开具发票申请单
开具发票申请表
所属部门： 客户全称（与合同一致） 客户税号 发 票 信 息 客户地址、电话 开户行及账号 开具发票的种类 开具内容 合 同 执 行 信 息 合同号 合同对应发票开具条款 应开票金额 符合规定的发货验收 备注 货物或应税劳务名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 增值税专用发票（ 增值税普通发票（ ） ） 申请时间：201 年 月 日 编号： 与合同不 符说明 （并提供 相关证明 资料）： 税率% 税率%
开票金额 合同总金额 截止本申请日收款情况 已开票金额 是否为特殊事项审批
开 票 内 容
合计 业务信息均经我业务部门认真审核并确认无误，如因开票信息提供错误而引发的退票 问题及由此产生的影响，由我部门负责。 对应采购合同、费用成本收到的发票 合同/发票号 名称 数量 单价 金额 是否认证 账载金额
财 务 部 审 核 主办会计 发票号码 备注 说明：1-10为报税期，每月10日-28日期间可开具发票，请酌情安排申请。 开票人签字 发票领取人签字
发票开具申请单
申请日期： 第一付款方 名 称 第一付款方 身份证号 第二付款方 名 称 第二付款方 身份证号 单元房号 户型 建筑 面积 套内 面积 公摊 面积 合同单价 合同总价 开票金额
付பைடு நூலகம்方式 置业顾问签字
备 注 销售经理签字
发票开具申请单
申请日期： 第一付款方 名称 第一付款方 身份证号 第二付款方 名称 第二付款方 身份证号 单元房号 户型 建筑 面积 套内 面积 公摊 面积 合同单价 合同总价 开票金额
付款方式 置业顾问签字
备 注 销售经理签字
合同开票申请模板
合同开票申请模板甲方（单位名称）：______法定代表人：______地址：______电话：______开户银行：______账号：______乙方（单位名称）：______法定代表人：______地址：______电话：______开户银行：______账号：______根据甲乙双方签订的合同（合同编号：______），为了保证资金结算的合法性和及时性，甲方特此向乙方提出开具发票申请，并遵守以下约定：一、发票开具内容：1. 发票类型：增值税专用发票/普通发票；2. 发票抬头：______；3. 纳税人识别号：______；4. 发票金额：______元；5. 发票内容：______；二、发票开具时间：1. 甲方在收到乙方提供的货物或完成服务后，应及时向乙方发出开票申请；2. 乙方在收到甲方开票申请后，应在______工作日内开具发票并寄送给甲方；三、发票交付方式：1. 乙方应将开具好的发票及时寄送给甲方，同时在发票快递单上备注发票号码及金额；2. 发票快递费用由乙方承担；四、发票索取方式：1. 甲方可选择以下方式索取发票：快递寄送/电子邮件发送/自取；2. 若选择快递寄送，甲方需提供准确的收件地址和联系电话；3. 若选择电子邮件发送，甲方需提供准确的接收邮箱地址；4. 若选择自取，甲方需提前与乙方沟通取票时间和地点；五、其他约定：1. 甲方应在收到发票后，核对发票内容及金额与实际情况是否一致，如有问题应及时与乙方联系处理；2. 若发票有误，甲方需及时退回乙方修改；3. 甲方应按照合同约定的付款方式及时结算款项，不得因未收到发票而拖延付款；4. 如有其他未尽事宜，双方可协商解决。
协商不成的，应依法处理；本申请一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（单位名称）：__________签字盖章法定代表人签字：__________日期：__________乙方（单位名称）：__________签字盖章法定代表人签字：__________日期：__________。
开票申请单模板经典
开票申请单jingdian
申请开票时间：
合同编号：
合同名称：
要求财务开出的发票种类：
1、□地税发票
2、□增值税专用发票
3、□增值税普通发票
4、□普通国税票
是否属于关联交易1、□是
2、□否
申请部门：业务类别：
税率：
对方单位名称：本单位联系人及电话：
（开增值税专用发票填）纳税人识别号：（开增值税专用发票填）地址、电话：（开增值税专用发票填）开户行及账号：
要开具多份发票的，须另附每份发票所对
附清单[ ]份
强调：属于关联交易的结算，自开发票始三个工作日，必须交回关联交易的证明文件
经办人（签名）：
预算员审核（签
名）：业务主管经理（签名）：
事业部主管副总经理
（签名）：
注：开具正数发票，需业务主管经理审批签名；开具红字负数发票，还需取得事业部主管副总经理审批。
向供电所申请出发票的申请书
向供电所申请出发票的申请书
申请书标题：
向供电所申请开具发票的申请书
正文内容：
尊敬的供电所领导：
我是××公司的××部门负责人××。
近期,我们公司与贵单位就××事宜达成合作,并按时足额支付了电费xxxx元。
为便于我公司财务核算,特向贵单位申请开具金额为xxxx元的增值税专用发票。
我公司的纳税人识别号是xxxxxxxxxx,请将发票寄送至下列地址:××市××区××路××号××大厦x楼。
如有任何问题,可以与我联系,联系电话是xxxxxxxxxxx。
谢谢您的配合!
