(完整版)供应商管理细则
供应商管理制度细则（精选5篇）
供应商管理制度细则(精选5篇)供应商管理制度细则(精选5篇)在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由小编给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度细则篇1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。
采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。
对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
供应商规范管理细则
供应商规范管理细则一、引言供应商是企业运营过程中不可或缺的一部分，供应商管理的规范性和有效性，直接关系到企业的运营效率和产品质量。
本文旨在制定供应商规范管理细则，为企业提供供应商管理的指导和标准。
二、供应商评估与选择1.供应商评估应建立科学的评估体系，包括供应商的资质、经营状况、技术能力、产品质量、交货准时性等方面的考虑。
2.对于积极配合并具备良好合作态度的供应商，应优先考虑选择。
三、合同管理1.合同的签订应明确双方的权利义务，确保合同的合法性和有效性。
2.合同中应明确产品的规格、质量标准、交货时间等关键要素，以保证供应商按时交付符合规格的产品。
3.合同变更应经过双方协商一致，并以书面形式记录。
四、采购过程管理1.采购需求应按照公司内部规定的流程进行申请和审批，确保采购的合理性和合规性。
2.采购人员应及时向供应商提供准确的需求信息，确保供应商能够按时提供符合要求的产品。
3.采购过程中的支付和结算应按照合同约定的方式进行，确保双方的权益得到保障。
五、供应商绩效评估1.建立供应商绩效评估体系，包括供应商交货准时率、产品符合率、售后服务满意度等关键指标。
2.定期对供应商进行绩效评估，并与供应商分享评估结果，以促使供应商改进和提升绩效。
3.根据供应商的表现，及时采取相应的奖惩措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。
六、供应商风险管理1.对于重要的供应商，应建立供应商风险评估机制，分析供应商可能面临的风险，并采取相应的风险控制措施。
2.定期对供应商的风险进行评估，并采取必要的预防和应对措施，以减少供应链风险对企业的影响。
七、知识产权保护1.建立知识产权保护意识，对涉及知识产权的产品和技术进行相关的保护措施。
2.强调供应商对知识产权的保护责任，并进行相应的法律约束。
八、供应商培养与发展1.建立供应商培养计划，通过培训、技术支持等方式，提升供应商的技术能力和服务水平。
2.与供应商建立长期合作关系，并共同发展，实现互利共赢的目标。
供应商的管理制度范本5篇
供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。
供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。
第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。
2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。
公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。
第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。
对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。
公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。
供应商管理细则【最新版】
供应商管理细则第一章总则第一条为规范雄安新区大宗建材集采服务平台(以下简称:集采平台)集采目录供应商管理，确保大宗建材的来源稳定可靠，保障供应商的产品质量和服务水平，促进公平竞争，根据《雄安新区建筑材料集中采购管理暂行规定》(以下简称:集采管理规定)、《雄安新区大宗建材集采目录入围指标体系》(以下简称:集采指标体系)及有关法律、法规，结合雄安新区建设实际，制定本细则。
第二条雄安新区大宗建材集采服务平台是指雄安新区范围内政府投资类建设项目中主要建材集中采购的服务平台，其中主要建材是指列入新区集采目录中的钢材、水泥、混凝土等大宗建材以及装饰装修、专用材料、机电设备等，具体材料范围及相关规定，按集采目录执行。
