深化固定资产投资审计和工程竣工决算审计，对项目工程的全过程进行跟踪审计。
2015集团公司内部审计工作计划范文
2015集团公司内部审计工作计划范文
这是一篇2015集团公司内部审计工作计划范文，文章从工作总体思路、具体工作计划、提高审计工作质量等角度进行阐述，体现了集团对内部审计工作的重视。
下面让我们一起来看看吧！
一、集团公司内部审计工作总体思路：
1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、2015年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、2015年度集团公司内部审计工作计划如下：
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴
首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵
内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2011年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶
通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的。
ISO9001 2015 年度内审计划
4、审核组人员：
组长：
5、审核日期/时间安排如下：201×年×月×日共1天
日期/时间 受审核部门
ISO9001:2015标准依据
内审员
负责人
行政人事部
4.4 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.4 8.5.4 9.1.3
采购部
4.2 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5.4 9.1.3
特记事项： 1、内审首次会议时间2016年06月23日上午09：00分至9：30分。 2、内审末次会议时间2016年06月23日下午16：30分至17：30分。 3、首/末次会议参加者：高层管理者/管理者代表、各课负责人和此次内审员。 4、审核时间可根据实际情况进行调整，审核对应条款在审核时由审核员确定现场增减。
生产部/技术部
4.4 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 .8.5.5 8.5.6 9.1.3
最高管理层 管理代表/业务部
4.1、4.2 4.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.4 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.5.4 8.5.5 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.3 10.1 10.3
注：
1、请各部门负责人准时参加者首、末次会议，会议由管理者代表主持。 2、内审时，受内审部门负责人必须在现配合，若遇紧急事故，应派相关人员代理，不得无故缺席。 3、内审时，受内审部门应将相应文件记录整理齐全，以备内审时抽样查阅。 4、内审完成后，请受审部门负责人和责任人与内审员，作10-20分钟之沟通与检讨确认。 5、本计划可能根据现场情况调整。
内部审计度工作计划范文(3篇)
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内部审计年度工作方案1__年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导关心下,我们审计科全体同志仔细学习、领悟__大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导准时供应决策依据。
共开展各项审计10余项，为医院节省了资金。
在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设__年是我院快速进展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。
我们审计科仔细贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，乐观协作其它各项工作的开展。
坚持完善自我，提高熟悉的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，根据__年审计工作方案，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参加制定了医院物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导供应决策依据。
4、调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
内部审计工作计划
内部审计工作计划内部审计工作计划一、工作目标和目标规划：1. 帮助公司实现有效、高效的内部管理，为公司的业务决策提供有力的支持和建议。
2. 确保公司的财务、运营、风险管理等方面符合法规、合规要求，并发现并解决潜在的风险问题。
3. 优化公司的内部控制机制，提高公司的资源利用效率和管理水平。
二、工作任务和时间安排：1. 定期对公司的财务收支、发票管理、账务处理等方面进行审计，确保公司符合会计法律法规的相关要求。
2. 对公司的业务流程、操作规范、信息保护措施等方面进行审计，发现并纠正存在的不合规行为或潜在的风险问题。
3. 审查公司的IT系统和网络设备，确保硬件和软件的安全可靠，防止数据泄露和恶意攻击。
4. 对公司的供应商和客户进行审计，确保其资质齐全、信誉良好，并合规经营。
5. 定期向公司高层管理层汇报内部审计结果，并给出具体的建议和改善方案。
三、资源调配和预算计划：1. 配置专业化的内部审计团队，确保高质量的审计工作。
2. 合理安排内部审计经费和费用预算，确保经费使用合理。
四、项目风险评估和管理：1. 定期对内部审计的相关工作进行风险评估，识别并评估项目潜在风险。
2. 制定相应的风险防范措施和风险应对预案，确保风险可控和可处理。
五、工作绩效管理：1. 制定内部审计人员绩效考核标准和方法，确保内部审计人员的工作质量和效率。
2. 定期向高层管理层汇报内部审计人员的绩效情况，提供问题发现和解决方案的建议。
六、作沟通和协调：1. 协调公司各部门间的内部审计工作，确保工作高效有序开展。
2. 与公司外部审计机构、监管机构等沟通，确保公司符合相关法规、合规要求。
七、工作总结和复盘：1. 定期对内部审计工作进行总结和复盘，提出改善措施和建议，优化工作流程和机制。
2. 保留内部审计工作记录和证据，便于审计结果的监督和复查。
八、工作总结：通过上述工作任务和方法，我们可以有效的实现内部审计工作计划目标，并保障公司的合规运营。
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2015年度内部审计工作计划
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、2015年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。
通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，
逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对二级单位经营业绩审计：
通过对二级单位2014年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计
为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、2014年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，2015年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
**集团有限公司审计部。