双重预防体系检查表
双重预防体系执法检查表
安全生产双体系执法检查表检查 类别 检查 项目检查内容 检查依据 处置意见通用 要求 建立 体系 制度应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危（wei）险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。
1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十八条、第九十八条第四项；2 •《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项；3 •《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2022 )第 4.1 条；4 .《生产安全事故隐患排查管理体系通 则》(DB37/T 2883-2022 )第 4.1 条；5 .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
1. 普通行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处3万兀的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万兀的罚款。
2. 高危行业应按照规定建立隐患排查管理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。
制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。
1. 普通行业未建立事故隐患排查管理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处 10万兀以上15万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2万兀以上3万兀以下的罚款。
2. 高危行业成立 组织机构应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。
双重预防机制推行常见问题和改进建议
双重预防机制推行常见问题和改进建议“双体系”建设指的是风险分级管控和隐患排查治理体系建设，企业在推行“双体系”的过程中存在一定的问题，主要有以下几个方面。
一、存在问题1、只关注静态的风险，忽视了动态的作业风险。
在做危险源辨识时，许多企业辨识的都是设备或岗位的静态危险，对动态的作业活动、尤其是非常规作业风险关注得较少，甚至没有去做辨识。
例如：2019年4月15日，山东省某制药公司冻干车地下室，在管道改造过程中，因电焊火花引燃低温传热介质，产生烟雾，致使现场作业的10名工作人员窒息死亡。
这样的高风险区域进行高风险作业活动一旦风险辨识不足、没有采取有效的管控措施，后果就非常严重。
2、只关注职业安全方面的风险，忽视或辨识不出工艺安全的风险。
多数企业都比较关注人身伤害方面的风险，而对工艺危害、工艺过程、系统功能方面关注不足，有些企业也会关注，但缺少工艺安全风险辨识的工具和方法，企业里掌握和运用预先危险分析法—故障假设/检查表（WhatIf/Checklists）—危险和可操作性研究（HAZOP）—故障类型和影响分析（FMEA）的这些工艺安全风险分析工具的人员较少或没有。
这也是许多过了安全标准化和通过“双体系”验收的企业依然会出大事故（火灾、爆炸）很重要的一个因素。
3、过多依赖安全中介机构，自身参与不足。
大多数的企业推行“双体系”都请安全中介机构来做辅导，但这些中介机构并不一定非常熟悉企业的生产运营特点和工艺流程，从而导致风险辨识的结果和生产实际现场不吻合的情况出现。
企业自身对“双体系”的作用认识不足，辅导过程中以中介机构为主导，最后“双体系”建设就变成了“一大堆资料”，而现场运营还是靠以前的做法。
4、企业只有风险管控机制，没有安全文化机制、没有领导力做驱动力。
风险管控的有效运行是需要卓越的安全文化来推动的，是需要管理层的领导力、影响力和企业的安全价值观来驱动员工参与“双体系”工作、参与生产安全的。
而大多数的企业一方面没有建立有效的激励机制来激励员工参与安全管理，另一方面没有领导力来引导员工参与。
双重预防体系检查表
双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。
本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。
一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。
备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。
备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。
备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。
备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。
备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。
备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。
双重预防体系检查表
省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
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2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。
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铜冶炼行业安全生产双重预防体系--安全检查表分析评价记录(SCL)
周进行一次班组安全活动，每两个月至少进行一次安全操作规程考试。
2.安全互保体系：实施岗位作业人员互保制度。
栏，传动轴加装防护罩。
2.设置压力表等现场测量设施。
电、物体打击、爆炸、机械伤害定人员管理制度识进行更换。
5.安全互助体系：实施岗位作业人员互保联保4.针对水冷件设有流量、温度报警装置，并装有DCS自动控制系统生产期间，当闪速炉高温风机跳车时，闪速炉紧急停炉，物料装入系统自动跳车（失重螺旋、集合刮板），供风系统自动停止（工艺风、工艺氧、中间氧、反应塔燃烧风、沉淀池燃烧风）。
水平。
放铜、放渣作业。
4.警示：悬挂安全警示标识，对锁等联锁。
设置事故柴油泵联锁、高温风机联锁。
