房产公司差旅费报销标准
房地产公司差旅费管理制度范例
房地产公司差旅费管理制度范例1. 简介在房地产公司的运营中，员工的出差是常见的事情。
然而，差旅费的管理和报销可能会面临一些问题。
不恰当的差旅费管理会导致公司财务损失和员工的财务状况受到影响。
因此，编制一份规范和完整的差旅费管理制度是非常重要的。
本文档旨在提供一份房地产公司差旅费管理制度范例，以便企业依据该样板进行改编。
这份制度包含了公司差旅费相关的政策、标准和手续，以确保所有差旅费的支付和报销都合规、有效和透明。
2. 相关政策2.1 差旅人员资格要求只有公司正式员工才有权利获得公司差旅费报销，合同工、实习生和其他临时工作人员不在覆盖范围之内。
公司员工必须提供有效的差旅申请和费用报销申请。
所有差旅必须符合公司的业务需要和节约成本的原则。
2.2 差旅业务类型公司的差旅业务类型包括出差、培训和会议。
出差指的是员工因公出差到公司外地或者境外进行业务活动；培训表示员工因工作需要参加的公司组织的培训、实习、研修等活动；会议则代表员工参加公司内部或外部组织的会议、论坛、展览等商务活动。
2.3 差旅报销标准公司差旅费用的支付和报销标准，以目的地所在的省市级行政区划为划分依据，并按照公司财务预算编制的费用支付标准执行。
员工的差旅既可以乘坐交通工具，也可以住宿，信息技术设备以及一些其他可能出现的费用，需按照公司要求提供相关有效的发票和报销材料。
3. 差旅申请和审批流程3.1 差旅申请在开始差旅活动前，员工应当按照公司相关规定提交差旅申请表。
差旅申请表应该包含以下内容：•差旅人员信息•差旅目的地•差旅预计出行日期和返回日期•预计出行日期和返回日期•境内差旅所需费用•境外差旅所需费用•其他可能出现的费用3.2 差旅审批差旅申请表应当提交给申请人的直接经理进行批准。
如果申请表中的费用超过员工的批准权限，则需要进行严格的内部审批。
审批过程中，请根据差旅目的和公司的节约成本原则，和财务部进行必要的协调和审核。
4. 差旅费用支付和报销4.1 差旅费用支付根据公司制定的差旅支付标准，财务部门进行费用支付。
《祥生地产集团总部差旅费标准》[2016试行版1115]
![《祥生地产集团总部差旅费标准》[2016试行版1115]](https://img.taocdn.com/s3/m/5d7a5b18eff9aef8941e066e.png)
1.目的为了明确祥生地产集团总部人员外出公差的住宿、交通乘坐、用餐标准，特制定本标准2.原则体现公司成本控制与员工利益相结合3.范围本制度所称“总部”为祥生地产集团总部4.职责总部员工的外出公差的住宿、交通、用餐标准由行政人力中心编制，行政人力中心与财务资金中心审核，集团总裁指导审批5.差旅费报销标准5.1.交通工具选择及报销标准：注：职能部门总监级（含）及以下人员出差路途超过1000公里（含）以上，且同一时期机票价格与火车硬卧（含税费等全部价格）差价不超过5%时，提前报所属中心总经理审批同意后，可乘坐飞机。
5.3 住宿、用餐标准：注：（1）一线城市仅指：北京、上海、广州、深圳（2）职能部门总监级（含）及以下人员应遵循节约为原则，多人同行尽可能选择双人间，两人住宿标间可在单人住宿标准费用上增加30%；（3）经济发达或一线旅游城市住宿费用标准可按照省会城市标准执行（青岛、大连、苏州、厦门、宁波）。
6. 其他事项6.1上述差旅报销制度建立在因公务范围内的出差，申请人须事先在OA上发起出差申请流程，包括参加会议、市场推广、物品采购、业务考察、培训学习等。
6.2出差回来后，在5个工作日内，填写《差旅费报销单》，经行政人力中心和财务资金中心审核报销；6.3如遇不同级别的人员出差，费用按照高级别的执行，但仅限餐费与住宿费；6.4为合理控制成本，总部员工出差前应做好相关费用预算；6.5享受自驾车补贴人员的交通费用报销，参照《集团福利管理办法》；6.6 一切非因工作需要产生的开支，均不予以报销或派车。
6.附则6.1.本办法自发布之日起试行。
6.2.本办法解释权和修改权归总部行政人力中心。
房地产发展公司差旅费报销制度
房地产发展公司差旅费报销制度引言差旅费报销制度是房地产发展公司为了统一管理、规范差旅费报销而制定的一套制度。
该制度旨在提高差旅费使用效率，合理控制差旅费支出，并保障员工的权益和公司的利益。
本文将详细介绍房地产发展公司差旅费报销制度的适用范围、报销流程、报销标准以及对违反制度的处理。