同时鼓励社会投资类建设项目的主要建材在本平台实施集中采购。
集采目录是指包括有建材产品、质量标准、对应的供应商、供应商产能和所提供的优惠价格政策的文件。
本细则所称供应商是指向雄安新区各类工程项目的各级采购组织提供物资/设备的法人或其他组织。
按供应产品的种类分为设备供应商和物资供应商，按生产经营性质分为生产厂家和经销代理商。
第三条供应商管理是采购管理的重要内容，加强供应商管理可获取供应商的资源和服务优势，降低采购成本，规避采购风险，为生产经营提供保障。
第四条供应商管理目标是建立由合格供应商组成的、服务范围覆盖雄安新区工程建设项目的供应商集采目录，为参与雄安新区建设的各级采购组织创造良好的采购环境，达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。
供应商管理方式实行准入审核、动态考核和退出机制。
第五条管理部门及职责(一)雄安新区规划建设局:是雄安新区大宗建材集采工作的行政管理部门，负责雄安新区大宗建材集采服务平台供应商管理工作的行政监管。
(二)建设工程质量安全检测服务中心:是雄安新区大宗建材集采服务平台供应商管理的主责单位，具体负责供应商征集公告发布、报名申请、资格审核、专家评审、发布公示、签订平台管理协议、发布公告和定期量化考评等动态管理工作。
供应商管理细则
供应商管理细则引言：供应商管理是企业采购和供应链管理过程中的一个重要环节。
一个有效的供应商管理系统能够确保企业与供应商之间的合作顺利进行，并最大程度地降低风险和成本。
本文将介绍供应商管理的重要性以及一些采购方在与供应商合作过程中应遵守的管理细则。
一、供应商选择和评估：1.明确采购需求：在选择供应商之前，采购方应先明确自身的采购需求，包括所需产品或服务的规格、数量、质量等要求。
2.建立供应商数据库：采购方应建立一个供应商数据库，记录所有已有和潜在的供应商信息，包括供应商的资质、信誉度、价格水平等。
3.制定评估准则：采购方应制定供应商评估的准则，根据采购方的需求和要求，对供应商的技术能力、质量控制、交货能力、售后服务等方面进行评估。
4.供应商评估和筛选：根据评估准则，采购方可以筛选出符合要求的供应商，进行评估和比较，最终选择合适的供应商与之合作。
二、供应商合同管理：1.明确合作条款：采购方在与供应商签订合同前，应明确双方的权益和责任，并将其写入合同条款中，包括产品或服务的规格、数量、价格、交货周期、售后服务等。
2.合同履行监督：采购方应对供应商的合同履行进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务，并及时解决任何因合同履行不达标而产生的问题。
3.合同变更管理：在合同履行过程中，可能会发生变更需求的情况。
采购方应与供应商协商，根据实际情况进行合同变更，并在变更后及时更新合同。
4.合同风险管理：采购方在签署合同时，应评估合同风险，并采取相应措施进行控制和管理，以最大程度地降低合同履行过程中的风险。
三、供应商绩效管理：1.制定绩效指标：采购方应根据合同要求和业务需求，制定供应商绩效评估的指标和标准，包括交货准时率、产品质量、投诉处理速度等。
2.定期评估和反馈：采购方应定期对供应商进行绩效评估，并向供应商提供评估结果和反馈意见，以便供应商进行改进。
3.奖惩机制：采购方可以根据供应商的绩效，制定相应的奖惩机制，激励供应商提升绩效并惩罚不达标的供应商。
供应商管理细则
合同谈判
谈判目标明确
确立双方合同的目 标与要求，明确交 付时间、产品质量、 服务承诺等指标。
条款详细明确
通过合同条款的详 细说明，确保合同 的可执行性、法律 有效性和合法性。
谈判策略合理
根据合同内容和双 方利益，制定谈判 策略，确保合同内 容合理、合同条款
公正。
供货和售后服务
01 供货周期
确保供应商在交货周期内按时供货，并且保证供货 的质量和数量。
合作开发
与供应商共同研发产品，降低 开发风险和成本 提高产品的创新性和市场竞争 力 强化企业与供应商之间的合作 关系
特许经营
加强企业与供应商之间的质量 控制和市场管理 降低企业的市场风险和经营风 险 提高供应商的产品标准化和品 牌形象
联合开发
多个企业联合开发产品，降低 开发成本和风险 提高产品的市场竞争力和创新 性 强化联合企业与供应商之间的 合作关系
供应商评估的注意事项
充分了解业务 需求和供应商
特点
评估指标的选择必 须与业务需求和供 应商特点相结合， 不可盲目抄袭他人
的评估指标
避免评估结果 的过度解读
评估结果只是供应 商评估的一个参考 依据，不能单纯依 靠评估结果做出重
大决策
严格评估数据 的真实性
评估数据的真实性 是评估结果的基础， 必须严格保证数据
供应商风险管理简介
