公司经营计划管理资料
建筑公司经营方案及发展管理计划
建筑公司经营方案及发展管理计划一、公司背景与目标：1.1公司背景：建筑公司是一个专业从事建筑工程设计、施工和管理的企业，致力于提供高质量的建筑服务。
1.2目标：公司的目标是成为业界领先的建筑公司，以高品质的工程、优质的服务和创新的管理模式赢得市场份额。
二、市场分析与竞争优势：2.1市场分析：建筑行业市场巨大，需求持续增长，但市场竞争激烈。
随着城市化进程不断推进，建筑项目的数量和规模呈现增长趋势，公司有充分的市场发展空间。
2.2竞争优势：公司具有丰富的项目经验和技术实力，拥有一支高水平的专业团队。
通过与客户建立良好的合作关系，提供全方位的解决方案，公司能够获得竞争优势，满足客户需求，赢得客户信任。
三、经营策略与措施：3.1定位策略：公司定位为高端建筑工程服务提供商，专注于中大型建筑项目。
3.2营销策略：通过市场调研和分析，确定目标客户群体，制定针对性的营销方案。
加强品牌宣传，提高公司知名度和形象，扩大市场份额。
3.3项目管理策略：建立科学的项目管理体系，确保项目按时、按质完成。
加强与相关供应商和承包商的合作，确保资源供应的稳定性和质量可控性。
3.4服务质量策略：建立完善的质量管理体系，确保项目工程质量达到高标准。
注重售后服务，及时解决客户问题，提高客户满意度。
四、发展管理计划：4.1组织结构：建立合理的组织结构，明确各部门职责和关系，提高管理效率。
加强内部沟通和协作，形成良好的团队合作氛围。
4.2人力资源管理：优化人员配置，确保核心团队的稳定性和专业水平。
制定人才培养和激励计划，吸引和留住优秀的人才。
4.3技术研发：持续进行技术创新和研发，引进先进的建筑工程技术和设备，提高项目施工效率和质量。
4.4资金管理：做好资金预算和财务管理，确保项目的资金到位和使用的合理性。
加强与金融机构的合作，降低融资成本和风险。
4.5市场拓展：积极参与行业协会和展览，与客户建立长期合作关系。
开拓海外市场，寻求更多国际工程项目，提高企业影响力和市场份额。
有限公司经营计划管理制度
机密错误！未找到引用源。
目录第一章总则 (2)第二章经营计划管理组织体系 (3)第三章经营计划编制 (4)第四章计划指标管理 (6)第五章检查与考核 (7)第六章附则 (8)附件一：分公司年度经营计划制定流程 (9)附件二：子公司年度经营计划制定流程 (12)附件三：分公司季度经营计划制定流程 (14)附件四：子公司季度经营计划制定流程 (16)附件五：经营计划完成情况监督流程 (18)第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理，同时保证公司年度经营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。
第二条本制度适应于xxx有限公司（以下简称公司）及所属分公司及控股子公司。
第三条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划、月度经营计划三个层次（本文将分公司、控股子公司简称为下属单位）。
第四条计划制定与实施管理的任务：1.在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，并通过近期计划组织实施；2.根据市场需要和公司能力，编制公司的年度、季度经营计划，使公司各项经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行；3.充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，不断改善公司的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。
第二章经营计划管理组织体系第五条公司总经理办公会领导下的经营计划管理委员会，指导公司年度、季度、月度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。
第六条经营计划管理委员会由总经理、副总经理、下属单位总经理、总部各职能部门经理组成。
第七条公司规划经营部是经营计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划，并监督实施，组织考核。
财务部门参与经营计划的制定。
第八条公司规划经营部在子公司董事会授权下协助各子公司的经营计划的制定与监督，子公司董事会是其经营计划审批的最高决策机构。
第九条下属单位依据公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。
经营计划管理制度
经营计划管理制度
是指一套规范和管理企业经营计划编制、执行和评估的制度和流程。
它主要包括以下几个方面的内容：
