IATF16949-内审检查表 (1)
IATF16949质量体系审核检查表2019
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日。
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
IATF16949内审表(最新最全)
审核日期：
六个过程特性：
□具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控
审核组成员：
审核判断结果 对审核观察到的、证据、 潜在或实际的发现的描述 （审核记录） 符 观 察 合 项 轻 微 不 符 合
严 重 不 符 合
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、评估） □如何进行？（方法、技术） □保持了记录
COP5： 制程管制过 程 COP6： 客户投诉与 退货处理
6.2
培训计划完成率是否为 99.5%
XXXXXXXXXXXX有限公司
（保存年限：三年）TB-03-04a
审核方法 适用 条款
顾客导向 过程COP
支持过程或 管理过程
组织的 场所
期望或要求的关键参数、 测量 1.各职位的岗位说明书是 否质先 期策划 COP3： PPAP
2.新进员工有否进行适当 培训并保持记录? 3.员工异动时,如转岗等有 否作适当培训并保持记 录? 4.定期培训计划有无制定, 且有无实施并保持相应的 培训及考核记录?培训实 人力资源管理 总务课及 施后个人培训台账卡是否 人力资源 SP5 相关部门 管制程序 有记录. 5.是否有对特种人员资格 要求进行规定并确认？ 6.员工激励制度是否实行? 员工满意度是否大于70%? 未达成70%时,是否有进行 改善对策?
内部审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系
纠正和预防措施记录
9D报告
返工返修作业指导书
重新验证和检验记录
内部不合格品率
客户PPM
问题及措施按时关闭率
不合格品控制程序
纠正预防措施控制程序
8.7、10
本过程绩效指标内部不合格品率；客户PPM；问题及措施按时关闭率； 过程控制情况：查公司内部不合格品。
OK
MP6 数据分析与改进
OK
MP8管理评审
顾客反馈、审核结果、过程的业绩产品的符合性、预防和纠正措施状况、以往管评措施跟踪措施、改进建议
管理评审会议录、管理评审纠正措施执行情况
管理评审改进措施的完成情况、质量成本达成率、外部不良成本损失率
管理评审控制程序
质量成本控制程序
9.3
本过程绩效指标问题改善完成率达标；过程控制情况：管理评审的输入1) 内审结果、质量方针、质量目标及可能影响质量管理体系变更的因素；2) 顾客反馈和顾客满意情况；3) 过程绩效、关键数据、部门分解目标和改进的建议（各部门）；4) 产品符合性及客户状况；5) 预防和纠正措施的状况；6) 不良质量成本报告和评价；7) 安全、环境的影响分析符合要求，管理评审输出有验证的资料。
FMEA控制程序
7.1.3.1、7.5.3.2.2、8.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.3
绩效指标：PPAP准时提交率、产品开发按期完成率。 文件执行过程控制情况：建立完整的APQP文件包，项目的可行性分析报告并对竞争对手的分析，显示公司的优势和劣势，设计任务书内容充分，委托检测机构进行检测的要求，设计开发的输出能有效输出到相关场所，公司建立过程更改系统，对更改过程进行了记录。每月计算一次过程能力指数特殊特性的cpk，查均大于1.33抽查，cpk为11建议降低过程能力。
01-IATF16949-内审检查表- 管理层-完整记录版
部门， 预计在管理评审组织实施前全部统计 汇总结案。 ●管理评审输出报告，形成下一年度目标指标 。
2、是否有不适宜的目标？是否对其进行了适宜的调整更新？
QE 6.3变更的策划
1、是否发生了体系的变更？ 2、在质量、环境管理体系变更前，公司是否对其进行评估？ -变更目的及其潜在后果； -体系的完整性； -资源的可获得性； -职责和权限的分配或再分配。
QE4.2理解相关方的 需求和期望
1.企业有无确认与管理体系有关的相关方？ 2.有无相关方的有关需求和期的相关文件化信息？
●各部门参与识别，由行政中心汇总评审，交 由总经理批准，形成《相关方的需求和期望清 单》。
结果判定 符合√ 符合√
是否确定了最高管理者（总经理）在管理体系建立和实施中
的职责，包括但不限于：
责和权限
◆是否指定了质量/环境管理体系代表，其职责和权限是否明
确？被任命者是否被公开？
定，查阅了《质量、环境手册》5.3.1 章节对
◆是否有明确管理层成员之一对体系的建立、实施、保持负 应内容及《组织结构和职责》，有对应的文
责？并向最高管理者报告管理体系的运行情况？
件；询问了行政人事负责人均能回答本岗位的
符合√
Q 5.1.2以顾客为关 注焦点
请说明如何实施以顾客为关注焦点的？（如是否定期展开市 场、顾客反馈调查；出现产品质量问题的应对机制）
●与质量官沟通交流了解： 公司通过平时例会、 培训等方式进行以顾客 为关注焦点的意识教育； 并按策划的时间开 展顾客满意度测量和对顾客的要求进行确定及 合同评审的活动； 以此来确保顾客的持续满意。 ●市场调研、顾客满意度调查由营销中心相关 部门主导，每年作为监测考评目标之一； ●产品开发设计时，会搜集并综合对比行业信 息、顾客对类似产品需求。 ●建立《不合格品控制程序》，固化顾客不良 反馈的应对机制。
