质量审检查记录表范本(20210201121829)

内审检查记录表

XX/R-8.2.2-3 审核员：胡序远页数7 / 13

XX/R-8.2.2-3

内审检查记录表审核员：胡序远

审核部门标准条款

7.5.2生产和服务提供过程的确认

生技部（车间）

审核要点—

1.原材料堆放是否整齐

有序？是否有相应的标

识？

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2010年11月28日时至时

时间

"■审核检查记录

经查：所有原材料均储存于仓库内，并有专人

负责进行整理，仓库堆放整齐。并做了明显的

标示。

检查结果

Y

7.5.3标识和可追溯性1•生产过程中对产品如

何进行必要的识别？保

持如何？

经查，在生产过程中，用随件单对产品进行标

识，必要时，也可根据随件单进行追溯。

又查批号为1011-226的随件单：

产品型号为TNS-2TH

容量为0.33尸

投料日期为2010年11月23日。

每道工序均填写接收数、合格数及有不合格品时

的不合格数量和产生原因。如该批中，封装中有3

只掉脚不合格；测试中有9只电容损耗

大的不合格。

热压、赋能记录了主要参数；中测也记录了该批

中三个典型容量参数。在备注栏中，焊接填写了焊

接所用引线规格、长度，还填写了封装所用的塑壳

尺寸、环氧颜色及标志的工作电压。

又查焊接后的产品，有时由于批量大，要放几个

塑料框，随件单放在最上面那个塑料框里，其余几

个塑料框里均放有一小卡片，上面标明生产批号、

容量、塑壳尺寸及颜色、标志电压和环氧颜色等，

标识清楚。

由此可见，在运行过程中实施、保持良好。

2•当产品或ROHS方面

有追溯要求时，是否控

制和记录了产品的唯一

性标识？

查：对测试合格品经最终检验后，按200只

一袋放入塑料袋中，并放入一张产品合格证。合格

证上标明产品型号、容量、数量、生产批号等。

查批号为1011-226的随件单：有关工序在上面

记录了原材料的生产厂家、规格及生产批号，如卷

绕班组周桂花记录了金属化膜的规格是20

X 1.5、生产厂家是”锦荣”、生产批号为1011-

2195。

如产品或ROHS方面有追溯要求时，可根据生产

批号查到随件单，根据随件单可追溯到每一道工序

及原材料的来源。

所以批号是控制和记录了产品的唯一性标识。

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