XXX项目质量保证协议评审记录
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
评审记录
13.5应按审核方案实施审核，并保存记录。
13.6对审核中发现的不合格项应采取纠正措施。
14.
纠正和预防措施
企业应采取措施，以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生
14.1企业编制的形成文件的程序，应规定：
a)确定不合格、潜在不合格及其原因；
1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上，可测量，并与质量方针保持一致。
1.4质量保证手册应包括：
a)质量保证体系的范围,包括任何删减的细节与合理性；
b)为质量保证体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c)质量保证体系过程之间的相互作用的表述。
1.5企业应建立：
a)文件控制程序；
b)记录控制程序；
质量保证体系责任人员
2.5应以文件形式任命各质量控制系统责任人员，规定其职责和权限，且不得在其它单位兼职；应了解相关技术规范及标准。
技术人员
2.6各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《电梯起重机械施工单位基本要求》中的规定。
检验人员
2.7专职检验人员的数量应满足《电梯起重机械施工单位基本要求》中的规定，工作能力应能满足岗位要求。
7.1.2对施工过程制定必要的工艺文件，应制定施工工艺指导书。
7.1.3企业应具备独立编制施工方案的能力。
7.1.4应规定每项工程制定并应用施工方案，内容应包括:工程概况、编制依据、机构人员、仪器工具、工作程序、检测项目、质量控制点及方法、施工中注意事项（含安全交底和技术交底）、施工记录要求等。施工方案及变更均应执行编制和审批程序。施工方案在使用处应可获得。
3.2文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。
XX-XX-XX-004 服务协议评审管理程序
服务协议评审管理程序回顾页文件更改履历4服务协议评审管理程序4.1目的为确保检验科与外部往来过程中，所有服务协议文件符合CNAS-CL02规定。
并在平衡本科室和服务对象权益的前提下，规范服务协议中的实验室服务对象要求及其评审过程，确保实验室具备满足实验室服务对象要求的能力和资源，保证服务协议的顺利完成。
4.2适用范围本程序适用于检验科为实验室服务对象提供服务时所有形式服务协议的评审。
4.3职责4.3.1检验科主任组织服务协议评审，负责非常规服务协议的签署及服务协议的修改，并负责将修改后的服务协议内容或出现的服务协议偏离通知实验室服务对象，做好与实验室服务对象的沟通、协调。
4.3.2各专业组负责签订后相关服务协议的实施。
4.4工作程序4.4.1服务协议定义：实验室收到的每份检验申请均应视为协议，不管是纸质申请单还是通过信息系统的无纸化的申请；同事也包括委托协议。
4.4.2服务协议草案形成4.4.2.1检验科与实验室服务对象通过各种方式讨论达成一致内容的服务协议草案。
4.4.2.2检验科与其他实验室通过各种方式讨论达成一致内容的委托检验服务协议草案。
4.4.2.3检验科在制定协议书范本前，应先落实以下方面的问题：a）检验科需落实各项目在技术能力、结果准确、出报告时间上的合理性和可行性；b）落实标本和报告单收送人员的时间安排；c）与实验室服务对象签订协议时，如与服务协议要素没有出入，由检验科予以确认；如与服务协议要素所规定的样本的状态及检验方法有出入，或条款有增减时，则由质量负责人填写《服务协议评审单》，交技术负责人组织评审是否能满足实验室服务对象的要求。
4.4.3服务协议评审和签订4.4.3.1实验室服务协议的评审应包括协议的所有内容。
评审记录应包括对协议的任何修改和相关讨论。
4.4.3.2对常规服务协议，检验科需在签订前，或在开始建立质量管理体系时，实验室内部应对其现在提供的全部服务，诸如检验方法、检验申请单和检验报告单的格式，样品采集手册、检验周期，临床危急值报告，检验后标本的保存期限等，就现有的人力、物力、资源、准确度、标准是否能满足要求，进行一次总的评审，确保所签订的服务协议合理、合法和具有可操作性，使双方的责任得到明确，审核后与实验室服务对象代表签订。
评审工作方案及质量保证措施
评审工作方案及质量保证措施一、评审工作方案及质量保证措施（一）、工程造价咨询总体目标按投标文件和服务合同的要求，为本次招标工程造价咨询提供完善、准确的造价咨询的各项服务，服务质量达到国家、省、市有关造价管理的规定，提交的咨询成果符合委托人的编制咨询成果要求。
（二）、人员配备1、工程造价咨询组织协调机构根据招标项目造价咨询工作的需要，公司选派一名高级工程师任项目负责人，一名高级工程师任项目技术负责人，根据项目负责人的提名，公司选派有相应专业技能的注册造价师任项目经理，并针对各个专业委派一名注册造价师及数名专业造价人员（根据委托单位要求安排），并由公司专家组监督和协助项目部工作。