IATF16949 内审查检表
IATF16949 内审查检表一、引言内审是国际汽车工业任务组（IATF）16949质量管理体系的重要环节，通过对组织内部流程和制度的评估，确保体系的有效运行。
本文档旨在提供一份针对IATF16949标准的内审查检表，帮助内审员检查组织的质量管理体系是否符合要求。
二、内审查检表2.1 组织架构和责任•[ ] 2.1.1 是否制定并实施了组织架构，并明确了各个职能部门的责任和权限？•[ ] 2.1.2 是否制定了管理代表，并明确了其职责和权限？•[ ] 2.1.3 是否执行了领导者的参与和承诺要求？2.2 质量政策和目标•[ ] 2.2.1 是否制定了适用于组织的质量政策，并进行了沟通和理解？•[ ] 2.2.2 是否制定了适用于组织的质量目标，并进行了跟踪和评估？2.3 质量手册•[ ] 2.3.1 是否编制了适用于组织的质量手册，并使其可获得？•[ ] 2.3.2 是否确保质量手册的内容符合IATF16949标准的要求？2.4 质量管理体系文件控制•[ ] 2.4.1 是否建立了适用于组织的文件控制程序，并进行了有效的实施？•[ ] 2.4.2 是否确认了文件的最新版本，并进行了记录和控制？•[ ] 2.4.3 是否对文件进行了审查和批准，并进行了记录和控制？2.5 营养素和认证•[ ] 2.5.1 是否制定了适用于组织的有关食品认证的程序，并进行了有效的实施？•[ ] 2.5.2 是否确保食品认证体系符合适用的法规和标准要求？•[ ] 2.5.3 是否设立了适用于质量标准的监控措施，并进行了记录和控制？2.6 项目管理•[ ] 2.6.1 是否建立了适用于项目管理的程序，并进行了有效的实施？•[ ] 2.6.2 是否确保项目管理符合相关要求，并进行了记录和控制？•[ ] 2.6.3 是否进行了项目管理的监控和评估？2.7 设备和测量•[ ] 2.7.1 是否制定了适用于设备和测量的控制程序，并进行了有效的实施？•[ ] 2.7.2 是否进行了设备和测量的校准，并进行了记录和控制？•[ ] 2.7.3 是否建立了适用于设备和测量的维护程序，并进行了有效的实施？2.8 供应商管理•[ ] 2.8.1 是否建立了适用于供应商管理的程序，并进行了有效的实施？•[ ] 2.8.2 是否设立了供应商的选择和评价过程，并进行了记录和控制？•[ ] 2.8.3 是否建立了与供应商沟通的机制，并进行了有效的实施？三、结论以上是一份针对IATF16949标准的内审查检表，通过对组织的质量管理体系进行评估，可以及时发现问题并采取相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
IATF16949内部审核检查表
审核组长：审核员：被审方：
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审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
IATF16949产品交付和服务过程内审检查表
2.查研发中心:是否对各产品制定有相应的包装及防护作业指导书?
3.查研发中心,对特殊物品是否制定相应的搬运作业指导书?且操作人员是否有按要求执行?
4.抽查仓库是否实行定置管理，是否按批次进行物料的增减?
5.市场营销部抽查《产成品提货/出库单》是否填写规范?
2020过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录产品交付和服务过程1产品标识要求2包装方案交付超额运费1库存台帐2出入库流3收发存汇总表4入库单5出库单1满足顾客要求的成交付与服务控制程产品防护控制程序市场营销部负责生产部配1
质量体系过程审核检查表
（
审核组长：审核员：2020年3月日
6.市场营销部抽查是否按照顾客要求的时间、地点、货运方式、交付数量及相关规定进行准时交付?对保证交付质量采取了措施?
7.查市场营销部或质量部,对交付后的产品质量是否有进行跟踪确认?接到顾客反馈信息时,是否及时向有关职能部门进行通报?并及时与顾客进行沟通处理?
8.市场营销部抽查是否每月对交付指标进行监控，如：准时交付率、超额运费等，对未达到指标的进行原因分析，制定纠正措施，满足指标要求?
9.为了保证产品在运输过程中的品质,是否有对产品运输过程进行监控管理(即对运输公司的业绩进行评价)?
10.查市场营销部或研发中心,产品交付时,如顾客有要求时,能否依据顾客要求向顾客提供相应的技术文件及相应的没量设备等?
过程
输入
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
审核方法和凭证
审核记录
产品交付和服务过程1、产品标识 Nhomakorabea求2、包装方案
1、准时交付率
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过程类型
相关部门/责任人/支持地点
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编号：QMQR-091 版本：B
审 核 员制造
顾客导向过程（COP3）
审核日期
生产部
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