此致
敬礼!
申请人:xxx
申请单位:xxx(公司盖章)
申请日期:xxxx年xx月xx日。
公司内部开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
开具发票申请书模板
尊敬的税务局：我谨代表我单位（或个人），向您提交一份开具发票的申请书。
我单位（或个人）在近期进行了一系列的经济活动，需要取得相应的发票，以便合法合规地进行财务核算和税务申报。
一、申请单位（或个人）基本情况申请单位（或个人）名称（或姓名）：____________________单位（或个人）统一社会信用代码（或身份证号码）：____________________单位（或个人）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________二、开票信息1. 购买方名称（或姓名）：____________________购买方统一社会信用代码（或身份证号码）：____________________购买方地址：____________________购买方联系电话：____________________购买方电子邮箱：____________________2. 销售方名称（或姓名）：____________________销售方统一社会信用代码（或身份证号码）：____________________销售方地址：____________________销售方联系电话：____________________销售方电子邮箱：____________________3. 开票类型：增值税普通发票/增值税专用发票4. 开票金额：人民币____________________元整（大写：____________________元整）5. 开票内容：详细列明商品名称、规格型号、数量、单价、金额等信息6. 开票日期：____________________三、申请理由根据我国税收法律法规的规定，单位（或个人）在购买商品或接受服务时，应当向销售方索取发票。
取得发票后，单位（或个人）可以依法进行财务核算和税务申报。
开具发票申请单两篇
篇一：公司内部开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位Biblioteka 数量单价领导签批财务签批
开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
篇二：开具发票申请单
开具发票申请单
申请日期： 年 月 日
单位：元
申请人资料
申请部门
申请人
客户资料信息
单位全称
税 号
注 册 地 址
联系电话
开 户 银 行
银行账号
开 票 内 容
设备名称
规格型号
计量单位
数 量
单价（含税）
金额（含税）
金额合计（大写）
￥
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申请人:
部门经理审核:
发票开具情况:
财务部审核:
SCW/ZKS/BD2009-004
开具发票申请单
申请开票日期:2010年11月23日
客户名称： 识别号或证件号:
客户基本信息栏 地址:
开户行:
电话: 签订日期 合同编号 年 月 日 合同金额
Байду номын сангаас帐号:
开票金额
特殊要求备注栏
开增值税专用发票
合
计
0.00
以上相关内容系经本人(申请人)与客户充分沟通,并保证所提供相关资料的准确与完整,如因资料不符或约定不清等原因 造成退票,将承担首次20元/份的补偿金,第2次40元/份,第三次80元/份,以此类推(继上次补偿金的2倍),累计时间从2009 年10月15日开始执行(不中断),由财务开票员做好统计并公示(以签订合同的具体营销员为统计单位)。 填表说明: 1、凭真实购销合同及合同清单（或订货单）申请开票， 2、开票内容严格按购销合同(或订货单)相关条款,不得随意更改， 3、客户基本信息与购销合同（或订货单）客户一致,并相关信息与数据无误, 4、特殊需要（如客户要求变更开票内容等）需经过领导同意方可开具， 5、本开具发票申请单原则上电脑填写,特殊情况可手工填写，字迹务必正楷清晰。