工程造价咨询组织结构图项目负责人项目经理项目技术负责人公司专家组土建专业组XXX 装专业组装饰专业组景观专业组其他专业组2、项目部人员分工与职责（1）项目部是项目服务的主要责任体，项目负责人对工程造价咨询服务的实施负有全部责任，对项目部实施全面管理。
（2）项目部各专业工程师负责各专业效劳进程的实施并承担相应的责任。
（3）项目部人员分工、职责项目负责人——审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对形成的咨询结果质量负责。
项目技术负责人——主持编写项目实施规划，并负责造价咨询项目部的一样平常工作，负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；根据项目造价管理实施划定规矩，负责统一咨询业务的技术条件。
工作原则、确定阶段或阶段掌握方针，风险预测方法、偏差分析、纠偏方法；组织综合编写咨询功效文件的总申明、总目录，考核相关功效文件最终稿，并规定签发最终功效文件和相关功效文件。
审阅重要的咨询功效文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术题目；现场项目经理——制定造价咨询项目组人员的分工和岗位职责；审阅重要的咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术分析原则；负责项目咨询造价组内各层次、各专业人员之间的技术协调、组织管理、质量管理等工作关系，研究解决各种存在的问题；动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题。
项目工程质量保证措施
项目工程质量保证措施的重点是在施工前、施工中和施工后进行检查和评估，确保每个阶段都符合规范要求，从而保证工程质量。
3）在施工质量控制过程中，严格按照质量管理体系要求进行管理，包括工程质量验收、质量问题整改、质量问题追溯等环节，确保质量问题及时发现、及时解决，为工程质量提供保障。
四、工程质量保证措施为确保工程质量，项目部采取了以下措施：1）制定严格的质量管理制度和工程质量验收标准，确保施工过程中各项工作符合规范要求。
2）加强施工现场管理，确保施工过程中各项工作有序进行，避免质量问题的发生。
3）严格控制材料的选用和进场验收，确保材料的质量符合规范要求。
4）加强施工人员的培训和管理，提高施工人员的技术水平和质量意识。
5）建立健全的质量问题整改和追溯机制，确保质量问题及时得到解决和追溯。
以上措施的实施，为工程质量提供了全方位的保障，确保工程质量符合规范要求，达到客户满意的目标。
施工质量控制分为施工准备质量控制、施工过程质量控制和施工验收质量控制。
施工准备质量控制包括全面的施工准备和各分部分项工程施工作业前的准备，还包括季节性的特殊施工准备。
施工过程质量控制包括全过程的施工生产及各部分项工程的施工作业过程。
施工验收质量控制包括隐藏工程验收、分部分项工程验收及消防检测验收。
在施工质量控制过程中，根据各消防系统专业施工特点采用PDCA循环法，编制各消防系统的施工过程质量控制方案。
工程质量保证体系主要由组织保证、制度保证、措施保证、素质保证、经济保证五个部分组成。
通过这五个部分的发挥作用，共同构建了整体工程施工质量体系，为实现全面质量控制提供有力保证措施。
组织保证是工程施工质量保证体系的基础，通过建立由下至上的质量检验制度，确保最终实现施工质量目标。
制度保证是严格执行施工管理规范，把施工质量管理落实到每一道施工环节上。
措施保证主要通过技术创新、标准化管理等具体管理办法，实现工程质量目标。
素质保证是指参与项目工程的管理人员和施工人员所必备的资格和能力，通过增强意识教育，使所有人员意识到自己的工作与工程质量的相关性和重要性。
产品过程质量评审报告模板
产品过程质量评审报告模板1. 评审概述本次产品过程质量评审是对XX产品开发过程中的质量管理情况进行的评审。
评审目的是发现问题、解决问题、提升产品开发过程中的质量水平，以确保产品的质量符合要求并满足客户需求。
2. 评审对象评审对象是XX产品的整个开发过程及相应的文档和记录。
3. 评审内容本次评审主要包括以下内容：- 项目计划及进度管理- 需求管理- 设计和开发过程管理- 测试和验证管理- 文档管理- 缺陷管理- 变更管理- 开发团队的组织和管理4. 评审流程本次评审采用以下流程进行：1. 评审准备阶段：- 收集评审对象相关文档和记录- 确定评审小组成员并进行培训2. 评审执行阶段：- 评审小组成员独立评审评审对象- 就评审对象中的问题进行讨论、整理意见和建议3. 评审总结阶段：- 就评审结果进行总结- 编写评审报告5. 评审结果经过对评审对象的仔细评审和讨论，评审小组得出以下评审结果：5.1 项目计划及进度管理评审小组认为，项目计划编制合理，进度把控较为严格。
但在实际执行中，存在一些延期和进度滞后的情况。
5.2 需求管理评审小组发现，需求管理不够规范，存在一些模糊、冗余的需求。
建议在后续开发中加强需求分析和管理的规范性。