1. 经营计划编制标准：制定经营计划编制的指导原则和标准，明确计划的目标和内容，确保计划能够全面、具体、可操作和合理。
2. 经营计划编制程序：明确经营计划编制的时间节点、责任人和流程，包括信息收集、分析、目标设定、方案制定、评估和审批等环节，确保计划的高效编制。
3. 经营计划执行监控：建立经营计划执行的监控机制，包括制定执行责任人、检查和督促执行进展、及时调整计划等措施，确保计划的有效执行。
4. 经营计划评估方法：制定经营计划评估的方法和指标体系，对计划的完成情况进行定量和定性的评估，提出改进意见和措施，为下一年度的计划编制提供参考。
5. 经营计划修订机制：建立经营计划修订的程序和标准，包括对外部环境变化的敏感度、内部因素的调整及修订流程等，确保计划的及时修订和调整。
6. 经营计划管理责任与考核：明确各级管理人员和相关部门对经营计划的责任和考核指标，建立激励机制，促使计划的有效执行和完成。
综上所述，经营计划管理制度是企业用来规范经营计划的制度和流程，通过这一制度的建立和执行，可以提高企业的决策效率、确保计划的有效执行、促进企业的发展。
集团公司经营计划管理制度
集团公司经营计划管理制度1.目的计划管理是公司经营活动的重要一环，良好的计划管理能够有效推动公司各项战略的执行及落地，确保达成集团经营目标。
为建立集团及各子公司、部门计划管理体系，明确计划管理权责，规范计划管理奖惩方案，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于环联集团及下属各子公司、各部门。
集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团计划管理部审批后执行。
3.定义年度经营计划：指根据公司中长期发展战略规划编制的以年度为单位的公司经营计划。
年度经营计划细分为季度经营计划及月度经营计划。
年度经营计划确定后，半年后公司总经理可以发起年度经营计划修订会议，其他时间原则上不允许更改。
根据计划指标重要程度，所有计划指标分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级计划指标，Ⅰ级计划指标达成情况直接影响公司年度经营指标达成情况；Ⅱ级计划指标达成情况能够直接影响部门计划达成，对公司年度经营指标达成有一定影响；Ⅲ级计划指标达成情况对部门计划达成有一定影响，不影响公司经营指标达成。
由计划管理部确认每个指标的分级。
4.职责5.程序与内容公司年度经营计划：参照公司《集团年度经营计划制定流程》（及说明），《集团年度经营计划修订流程》（及说明）执行；6.记录及考核6.1.1 公司所有计划管理相关考核结果记录在案（《附件4，各分公司、部门计划管理考核统计表》），作为部门及员工年度评优、岗位调整、薪资调整的参考材料。
6.1.2 以下文中提到的所有罚款项目及奖励项目专款专用，罚款统一缴纳至财务专用账目，用于本项目总结、团建、优秀员工（部门）奖励等事宜，所有奖惩方案经计划管理部报总经理、董事长审批通过后执行。
6.2 考核6.2.1 不按规定时间提报本公司、部门计划以及计划管理部需要的其他材料，每迟交一天对负责人予以200元/天的递增处罚考核。
连续3天以上不提交，或者因迟交影响集团计划管理工作的，缴纳罚款同时需向董事长当面说明情况。
6.2.2 提报计划质量差，经计划管理部审核反复修改3次以上的，予以200元考核，因为反复修改影响提报进展的，参照6.2.1处理。
公司年度经营管理计划书（3篇）
公司年度经营管理计划书一、____年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将____年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、____和执行。
二、____年的经营目标（一）核心经营目标____年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额____亿，冲刺目标____亿，增长率____%，保底销售收入____亿，年度税后利润____万元，增长率____%，税后利润率____%，资产回年率____%，保底利润____万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）上述销售目标的分解，按《____年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要经营策略（一）市场策略1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
