国际快递运费报销单
速航发票模板01国际快递发票模板
INTERNATIONAL AIR WAYBILL NO.(国际运单号)
DATE OF EXPORTATION(发货日期) 2011.11.03 SHIPPER/EXPORTER(complete name.address.telephone.Business registration No/Customs/Tax ID No.e.g.GST/RFC/VAT/IN/EIN/ABN/SSN,or as locally reqired) 发件人信息 COMPANY NAME:公司名称 NAME OF CONTACT PERSON:发件人姓名 ADDRESS:地址 CONSIGNEE(complete name,address,telephone,Business registration No./Customs/Tax ID No.e.g.GST/VAT/IN/EIN/ABN/SSN.or as locally requied)收件人信息 COMPANY NAME:公司名称 NAME OF CONTACT PERSON:收件 人姓名 ADDRESS:地址
GuangZhou Suhang International Freight Co.,Ltd Sonja 104-105Rm.No.1794.Airport Road,GuangZhou.China
TEL/FAX: 电话/传真
POSTAL CODE: 510015 008613250172283 邮政编码
TEL/FAX:电话/ 传真
POSTAL CODE: 邮政编码
Hale Waihona Puke COUNTRY OF EXPORT(出口发货国家)
COUNTRY OF ULTIMATE DESTINATION(目的地国家)
快递结算表格模板
以下是一个简单的快递结算表格模板，包含以下列：
请根据需要填充表格中的空白处。
1.序号：用于唯一标识每个结算记录的编号。
2.快递公司：快递服务提供商的名称。
3.快递单号：用于跟踪和查询快递状态的唯一标识符。
4.出发地：快递货物的起点地点。
5.目的地：快递货物的目的地。
6.重量：快递货物的重量。
7.尺寸：快递货物的尺寸。
8.结算日期：结算日期，即快递费用计算的截止日期。
9.结算金额：快递费用，包括基本费用、超重费、超尺寸费等。
10.支付方式：支付方式，如现金、支付宝、微信支付等。
11.发票号码：用于跟踪和查询发票状态的唯一标识符。
12.是否已支付：标识该结算记录是否已经支付。
13.备注：其他相关信息或说明。
您可以根据需要进一步调整列，例如添加更多信息或更改现有列的标题。
此外，您还可以将该表格模板复制到电子表格软件中，并根据需要进行编辑和格式设置。
运输发票报销
6.7.1.结算产品出口海运费的必备单据有：
1本公司成品仓库开具的《产品出库单》（发货时用蓝字开具，退货时用红字（或负数）开具，详见《物料收发制度》）第六联：定的标准铁路、轮船运输发票
3其他费用发票或单据
6.7.2.产品国内销售铁路、海运运费的报销单据由出口部负责接受。
将所有报销单据收集完整后填制报销凭单
对报销单据的单价、金额等进行审核
查看运费价目表，看价目表中有无相应规定及运价是否超过运价标准
如运价未超过运费价目表中规定的运价标准，财务部稽核员可予以核准
如运价超过了运费价目表中规定的运价标准，财务部稽核员予以复核
负责核准运费价目表中无相应规定或或运价超过运价标准的运费
公司名称
文件编号
文件名称
财务审批制度
版 次
页 次
货物运输报销流程及审批规定
流 程
责 任 单 位
规 定
购买A类物资的运费报销流程
采购部
采购部
采购部
采购部经理
财务部稽核员
财务部稽核员
财务部稽核员
财务经理
接受运输单位的运费结算单、运费发票等
采购部将运费发票中包含的所有批次的A类物资购买批次价格确认单附于发票后一并作为报销单据
6.5.产品公路运费的报销
6.5.1.结算产品公路运费时运输单位应提交本公司成品仓库开具的《产品出库单》（发货时用蓝字开具，退货时用红字（或负数）开具，详见《物料收发制度》）第五联：运费结算联的原始联给财务部。
公司名称
文件编号
文件名称
财务审批制度
版 次
页 次
货物运输报销流程及审批规定