适用范围本差旅费报销制度适用于所有在房地产发展公司工作的员工，包括公司管理层、员工及实习生等。
不同岗位的报销标准可能存在差异，具体请参考相应岗位的相关规定。
报销流程1. 申请员工在差旅出行前，需要向所在部门或直接上级提交差旅费报销申请。
申请内容应包括出差目的、时间、地点以及预计费用等。
2. 审批所在部门或直接上级对差旅费报销申请进行审批。
审批时需考虑出差的必要性、合理性和经济性。
审批过程中，对于预计费用超过一定额度（需规定具体数额）或时间超过一定范围（需规定具体天数）的差旅，还需提交公司高层领导的审批。
3. 出差报销员工进行出差期间的费用支出后，需妥善保留所有相关发票和票据。
出差结束后，员工需准确填写差旅费报销申请表，将相关发票和票据附在申请表上，并在规定时间内提交至所在部门或财务部门。
4. 审核财务部门对差旅费报销申请进行审核。
审核主要包括对申请表中所填信息的真实性、发票与票据的符合性以及费用的合理性进行核查。
如发现异常情况，将进一步核实。
审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工。
报销标准1. 交通费员工出差期间的交通费用可以报销，包括但不限于机票、火车票、的士费用等。
报销标准按照实际费用结算，需提供相关交通票据作为凭证。
2. 住宿费员工出差期间的住宿费用可以报销，包括但不限于酒店费用、公寓费用等。
报销标准按照实际费用结算，需提供相关住宿发票作为凭证。
对于高标准住宿需求，需提供合理说明和解释。
3. 餐费员工出差期间的餐费可以报销，报销标准按照实际费用结算，需提供相关餐饮发票作为凭证。
餐费报销会根据出差地的物价水平进行合理限制。
房地产开发商财务报销制度
房地产开发商财务报销制度前言作为一家规模较大的房地产开发商，财务报销制度是非常重要的一项制度，它涉及到企业的资金运作、企业的财务管理、企业的员工福利等多个方面。
为了保证企业的正常运转、合规合法、高效节约，我们公司特制定了以下财务报销制度。
报销范围1.合理范围内的办公室费用：包括水、电、煤等费用；2.差旅费：包括员工外出旅游、拜访客户等产生的车票、航班、住宿等费用；3.招待费：包括客户招待、员工免费餐饮等费用；4.业务招待费：包括以招待客户或合作伙伴为目的的必要用餐、交通费用等费用；5.职工住房补贴费；6.职工交通津贴费；7.员工保险费：包括员工医疗保险、退休金等费用；8.企业福利：包括员工旅游、生日礼物等费用。
以上报销范围均需由相关部门经理事先审批，并由出纳人员进行报销。
报销流程1.费用发生→收集有关票据证明→填写《费用报销单》→部门经理审批→财务部门审核→现金支付。
2.按照部门经理审批的金额，准备金额相应的现金或银行转账给相应人员。
3.费用报销单须在费用发生后一个月内提交到财务部门申请报销，逾期视为放弃报销，资金自行承担。
报销标准1.办公室费用不能超过当月月底的水、电、煤等费用；2.差旅费：非业务招待餐饮标准不得超过人民币200元/人次。
不得私自更改出行方式和住宿标准，统一使用最低标准；3.招待费：不得超过原则上人均180元的餐费、不超过300元的礼品；4.业务招待费：餐饮费用均须附有正式的发票和餐点清单；5.职工住房补贴费：依据住房面积和月租金不同，补贴标准不同。
6.职工交通津贴费：依据工作地点、工作时间情况，交通津贴标准由管理部门制定；7.员工保险费：按照国家规定以及公司内部规定实行。
8.企业福利: 公司统一制定福利礼品标准。
申请人员及相关责任1.申请人员：公司在职员工；2.申请范围：范围内所在部门的正式报销；3.申请资格：拥有正确的报销资格及采购行为合规的证明；4.报销审核：由公司财务部门负责对每个申请人提交的发票和费用明细进行详细的审核，检查是否有虚假记录，并核实相关联的采购行为；5.报销责任：申请人不得擅自变更标准，虚假报销者应承担相应的法律责任，并解除员工合同。
房地产开发公司差旅费管理制度
房地产开发公司差旅费管理制度1. 引言本文档旨在规范房地产开发公司差旅费的管理制度，确保公司差旅费使用合理、节约成本，并提高差旅效率和员工工作舒适度。
本制度适用于房地产开发公司全体员工，包括业务差旅、项目考察、业务洽谈等差旅费用。
2. 政策概述为了遵循财务合规和节约成本的原则，房地产开发公司差旅费管理制度设立如下政策概述：2.1 差旅费预算针对每个项目或业务需求，差旅费应提前进行预算计划，并提交给相关部门进行审核和审批。
2.2 差旅费用报销员工应按照公司规定的差旅费用报销流程进行申请和报销。