2.国内和国外销售部必须整合各项资源，在____年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的____%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
____年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。
经营计划管理制度
经营计划管理制度第一章总则为加强公司经营计划管理，提高经营计划执行效率，制定本制度。
第二章经营计划的制定1.公司每年制定一年的经营计划，分别制定年度总体经营计划、各部门年度经营计划和个人年度经营计划。
2.年度总体经营计划由公司总经理负责制定，各部门年度经营计划由各部门负责人负责制定，个人年度经营计划由各员工自主制定。
3.经营计划的制定应考虑公司的发展战略、市场需求、资源配置等因素，并应有明确的目标和计划。
4.经营计划应及时调整，以适应市场变化和公司发展需要。
第三章经营计划的执行1.经营计划的执行由各部门负责人和员工共同负责，各部门负责人应对本部门经营计划的执行负责。
2.经营计划的执行应按照计划的时间、任务、目标等要求进行，确保计划的顺利完成。
3.对于经营计划中未完成的任务，应及时进行分析原因，并制定相应的调整措施，确保计划的完成。
4.经营计划执行过程中，如遇到重大问题或困难，应及时向上级汇报，寻求解决办法。
第四章经营计划的监督与考核1.公司总经理应对公司年度总体经营计划的执行进行监督和考核，各部门负责人应对本部门年度经营计划的执行进行监督和考核。
2.监督和考核应以经营计划的完成情况为主要依据，同时考虑执行的质量和效率等因素。
3.监督和考核结果应及时反馈给被考核对象，对于存在问题的部门或个人应及时进行整改和提升。
4.对于未完成经营计划或存在重大问题的部门或个人，应进行问责并给予相应的惩罚措施。
第五章附则1.本制度自发布之日起实施。
2.本制度的解释权归公司总经理办公室所有。
3.本制度的修订应经公司总经理办公室审批并报公司领导班子会议审议通过。
公司年度经营管理计划书(4篇)
公司年度经营管理计划书今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“____”品牌得到了社会的初步认同。
总体上说，成绩较为喜人。
为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“____”、搞好“____”、做到“____”、进行“____”、着力“____”。
其工作计划如下：一、以____项目建设为中心，切实完成营销任务____项目，是省、市重点工程。
市委、市政府对其寄予了殷切的期望。
由于项目所蕴含的社会效益和潜在的经济效益，我们必须把它建成，而不能搞砸;我们只能前进，而不能停滞甚或后退。
因此，公司计划：确保一季度____工程全面开工，力争年内基本完成第一期建设任务。
1、土地征拆工作：2、工程合同及开工：3、报建工作：工程部应适时做到工程报建报批，跟进图纸设计。
____月份完成方案图的设计;____月份完成扩初图的设计。
在承办过程中，工程部应善于理顺与相关部门关系，不得因报建拖延而影响工程开工。
二、以品牌打造为长远目标，逐步完成两个建立1、注册成立企业集团，不断扩大公司规模____年，公司在能满足注册资金要求的前提下，将注册成立“____集团公司”。
同时，将独立注册或变更所辖子公司名称，即：____有限公司（已成立）____有限责任公司（待更名）____物业管理有限公司（已成立）____房地产开发有限公司（已成立）____酒店管理有限公司（待成立）____集团及所辖子公司筹建人员（均为兼职）和分设机构情况如下：①____集团：____、____、____、____、财务总监（待定）、____集团公司设：办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、企业策划部、工程部②____医药有限公司：____、____、____③____医药物流中心：____、____、____④____房地产开发有限公司：____、____、____⑤____物业管理有限公司：____、____、____⑥____酒店管理有限公司：____、____、其他人员待定2、建立现代企业管理体系，推行工作标准到人到岗：现代企业的高效运行，均来自于企业的高效管理。
公司年度经营计划和预算
公司年度经营计划和预算是一个重要的管理工具，它对于公司的发展和运营起着至关重要的作用。
以下是一个1000字以上的公司年度经营计划和预算的范例：一、公司概况我们公司是一家专注于生产和销售高品质电子产品的企业。
成立于2024年，目前已经发展成为行业内的领军企业。
我们的产品包括智能手机、平板电脑和智能家居设备等。
我们的目标是成为全球领先的电子产品制造商之一二、市场分析我们公司的产品主要面向年轻人和中产阶级消费者。