6.5.2.财务部现应根据运费结算联原始联对照运输合同、公司有关运费文件政策中规定的运价标准开具运费结算清单、然后通知运输单位开具运输发票。
公司费用报销单
公司费用报销单
注：1.除大写合计金额及审批签字外，本表其余项目均不得手写涂改；
2.所属部门及费用项目需在下拉框中选择，不得私自添加；
3.费用明细需列明所报销费用的详细用途；
4.费用项目的区分：交通费（本市市内交通费用）；福利费（加班提供的餐饮费，团队聚餐费）招待费（招待客户所产生的餐饮费，需得到事前批准）；快递费（市内，市外，国际邮费）办公费（行政部采购费用）；差旅费（市外的交通及餐饮费，需得到事前批准）；IT技术费（IT部门的域名费，数据费，服务器费用等)。
国际货物运输保险单据PPT课件
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（3）包装及数量（packing and quantity）。应 与商业发票一致。以包装件数计价的，可只填 件数；以净重计价的，可填件数及净重；以毛 作净的，可填件数及毛重；散装货物，可填 “In Bulk”，然后再填重量。
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对于某些特别附加险或超出保险公司所规定范 围的险别，被保险人需要事先与保险公司联系 ，经保险公司同意后才能办理投保。
另外，在办理时还需注意: 1、应根据出口合同或信用证规定，在备妥货
物并已确定装运日期和运输工具后，按规定格 式逐笔填制保险单。
2、将填制好的保险单送保险公司投保，缴纳 保险费，并向保险公司领取保险单证。
第六节 国际货物运输保险单据
凡以CIF和CIP条件成交的出口货物，由我国 出口企业在当地保险公司办理投保手续(尤其 在仓至仓条条款下)，被保险人应在货物运离
仓库前向保险公司办理投保手续。被保险人根 据信用证或合同(托收方式时)规定填制《运输 保险投保单》(Application For Transportation Insurance)或其他名称的投保申请单。投保单
主要内容和项目要正确、齐全，因为保险公司 系根据该投保申请单出具正式保险单。如果差 错、不完整则影响将来安全、及时收汇，甚至 造成国外拒付的事故。投保申请单主要内容有
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（1）被保险人（insured）。被保险人一般为信 用证的受益人。在CIF术语下，卖方是为了买 方的利益保险的，保险单的背书转让十分重要 ，应视信用证的要求进行背书。
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在办理投保以后发现投保项目有变更或错漏， 要及时以书面通知保险公司，保险公司视具体 情况或在原保单上更改，或出立批单，以防止 可能产生的被动和不良后果。
物流公司费用报销制度模板
物流公司费用报销制度一、目的为进一步规范和完善物流公司的费用管理制度，本着节约成本、合理开支的原则，加强费用控制，明晰审批程序，根据有关规定及本公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物流公司所有费用报销类支出。
三、管理规定1. 费用报销采用公司统一费用报销单和票据粘贴单。
报销人需填写完整的费用报销单，包括申请人名称、申请人部门、发生时间、事由、金额、附件张数等信息。
2. 报销人填写的费用报销单必须注明所报销费用的具体项目、金额和相关的业务事由，确保报销内容的真实性和合规性。
3. 财务会计部门在受理外来原始单据时，必须验证其是否符合《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则的规定，并确保其符合当地税务部门和行政事业部门的相关规定。
4. 财务部出纳会计在支付费用时，需对费用报销单进行复核，确认其是否符合审批规定、金额是否相符以及相关人员是否已签名确认。
5. 财务部出纳会计在支付费用后，需在费用报销单上加盖现金付讫章。
对于超出现金开支范围的支出，原则上应通过转账支付。
6. 费用报销程序应参照公司的《费用报销流程》进行操作，确保报销流程的规范性和效率。