差旅费用报销必须使用公司指定的报销系统，并按规定的时间和要求提交相关票据和申请表。
2.3 差旅费用限制公司规定了差旅费用的限制，包括飞机票、火车票、住宿费、用餐费等各项费用的上限以及标准。
员工应遵守相关限制并合理安排差旅行程和费用。
2.4 差旅费奖励制度公司为了鼓励员工节约成本并提高工作效率，设立了差旅费奖励制度。
奖励将根据员工在差旅过程中的节约成本和任务完成情况进行评定。
3. 差旅费申请流程员工需要按照以下流程进行差旅费申请：3.1 差旅费用预算申请员工需要提前向相关部门提交差旅费用预算申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
3.2 差旅费用报销申请员工在完成差旅任务后，需要按规定的时间和渠道提交差旅费用报销申请，包括相关票据、报销单据以及行程记录等。
3.3 差旅费用审核和审批公司将派出专门的部门对差旅费用进行审核和审批，并在规定时间内给予回复和处理。
3.4 差旅费用报销发放经过审核和审批的差旅费用将在规定时间内发放给员工，公司将提供相应的报销凭证供员工核对。
4. 差旅费用管理要求公司对差旅费用管理有以下要求：4.1 差旅预算控制公司要求员工在申请差旅费用预算时，合理安排行程和费用，以保证整体费用控制在预算范围内。
4.2 住宿费用管理公司规定员工在差旅期间应尽量选择合理的住宿方式，并结合项目或业务需求，选择适宜的酒店标准和费用。
地产差旅费用管理制度
地产差旅费用管理制度1. 定义地产差旅费用管理制度是为了规范公司员工在出差期间发生的各项费用，保障公司财产安全和员工权益的管理规定。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工在因公出差期间发生的费用报销、预算编制、结算核对等各项管理要求，各级领导要严格遵守。
3. 报销标准3.1 住宿费员工出差期间住宿费用以公司制定的标准为准，若员工在住宿标准范围外，需向公司请示并报销超出费用的差价。
3.2 交通费•员工在出差期间的公共交通费用，在购票时应选择较为经济合理的方式，如乘坐公交车、地铁等公共交通工具。
特殊情况下，公司可以提供专车接送，但需事先向公司请示。
•对于私家车油费及维修费用，公司可按照公司规定的里程标准报销。
3.3 餐饮费•员工在出差期间的餐饮费用，按照公司制定的标准报销。
•出差期间应当节约用餐成本，并尽量选择价位适中的餐厅，杜绝奢侈浪费。
3.4 其他费用•如发生通讯费、杂费等，需在报销前向领导请示。
•若需要购买礼品或开销特殊费用，需提前告知上级领导并事先申请预算。
4. 报销及结算流程4.1 报销流程•员工需在出差结束后十日内，将与出差相关的各项费用一次性报销，并附上相关票据及申请单。
•经费需在公司审批通过后，由公司财务部门统一核销。
4.2 结算流程•员工在出差期间若需支取现金购买旅途所需的物品，应在现金使用后的三日内提供购物发票和购物明细，由财务部门进行结算。
•住宿费以及其他费用的结算，由财务部门进行核对并结算。
5. 注意事项5.1 节约成本在差旅报销申请前，员工应尽量节约用费，保证差旅费用在合理范围内。
5.2 票据管理报销申请需附上与支出相关的票据，票据应保留清晰、齐全，并能够证明费用的实际发生。
5.3 团队协作员工在出差期间应当加强与同事之间的沟通和协作，特殊情况下，可采取多人分享房间以共同节省住宿费用的方式。
6. 处罚措施对于因出差期间费用管理不当、违反公司规定而导致损失或脱节的员工，公司可进行相应的处罚措施，并视情节轻重进行经济处罚或其他制裁措施。
房地产发展公司差旅费报销制度
房地产发展公司差旅费报销制度第一章总则第一条为了加强对出差、驻外人员的管理，保证出差、驻外人员工作和生活的需要，确保出差期间工作任务的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于江苏XX房地产发展有限公司及其分(子)公司，下属控股子公司应参照执行。
第二章差旅费报销细则第三条出差是指因公需要离开公司所在城市外出办理公务，包括：外出经济往来接洽、参加会议、市场调研、市场促销、物资采购、培训学习、招聘招工、参观访问等。
第四条出差应本着厉行节约、方便工作的原则，不必出差的公务，应以书信、电话、传真、电子邮件等方式来完成。