供应商风险管理是对供应商进行全面评估、监控和预防，以 保证采购的安全和可靠性。为什么需要供应商风险管理？因 为供应商不稳定可能带来质量问题、物流风险、生产延误等 问题，因此需要对供应商进行有效的风险管理。供应商风险 管理的目的和意义在于降低采购风险、保证产品质量和降低 采购成本。
价格和付款方 式
供应商管理细则
供应商管理细则供应商管理是企业采购管理中至关重要的一环，良好的供应商管理能够保证采购活动的正常进行，提高企业的采购效率和质量。
以下是供应商管理的一些基本细则。
1.供应商选择在选择供应商时，企业应该根据自身的需求，对潜在供应商进行仔细的调查和评估。
包括但不限于：供应商的信誉度、财务状况、资质认证、产品质量、交货能力、售后服务等等。
同时，应该多方面考虑供应商的价格、交货周期、产品技术参数等因素，综合评估供应商的能力和可靠性。
2.供应商伙伴关系建立3.供应商评价和考核企业应该根据供应商的绩效和表现，进行定期的评价和考核。
通过指定的评价指标和方法，对供应商的质量、交货能力、产品技术支持、售后服务等方面进行评估，及时发现和解决问题，提高供应商的质量和服务水平。
同时，也要及时表彰和奖励表现优秀的供应商，以激励他们保持良好的绩效。
4.供应商合同管理为了确保采购过程的合法性和规范性，企业应该与供应商签订正式的采购合同。
合同内容应该包括供货量、质量标准、交货时间、价格、付款方式等重要条款。
同时，企业应该建立合同管理制度，对合同执行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
5.供应商培训6.供应商风险管理为了应对潜在的供应商风险，企业应该建立供应商风险管理机制。
通过定期的风险评估，识别供应商可能面临的风险，制定相应的应对措施，确保采购活动的稳定和可靠。
7.供应商绩效改善企业应该与供应商密切合作，共同解决绩效不达标的问题。
通过定期的绩效评估，发现和分析供应商绩效不达标的原因，制定改进措施，并与供应商合作共同解决问题。
同时，也要对供应商改进和进步给予肯定和支持。
总之，供应商管理是企业采购管理的重要环节，需要企业建立科学完善的供应商管理制度和流程，不断优化和改进，以保证采购活动的顺利进行，提高企业的采购效率和质量。
同时，也要与供应商建立良好的伙伴关系，实现双赢的目标。
供应商管理细则
供应商管理细则第一篇：供应商管理细则Q/HY.CG.WZ.14-2007供应商管理细则目的规定集团物资供应商管理的控制方法和要求，确保集团物资供应商管理符合规定要求。
范围本细则适用于集团物资供应商的管理。
定义本细则所称供应商是指经集团资质认证合格的供应商或符合集团管理制度第8号《物资采购供应管理制度》约定的供应商。
职责4.1 资质认证采购管理工作领导小组负责以下职能： 4.1.1 领导、组织和协调资质认证工作。
4.1.2 审定、批准供应商资质认证报告。
4.2 各生产厂资质认证采购管理日常工作小组负责以下职能：4.2.1 执行资质认证工作计划。
4.2.2 实施资质认证。
4.2.3 提报资质认证名单和报告。
4.3 物资采购中心及各仓储科负责以下职能：4.3.1 在本规定范围内的供应商中按计划或合同实施采购。
4.3.2 对供应商的供货时间、数量、质量、服务情况等进行控制和管理。
4.3.3 签订框架协议、廉政合同、质量保证协议。
4.4 供应商负责以下职能：4.4.1 知会和遵守国家、行业相关法律法规和集团、各生产厂有关规定及质量、环境、健康、安全规定。
4.4.2 接受和配合资质认证及有关检查、考核。
4.4.3 根据计划或合同按质、按量、按时提供产品。
4.4.4 承担在各生产厂厂区运输、装卸、使用过程中有关质量、环境、健康、安全的责任。
4.4.5 按规定签订廉政合同、框架协议、质量保证协议。
4.4.6 向集团提供化学危险品的安全技术说明书或安全性数据表（MSDS）。
4.4.7 对化学危险品包装(或容器)上的安全标签，应符合相关规定，并确保完整、真实、有效。
4.4.8 按要求负责其所供应的危险废弃物、废弃物包装进行回收。
管理内容与方法5.1 集团物资供应商必须具备以下条件： 5.1.1 具有独立承担民事责任的能力。
5.1.2 遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
5.1.3 具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
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1. 目的
系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。
2. 适用范围