随着科技的不断进步，电子产品市场的竞争变得日益激烈。
为了保持竞争力，我们需要不断创新和提高产品质量。
市场需求的不断增长为我们提供了巨大的发展机会。
三、年度目标1.销售目标：我们的销售目标是在本年度内实现总销售额增长30%。
我们将通过市场扩张、产品创新和营销活动来实现这一目标。
2.利润目标：我们的利润目标是在本年度内实现总利润增长25%。
为了实现这一目标，我们将优化成本结构，提高生产效率，并加强风险管理。
3.品牌建设目标：我们的品牌建设目标是在本年度内提升品牌知名度和美誉度。
我们将加大品牌宣传力度，扩大市场份额，并提供卓越的客户服务。
四、市场策略1.产品创新：我们将持续投入研发，推出更多具有创新性和竞争力的产品。
同时，我们将关注消费者的需求和反馈，不断优化产品设计和功能。
2.渠道拓展：我们将积极拓展线上和线下销售渠道，提高产品的覆盖率和销售能力。
我们将与合作伙伴建立稳定的合作关系，共同推动销售增长。
3.市场营销：我们将加大市场营销投入，提升品牌知名度和美誉度。
我们将组织各类促销活动、参加行业展览，并加强与媒体和社交平台的合作。
五、财务计划1.销售收入：我们预计在本年度内实现总销售额5000万元。
2.成本控制：我们将通过优化供应链、降低生产成本和提高效率来控制成本。
我们预计在本年度内实现总成本4500万元。
3.利润预测：根据以上销售收入和成本预测，我们预计在本年度内实现总利润500万元。
六、风险管理1.市场风险：我们将密切关注市场变化和竞争动态，及时调整市场策略。
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1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
人力资源部
每月
财务部
20%
计划
2.5万/月
6
月库存周转次数≥1次
1、月库存周转次数＝当月销售金额/当月月末库存金额2、当月月末库存金额＝当月月末成品仓库存金额+当月月末板材仓库存金额+当月月末包材仓库存金额+当月月末五金仓库存金额+当月月末半成品材料成本金额
三、年度公司管理目标
序
管理目标
目标定义及计算方式
目标分展
统计部门
统计频次
审计部门
权重
1
量产交货批合格率≥95%
1、量产交货批合格率＝当月送货合格批次/量产交货总批次*100%；
2、华为批合格率≥98%；
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
品质部
每月
市场部
20%
计划
95%
2
量产交货及时率≥92%
审计部门
权重
1
量产交货及时率≥92%
1、量产交货及时率＝当月量产准时交货批次/当月量产应交货总批次*100%
2、当月准时交货批次指当月按合同评审交货时间准时交货总批次；（合同评审交期不得高于同行业交货周期。）
3、当月应交货总批次指当月按合同评审交货时间应交货总批次；
4、华为交货及时率≥95%
市场部
每月
2、月度帐物一致率按财务抽盘统计；年度按全年平均计算；
财务部
每月
总经办
20%
4
物料齐套投诉次数≤10次
物料齐套投诉次数指生产部门按生产计划执行生产，因物料不到位引起生产计划无法执行次数；
生产部
每月
总经办
20%
5
呆滞料库存利用率≥0.5%
1、呆滞库存利用率＝当月呆滞库存利用金额/当月销售值*100%；
工资总额
15%-17%
1.8公司绩效考核制度（附）；
1.9核心管理层分红办法（附）；
二、年度公司重大管理事项
序
重大管理事项
完成时间
责任人
1
公司绩效管理全面推动
2014.3.1
吴平/陈敦辉/各部门负责人
2
易飞ERP系统各模块全面运行
2014.3.1
吴平/龙东海/各部门负责人
3
成本中心全面运作
2014.1.1
生产性外协物料批合格率＝外协来料合格批次/外协来料总批次*100%
品质部
每月
总经办
20%
5
采购成本下降率≥8%（全年）
1、采购成本下降率＝当年采购降价总金额/当年采购总金额*100%<只统计生产性物料>
2、采购降价总金额＝当年采购物料数量*（采购基础单价-降价后采购单价）
3、旧物料采购基础单价依2013年12月31日系统单价为准；新物料采购基础单价依最新录入系统单价为准；
3、供应链整合，重点在于供方货款赎期以6个月为目标，每月现金采购额必须控制在每月总采购额3%以下。
4、降低库存量，清理现有存货：产成品进行存货期管理，其他库存进行责任制消耗。
5、计划部完善计划功能，与采购部配合实施物料回货期管理（保证最低物料库存）、与生产部配合实施生产计划达成管理（保证市场最快速交货）以及订单外物料的控制。
计划部
每月
总经办
20%
2
生产性采购物料批合格率≥98%
生产性采购物料合格率＝采购物料来料合格批次/采购物料来料总批次*100%
品质部
每月
总经办