5.3 设计和开发过程管理评审小组认为，设计和开发过程管理相对较好，流程规范，工具使用合理。
但在代码质量管理方面还有提升的空间，建议加强代码检查和静态分析。
5.4 测试和验证管理评审小组认为，测试和验证管理较为严格，测试用例覆盖全面。
但存在一些测试用例不充分、测试结果未完整记录等问题，需进一步改进。
5.5 文档管理评审小组发现，在文档管理方面存在一定问题，文档更新不及时，部分文档存在丢失和遗漏。
建议加强文档管理和归档。
5.6 缺陷管理评审小组认为，缺陷管理工作相对较好，缺陷定位和修复及时。
但在对缺陷的分类和优先级划分上还可以进一步完善。
5.7 变更管理评审小组发现，变更管理工作未能有效跟踪变更请求和变更实施情况，建议建立更加完善的变更管理流程。
采购订单合同评审记录模板
采购订单合同评审记录模板一、评审日期：（填写日期）二、评审部门：（填写部门名称）三、评审人员：（填写评审人员姓名）四、采购订单信息：采购订单编号：（填写订单编号）供应商名称：（填写供应商名称）采购商品服务描述：（填写商品或服务描述）采购数量：（填写数量）采购价格：（填写价格）交货期限：（填写交货期限）五、合同评审内容：1. 合同主体资格：供应商营业执照复印件身份证复印件是否齐全有效。
供应商资质证书（如质量管理体系认证、环境管理体系认证等）是否在有效期内。
2. 合同条款：合同双方身份及联系方式是否明确。
产品服务规格、质量标准、验收方式等是否清晰明确。
付款方式、付款期限及违约责任等款项支付相关条款是否合理。
交货地点、运输方式及费用承担等物流相关条款是否明确。
保密条款、知识产权保护、争议解决方式等附加条款是否完备。
合同有效期及续约条件。
3. 合同执行可行性：供应商履约能力评估，包括生产能力、技术水平、质量保证体系等方面。
产品服务市场价格波动预测及对成本的影响分析。
交货期是否符合公司生产计划和销售策略要求。
4. 其他需要关注的事项：合同签订流程是否符合公司内部控制要求。
是否存在法律风险或潜在风险。
六、评审结论：1. 符合要求：合同条款与公司采购需求相符，主体资格合法，合同内容完整，条款清晰执行可行性较高，无重大法律风险或潜在风险。
2. 存在问题：合同某些条款需进一步修订完善，或供应商需提供额外担保保证金以确保履行合同。
3. 建议措施：对于符合要求的合同，建议尽快与供应商签订正式合同，并加强合同履行过程中的监督和管理。
对于存在问题的合同，要求供应商在规定时间内进行修改和完善，并重新提交评审。
七、评审人员签名：（填写评审人员签名）八、审核人员签名：（填写审核人员签名）九、审批领导签名：（填写审批领导签名）十、备注（如有）：（填写其他需要说明的事项）采购订单合同评审记录模板（1）一、评审日期：二、评审部门：三、评审人员：四、采购订单信息：1. 采购订单编号：2. 供应商名称：3. 采购商品服务描述：4. 采购数量：5. 采购价格：6. 交货日期交付时间：7. 付款方式：8. 合同总金额：五、合同评审内容：1. 合同条款与采购订单的一致性：确认合同中的各项条款与采购订单的要求是否一致，包括产品规格、数量、价格、交货期等。
供应商审核与质量协议签定
供应商审核与质量协议签定为确保产品质量的稳固和不断提升，本着质量第一，互惠互利，共同进展的原则，双方就与XXX零部件加工质量有关事宜达成如下协议：1．需方托付供方生产的产品，其工作性能，安全性能和产品处观等质量必须满足《XXX 产品生产合同》及附件《XXX产品检验标准》中规定的要求。
《XXX产品检验标准》中未明文规定的部分按国家标准或相应行业标准执行。
2．合同所列产品都应满足、获得CCC安全、认证。
3．加工方应严格按照ISO900质量保证体系和企业标准进行组织生产。
4．供方承诺使用在需方产品上的零部件质量水平，应不低于“国标”和送样时提供的样板质量水平，假如低于时，需方能够提出整改要求，直至达到我公司确认的质量水平为止。
5．采购产品供方出厂质量判定：5．1安全性检查。
5．1．1供方生产时安全项目应采纳全数检查方式进行。
5．1．2应作全数检查的项目有：耐电压、接地电阻、绝缘电阻、泄漏电流、功率等。
5．2外观检查5．2．1供方生产时的外观检查应采纳全数检查方式进行（5．2．2外观检验的方法要紧是目视、手感，检验的方法是在40W白炽灯光下一米，以目距30CM检查。
6供方自行验货6．1供方应依照需方的《产品生产合同》、《产品检验标准》、《样品承认书》、《产品规格书》及其它要求，按照供方自订的检验标准进行随机抽样，并将抽检结果传达给需方。
6．2需方只有收到供方品管部的抽检合格报告后，才会安排人员进行验货。
6．3供方也应比对供方做3C认证时的关键零部件清单进行检验，不得使用3C认证关键零部件清单以外的零件。
6．4 第三方抽查6．4．1需方将供方的产品导入市场后，各地质量监督机构有可能会抽查到供方为需方生产的产品部件，由于供方自行更换零部件或技术参数等，或抽查的产品存在不能满足国家标准，造成的处罚及测试费用，由供方承担。
6．4．2当国家技术监督部门或国家治理机构抽查到产品存在不能满足国家标准或其它缘故，供方应赶忙做出改善，保证能顺利通过权威机构的复查。