适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。
3. 管理职责
3.1. 供应商管理部门
3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作；
3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作；
3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。
3.2. 相关职能部门
3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告；
3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。
4. 供应商分类
4.1. 服务类供应商包括但不限于
4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务；
4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务；
4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。
4.2. 物资类供应商包括但不限于
4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等；
4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等；
4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。
5. 供应商管理
5.1. 供应商评审
5.1.1. 供应商评审流程
5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供
审核。
其中证照须审核原件，证照复印件须加盖供应商印章后存档；
5.1.1.2. 服务/ 产品评估：供应商资信材料审核合格后，供应商管
理部门会同相关职能部门对初审合格供应商从企业整体经营、服务/ 产品质量、持续服务/供货能力、服务/ 产品价格、合作伙伴情况等方面，并结合前期市场调研情况完成供应商评估报告。
评估方式包括但不限于现场评估/ 产品样检、合作方调查、市场调查等；
5.1.1.3. 供应商综合评审：服务/ 产品评估完成后，供应商管理部门会同相关职能部门综合供应商资信材料审核、服务/ 产品评估情况出具评审结论并填写《供应商评审表》。
对评审合格的供应商，供应商管理部门应提交相关资信材料及评估报告报公司分管领导审核；
5.1.1.4. 公司分管领导对相关资料进行审核确认，并在《供应商评审表》上出具审核意见。
5.1.1.5. 公司总经理审批确认合格供应商资格；经公司总经理审批的合格供应商按相应要求纳入合格供应商档案。
5.1.2. 新增供应商原则
5.1.2.1. 公司开拓新业务后，原有合格供应商无法满足业务要求；
5.1.2.2. 原有合格供应商淘汰后，其所属分类合格供应商不足三家时，需在一个月内完成增补；
供应商以供选择。
但获准实施单一采购的不在此列
5.2. 供应商评价
5.2.1. 服务/产品质量评价
5.2.1.1. 日常检查：采购部门严格按公司规程和合同约定实施，对
违规、违约事项及时发出《整改通知书》要求供应商确认并限期整改；
5.2.1.2. 定期评价：采购部门每年5月、11 月综合日常检查情况，从服务/ 产品质量、能力和及时性、价格和服务跟进四个方面进行评分，并填写《供应商合作情况评价表》后报供应商管理部门；
5.2.2. 供应商信用评价
5.2.2.1. 供应商信用评价是对供应商履约能力及其可信程度所进行的分析和测定。
分为一般不良行为和重大不良行为。
采购部门发现供应商出现不良行为时，须及时发出《供应商不良行为认定记录表》并要求供应商确认。
5.2.2.2. 采购部门每年5 月、11 月汇总《供应商不良行为认定记录表》，完成供应商信用评分并填写《供应商信用评价表》后报供应商管理部门。
5.2.2.3. 供应商在物资提供或服务过程中出现的一般不良行为，须经供应商管理部门核实认定、公司分管领导审批确认，视情况限时整改，加强后期监管；
部门应立即报供应商管理部门核实认定，经公司分管领导审批确认，
报公司总经理审批后，可给予设立考核期、立即终止合作、永久取消供应商资格等处理；以行贿等非法手段取得供应商资格的，永久取消其合作资
格。
情节严重的，还应追究其相关法律责任。
5.2.2.5. 同一合同，同一批次的同一项不良行为记录，不得因检查人不同而重复记录；
5.2.2.