第五条各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理的出差日期;出差途中除因病或遇意外灾害，或因实际工作需要，提前电话请示相关领导批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并按制度酌情处理。
第六条出差人员应严格履行报批手续，填写因公出差单，并办好工作交接。
(一)国内出差的，六日内由部门负责人核准，六日以上由主管副总裁核准，并在人力资源部备案。
(二)部门总经理以上人员出差，一律由总裁核准。
(三)国外出差，一律由总裁核准。
第七条出差费用的报销：(一)往返交通费、住宿费标准范围内据实报销，超支部分自理。
(二)出差地的市内交通费本着厉行节约的原则，尽可能乘坐地铁、公交车等交通工具，无特殊情况，打的费不予报销。
(三)出差期间的膳食补贴按标准报销;到分(子)公司、项目部出差的享受在途集团内部人员相互间招待所发生的费用，不得报销。
;补贴，不享受住勤补贴．第八条出差人员任务完成后，应及时回公司人力资源部进行销差，同时向管理部提交一份出差报告，并在一周内报销相关费用;如有暂借款的，应结清暂支款。
一周内未归还暂借款者，财务部应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第九条国内出差地点，根据当地的生活水平及物价水平，分为以下二类：甲区：上海、广州、北京、深圳、海南，乙区：除甲区及南京市以外的其他地区。
房地产开发公司差旅费报销管理制度
房地产开发公司差旅费报销管理制度为严格费用支出管理，倡导厉行节约，根据公司有关差旅费报销规定，制订本办法：一、凡赴异地出差需借款者，先填制“借款单”，并经分管经理及经理签批后，财务人员方予办理借款手续。
二、差旅费实行凭票（正规发票）报销的办法。
员工出差的交通工具，住宿费，伙食补助标准如下：1、公司级领导：岀差可乘坐火车软卧、轮船二等舱、飞机经济舱、市内可打的。
住宿本着厉行节约的原则，据实报销。
伙食补助加话费100元/人/日。
2、公司领导：出差可乘坐大巴、火车硬卧、轮船三等舱、市内可打的。
住宿标准为三星级以下、快捷酒店。
住宿费在市内230元/日以下，市级以下180元/日以内。
伙食补助加话费60元/人/日。
3、其余工作人员：出差乘坐大巴、火车硬卧、轮船三等舱、市内公交车。
在市内住宿180元/日以下，在市级以下住宿120元/日以内。
伙食补助加话费40元/人/日o4、因工作需要带车出差时，按就近线路，据实报销过路费、停车费、加油费。
出差在一天之内（在外就餐），伙食补助参照上述1---3条标准执行;出差在一天以上（不含一天）时，住宿标准和伙食补助同时参照上述1--3条标准执行。
5、所有报销单据必须取得正规发票（伙食补助除外）。
否则，出纳有权拒支；对于非因公原因所发生的费用支出不予报销。
三、本着厉行节约的原则，出差人员在情况允许的条件下，尽量同住一室，只报销一人的住宿费。
四、出差一律按以上等级限额标准报销。
如需超出规定标准，须事先征得项目经理同意，并在报销时书面说明理由，经理签字认可后，方予报销。
五、员工参加各类会议、培训，伙食费由主办单位承担的，出差人不再享受伙食补助。
六、出差返回后，应在一周内及时办理差旅费报销手续并结清预借款。
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xxxxxx置业有限责任公司差旅费报销规定为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则
本规定适用对象为公司本部全体员工（销售业务人员适用《销售管理办法》）。
“出差”指因公到郑州市以外地区处理公司事务。
出差标准分二级：项目负责人以上、其他员工。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条、出差申请
凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。
一、出差审批流程：公司项目负责人出差，需报董事长审批；其他员工，需报本部门部长、项目负责人审批。
出差人员凭申请单可以到财务资产部门借支相应得钱款。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。
出差确实需要带车的，须报项目负责人以上人员批准，由车辆管理部门安排。
几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