投料设置全厂确保双闪炉冷却水系统正常供应。
2.闪速炉循环水进水压力连锁：在高位水塔北侧管架上，作用是当闪速炉冷却水进水压力低于0.3MPa时，事故水阀自动打开由高位水塔供应给水，确保双闪炉冷却水系联锁装置审培训。
少进行一次安全操作规程考试，提高其操作水平。
水。
4.安全互助体系：实施岗位作业人员互保联保3.警示：设置安全警示牌，如“危险区域闲人免进”和“当心烫伤”等，对损坏警示牌及时更换。
4.与高温熔体接触水位联锁保护及报警装置。
锁、急停联锁、零位联锁、倒渣侧极限位、浇铸侧极限位联锁。
4.针对水冷件设有流量、温度报警装置，并装有DCS自动控制系统处坠落、其他伤害、噪声聋岗位及持证操作人员进行技能培训，制定师傅进行培训。
动系统进行定期点检、维护，对磨损超标的及时进行更换，保证各运转设施部位均设施防护罩。
现场电气设施柜内操作。
远程控滑线防护板，信号指示灯。
火灾、其他爆提高其操作水平。
2.操作人员持证上岗，并对上岗少进行一次安全操作规程考试，提高其操作水平。
系：实施岗位作业人员互保制度。
3.定期对起重机保正常。
4.警示：区域内设置警示标识，严禁无关人员进入。
5.浇铸阳置声光报警器。
4.设置限位开关。
5.设有上升、下降、超载等限控制设施，确保在浇铸位铜模无积水。
“双重预防体系”制度
“双重预防体系”制度安全生产风险分级管控制度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。
2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。
3.风险点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。
4.危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。
采用安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。
5.风险评估方法和控制措施的制定和实施5.1风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。
其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。
（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。
“双重预防体系”制度人员伤害情等级情况1一般无损伤1至2人轻伤害2造成1至2人重伤33至6人轻伤1至2人死一次事故直接经亡潜在不符合造成作业济损失在10万引起国家主43至6人重法律法规要区域内环元及以上，100万流媒体报道伤或严重职求境破坏元以下业病3人及以上一次事故直接经死亡造成周边引起国际主5济损失在100万违法7人及以上环境破坏流媒体报道元及以上严重损伤（2）确定危害事件发生的可能性（L）2对照表从偏离频率、安全检查、操作程序、员工胜任能力和控制措施五个方面评估危险事件发生的可能性，取五项得分中的最高分作为其最终l值。
表2危险事件发生的可能性(l)控制措施(监控，将偏差分配给员工的能力(意思是安全检查操作规程联锁、报警、应急值生频率识、技能、经验）措施）无检查（作随机操作每个操作)是标准的或不胜任的(没有工作资格，没有监控措施或程或从不5业或每不按标准格证、无任何培有措施从未投用；执行操作月发生检查（作训、无操作技能）无应急措施。
双重预防体系各类检查表
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位: 检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间:
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间:
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间:
节假日安全生产检查表
年 月 日
检查人员签字:
隐患整改通知单
隐患整改通知单
隐患整改回执单
第二联整改单位留存填写人: 填写时间:
日常巡查表
检查人：检查时间：编号:
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隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：统计季度：年第季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word文档
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位:
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风险隐患双重预防体系
风险隐患双重预防体系为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。
（二）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。
（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。
（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。
二、成立“双体系建设”领导小组组长：···项目经理成员：···项目全体员工主要职责：研究本物业服务项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各物业服务队伍、各服务人员“双体系建设”开展及落实情况。
三、责任分工（一）组长（物业经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。
（二）副组长（项目主管），协助组长做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。
组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情况。
（三）“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
具体负责“双体系建设”工作实施。
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山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
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