6. 信用评价坚持公开、公正、公平的原则，相关监管部门应严格依据事实情况，对供应商不良行为如实记录，如实评价，按规办理。
5.2.3. 供应商综合评价
5.2.3.1. 供应商管理部门每年12 月汇总采购部门《供应商综合评价表》、《供应商信用评价表》，对每个供应商进行综合评分与等级评定并填写《供应商综合评价表》，同时形成《供应商评价报告》一并报公司领导审批；
5.2.3.2. 供应商综合评价得分计算方式：
综合评价得分二定期评价平均得分X 60%信用评价平均得分X 40%
5.3. 供应商等级管理
5.3.1. 供应商等级评定
为四级：
一级：综合评价得分连续两次》95分
二级：85分w综合评价得分连续两次V 95分
三级：70分w综合评价得分V85 分
四级：综合评价得分V 70分
5.3.1.2. 所有新增合格供应商均暂定级三级，暂时期半年，半年后按照公司综合评价流程重新定级并落实后期管理工作。
5.3.1.3. 一级、二级供应商占比不高于公司合格供应商总数的10% 和20%。
公司实施正常管理项目不足十个的不设一级供应商，实施正常管理项目不足五个的不设二级供应商。
5.3.1.4. 一级、二级供应商因淘汰、退出等出现占比不足时，应根据当年供应商综合评价得分情况予以增补。
5.3.2. 供应商等级运用
5.3.2.1. 一级供应商：中标分数相同时，一级供应商享有优先合作权；连续两次或两次以上被评为一级的，参与投标时可给予不超过5 分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确。
5.3.2.2. 二级供应商：中标分数相同且无一级供应商时，二级供应商享有优先合作权；连续三次或三次以上被评为二级的，参与投
标时可给予不超过3 分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确。
5.3.2.3. 三级供应商：按正常招标流程办理。
5.3.2.4. 四级供应商：作淘汰处理，两年内不予合作。
5.4. 供应商档案管理
5.4.1. 供应商管理部门负责《合格供应商层级档案名录》的建立、更新与下发工作；资料管理部门负责供应商档案资料的建档、保管。
5.4.2. 供应商档案资料组成
5.4.2.1. 供应商初审资料：包括《新增物资或服务供应商评审表》，营业执照、资质证书、组织机构代码（若有）、税务登记证、公司简介、产品资料等资信材料，以及现场评估/ 产品样检、合作方调查、市场调查等情况报告；
5.4.2.2. 供应商评价资料：包括《供应商合作情况评价表》、《供应商合作情况评价报告》、《供应商不良行为认定记录表》、《供应商信用评价表》、《供应商综合评价表》、《整改通知书》等。
5.4.3. 供应商档案资料更新
5.4.3.1. 合格供应商档案资料出现变更时，应在一个月内完成相应内容的更新工作；
5.4.3.2. 每年3 月和9 月前供应商管理部门完成合格供应商相关档案资料的核查工作；
5.4.3.3. 每年6 月与12 月供应商管理部门完成《合格供应商层级档案名录》的更新，呈公司领导批示后下发。
6. 附则
6.1. 本办法由公司品质管理部负责解释
6.2. 本办法自发布之日起实施。
附件：1、《供应商评审表》
2、《供应商合作情况评价表》
3、《供应商不良行为认定记录表》
4、《供应商信用评价表》
5、《供应商综合评价表》
6、《合格供应商层级档案名录》。