7. 出纳会计在付款时，需查询个人预支款明细账，确定是否有预支款，根据查询结果，采用差额法冲销个人借款，并开出现金收款或付款凭证。
8. 为合理归集当期费用，正确核算当月损益，遵循会计核算权责发生制原则，费用报销应及时进行，避免延迟。
四、费用报销类别及审批流程1. 一般费用报销（1）经办人填写费用报销单，并附上相关原始单据。
（2）经办人所在部门经理进行初步审核，确认费用的真实性和合规性。
（3）财务部门专人进行复审，确保费用的合理性和准确性。
（4）财务经理进行终审，核批费用报销单，并进行支付。
2. 特殊费用报销（1）对于预算之外或未事先审批的费用，经办人需提交补申请报告，列明费用报销的理由。
（2）补申请报告由所在部门经理核实，并签署意见。
（3）相关部门分管副总经理签署意见。
报销对公快递费情况说明
报销对公快递费情况说明
快递报销规范化流程
一、当次投递，当次结算的快递必须有快递回单，附回单报销。
二、填写快递回单时必须规范化填写，日期填写清楚。
三、当次投递，当次不结，快递费-次性结算的，发货人必须填写清楚日期及运费，当天不能提供运费金额的，次日询间清楚并将回单填写规范。
发货人次日须及时将快递回单交给财务用于核算、留底，同时按规定填写财务提供的相关表格备查。
四、当次投递，当次不结，快递费-次性结算的，发货人如不能按时准确提供快递回单的，结算时不予报销，相关快递费用由发货人个人承担。
五、如遇特殊情况不能及时、准确提供快递回单时，经核实确已投递的，可由当事人填写申请，经过经理批准后，可据实报销。
六、如一个月丢失快递单三张以上(含三张)，且无正当理由的，不论是否确实投递都不予报销。
快递费报销要不要把快递底单附上？
如果要报销快递费，为了证明快递费用，是要把快递底单附上，财务可以很清楚的知道报销多少钱。
1、快递又名：速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。
在很多方面，快递要优于邮政的邮递服务。
2、除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提
供邮件追踪功能、送递时间的承诺及其他按客户需要提供的服务。
因此，快递的收费比一般邮递高出许多。
公司物流费用报销制度范本
公司物流费用报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司物流费用的报销行为，加强物流费用管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工产生的物流费用报销。
第三条物流费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销物流费用符合公司业务实际，合理控制物流成本。
第二章物流费用报销范围及标准第四条物流费用报销范围包括：1. 货物运输费用：包括长途运输、市内配送、临时仓储等费用。
2. 包装费用：包括包装材料费、包装人工费等。
3. 搬运费用：包括货物装卸、搬运的人工费用及设备租赁费用。
4. 保险费用：货物运输保险及第三方物流保险费用。
5. 其他与物流相关的费用：如物流信息费、物流咨询费等。
第五条物流费用报销标准：1. 货物运输费用：根据实际运输距离、货物重量、体积等因素，按照公司规定的运输费用标准进行报销。
2. 包装费用：根据实际包装材料成本及人工费用进行报销。
3. 搬运费用：根据实际搬运人工费用及设备租赁费用进行报销。
4. 保险费用：根据实际保险费用进行报销。
5. 其他与物流相关的费用：根据实际发生费用进行报销，但需事先提交预算申请。
第三章物流费用报销流程第六条物流费用报销流程：1. 发生物流费用时，员工应取得合法、真实的费用凭证，包括发票、合同、费用明细等。
2. 员工向所在部门负责人提交物流费用报销申请，附上相关费用凭证。
3. 部门负责人对报销申请进行审核，确认费用真实性、合法性及合规性。
4. 部门负责人将审核通过的报销申请提交给财务部门。
5. 财务部门对报销申请进行复审，确认无误后进行报销处理。
6. 财务部门定期对物流费用进行汇总、分析，并向公司领导报告。
第四章物流费用报销管理及监督第七条各部门应加强对物流费用的管理，合理控制物流成本，提高物流效率。
第八条财务部门应加强对物流费用的监督，定期对物流费用进行审查、分析，发现问题及时处理。