20%
3
生产性外协物料回货及时率≥95%
生产性外协物料回货及时率＝按外协采购周期回货物料项数/按外协采购周期应回货总项数*100%
计划部
每月
总经办
20%
4
生产性外协物料批合格率≥95%
12%
10%
10%
10%
10%
8%
8%
品质部占比
6%
6%
6%
8%
8%
8%
6%
6%
6%
7%
7%
7%
1.4组织架构优化
1、增设一级部门成本中心，主要负责：报价成本和实际发生成本的控制及核算（具体参见成本中心工作指引）。
2、优化NPI部：成立专门团队，划分专门设备进行管理，同时对订单数量在10套以下的均由NPI部进行生产;另一重点功能在于样开阶段问题的收集及整理。
2000W/年
通讯机柜
9
老客户
华海联能
300W/月
机柜+插箱
英维克
300W/月
机柜+散件
比亚迪
100W/月
机柜+插箱+冲压
光伏
200W/月
机柜
1.3人员配置
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
人均销售值
1.9W
1.9W
2.2W
2.2W
2.3W
2.3W
2.5W
2.5W
2.8W
2.8W
2、当月呆滞库存利用金额＝当月利用呆滞库存数量*当月呆滞物料正常采购平均价格；
3、呆滞库存指库存超3个月未使用物料；
计划部
每月
总经办
20%
4.4采购部部门管理目标
序
管理目标
目标定义及计算方式
统计部门
统计频次
审计部门
权重
1
生产性采购物料回货及时率≥92%
1、生产性采购物料回货及时率＝按采购承诺准时回货物料项数/采购承诺应回货总项数*100% 2、采购承诺回货时间≤物料采购周期
市场部
每月
财务部
30%
2
收款
收款指按年度经营计划分解每月收款目标金额；
市场部
每月
财务部
20%
3
销售
销售指按年度经营计划分解每月销售目标金额；
市场部
每月
财务部
20%
4
样品转量产率≥50%
样品转量产率＝已开发样品转量产款数/样品开发总款数*100%
市场部
每月
工程部
20%
5
成品库存≤200万
成品库存指每自然月成品库存金额；
3、6月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份新增压铆机两台。
4、7月份采购部储备钣金加工供应商（2家），储备方向在于供方能提供数冲、折弯、压铆、焊接、喷粉，分摊公司500万产能（依产品卖出单价核算）。
1.7重点成本控制
序
科目
占销售比例
1
原材料、外购件、表面处理
38%-45%
2
1、量产交货及时率＝当月量产准时交货批次/当月量产应交货总批次*100%；
2、当月准时交货批次指当月按合同评审交货时间准时交货总批次；
3、当月应交货总批次指当月按合同评审交货时间应交货总批次；
4、华为交货及时率≥95%
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
市场部
每月
总经办
20%
2.、华为样品交货合格率≥98%；
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月9月10月 Nhomakorabea11月12月
全年
市场部
每月
总经办
10%
计划
95%
5
月度人均销售值≥2.5万
1、月度人均销售值＝2*（当月销售值-当月生产报废金额）/（当月月初公司在职总人数+当月月末公司在职总人数）2、当月生产报废金额＝2*当月报废产品重量*产品当月材料单价（即按产品原材料2倍金额计算）
东 莞 耀 鑫 实 业 有 限 公 司
2014年度企业经营计划
一、核心经营目标
序
类别
2013年业绩
2104年目标
增长率
2014年挑战目标
增长率
1
接单
24KW
30KW
2
销售
20KW
24 KW
3
收款
————
12.4 KW
15 KW
4
纯利润率
————
12%
15%
1.1核心经营目标分解
月份
1月
2月
3月
4月
5月
财务部
每月
总经办
10%
4.2工程部部门管理目标
序
管理目标
目标定义及计算方式
统计部门
统计频次
审计部门
权重
1
材料利用率≥81%
板材利用率＝1-抽样板加工后余料重量/抽样板加工前重量*100%
计划部
每月
财务部
20%
2
量产资料及时率≥90%
量产资料及时率＝按合同评审准时出工程资料项数/按合同评审应出资料总项数*100%
6、生产部与工程部配合，对工艺、生产布局进行优化，以保证生产效率及生产质量。
7、成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制。
1.6产能分配
1、工厂内部钣金加工及冲压加工，按3000W/月产能规划；重点在于工艺及设备改良。
2、4月份生产车间重新布局，增加半成品仓进行在制品管理；同时新增两条装配线（2月份）。