二、出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示本项目负责人同意并在出差返回后五个工作日内，填写“出差变更申请单”，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门部长、分管副总审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序
一、出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报
销手续。
二、报销差旅费程序
(一)、出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。
(二)、财务部审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。
(三)、出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务资产部报销费用。
第四条、报销标准
一、日常性出差
公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。
差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
各项目标准如下：
(一)、往返路费：往返路费包括郑州市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
1.往返交通工具的使用标准上限：
项目负责人以上人员可乘坐飞机经济舱，火车卧铺，轮船二等舱。
其他员工出差乘火车。
乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。
“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由部门负责人及财务部审批。
“特殊情况”是指：
① **至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过12小时车程；
②处理紧急公务；
③与项目负责人以上人员一同出差；
④飞机票与火车票同等价值。
2.往返路费附加费用包括：
机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险
费、行李托运费。
火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。
(二)、 交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，带车出差不再报销交通费，报销上限标准如下：
(三)、 住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。
1. 地区分类
一类地区：北京、上海、广州、深圳
二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津等各省会城市及直辖市。
珠海、汕头、三亚、大连、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波
三类地区：上述以外地区
2. 报销限额（单位：元
/天/房间）
注意事
项： 1、多人
一同出差，尽量安排标准间和多人间，
无特殊情况，禁止安排单间。
2、在深圳出差，尽量安排在**的协议单位以享受折扣价；多人同住，报销限额就高不就低；住宿费用符合前款有关规定，并低于报销限额的，按住宿标准与房间价差额部分的50%给予奖励。
(四)、伙食及通信补助费
伙食及通信补助费采取限额补助，只补不报的形式。
一类地区每人每天40元，其他地区伙每人每天25元。
二、出席会议、培训学习。
对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。
(一)、若会务费/培训费中已含食宿费用，不再报销住宿费，不再领取伙食补助，按会议单位所收取的费用实报实销。
往返路费、交通费按日常性出差标准执行。
(二)、若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。
（三）、由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。