公司差旅费报销规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。
（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。
（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。
2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。
（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。
3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。
（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。
4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。
（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。
5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。
2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。
3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。
4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。
2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。
以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。
如有疑问，请咨询人力资源部门。
公司差旅费用报销规定
公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。
为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。
2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。
三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。
3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。
四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。
3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。
4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。
5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。
五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。
2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。
3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。
4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。
六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度一、概述随着企业的发展，各级管理人员需要频繁出差，差旅费用逐渐成为企业经营成本的重要组成部分。
为了规范和简化差旅费的报销流程，提高报销效率，制定公司差旅费报销制度成为必要的举措。
二、适用范围本制度适用于全体在职员工，特别是经常需要因公出差的员工，包括但不限于高层管理人员、销售团队、技术团队等。
三、报销标准1. 交通费（1）飞机：经济舱标准为X元，超出部分由员工自行承担。
（2）火车：一等座标准为X元，高铁/动车经济座标准为X元，超出部分由员工自行承担。
（3）出租车：按实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）公共交通工具：按实际费用报销，需提供有效车票或发票。
2. 住宿费（1）酒店：标准为X元/晚，超出部分由员工自行承担。
（2）公司特定指定住宿地点：员工在指定住宿地点居住时，可报销全额费用。
（1）国内差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。
（2）国际差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。
4. 通信费员工因出差需要使用电话、手机等进行工作沟通的通信费，需提供详细的电话清单，并按照实际费用报销，超出部分由员工自行承担。
5. 其他费用如会议费、市内交通费等，需提供有效发票或凭证，并按照实际费用报销。
四、报销流程1. 出差前（1）员工填写差旅费用预申请表，详细列出预计出差行程和费用预估。
（2）上级审批通过后，员工可按照预申请的费用标准出差。
2. 出差中（1）员工需妥善保管所有与差旅费用相关的单据，确保完整性与真实性。
（2）出差期间如发生费用变动，员工应第一时间向上级汇报并进行调整申请。
（1）员工回到公司后，填写差旅费用报销申请表，提交相关票据及费用清单。
（2）所提交的票据及费用清单应与出差期间产生的费用一一对应。
4. 财务审核（1）财务人员对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。
（2）如发现异常情况，财务人员有权要求员工提供相关证明材料或进行补充说明。
5. 报销审批（1）财务主管对审核通过的报销申请进行审批，并签字确认。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。
为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。
以下是我公司的差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。
国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。
2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。
硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。
3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
三、其他费用。
1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。
2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。
以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。
同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。
差旅费报销制度(15篇)
差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
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凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超出部分均不予以报销。
到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住
注：（一）员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。
到滨州市出差办事，半天以上按30元标准计发。
际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
（二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。
（三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。
（四）出差地提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。
第十条员工外出参加会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费，按出差规定报销。
会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。
第十一条员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行以下补助标准包干。
凭下述之一发票报销。
1、住宿费包干标准：
内容标准可一同住宿，人均每日住宿费标准
为凭票报销，单人150元（双人同性80元），按票面金额据实报销；高于标准报销，超出部分均不予以报销。
2、伙食补助标准：人均每30元。
3、市内交通费补助标准：人均每日20元。
第十二条新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。
第十三条享受探亲假员工（异地员工）在探亲期间的往返路费报销规定：
1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。
2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，中层以上或年满45周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。
3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。
4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。
第十四条员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。
第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。
第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。
第十七条员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。
第十八条差旅费报销必须凭派车单和出差报告及相关发票票据等，经由财务部按照报销标准审核其真实性和合规性后予以报销。
第十九条本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。
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