XX公司差旅费报销管理制度(制度范本、DOC格式).DOC
公司差旅费报销管理制度模版（3篇）
公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。
1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。
差旅费报销管理制度(6篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
企业差旅费报销制度模版（3篇）
企业差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范企业差旅费报销管理，提高企业差旅费报销效率，减少企业成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业员工差旅费的报销管理。
第三条本制度所称差旅费是指企业员工因公出差所发生的差旅费用，包括差旅交通费、住宿费、伙食补助等费用。
第二章政策框架第四条企业将根据差旅费报销的性质和规模，设立差旅费报销管理制度，具体规定差旅费报销的范围、程序、要求等内容。
第五条差旅费的报销必须遵循合理、公平、公正的原则，严禁违规报销，造成不正当浪费或损失。
第六条差旅费的报销原则上不得超过规定的费用标准，如有超出的情况，必须事先经申请并获批准。
第三章差旅费报销的程序第七条企业差旅费报销程序如下：1.员工差旅费报销申请：员工提出差旅费报销申请，包括出差的目的、预计时间、费用预算等内容。
2.经审批：申请人提交差旅费报销申请后，经上级审核批准。
3.差旅费核算：员工出差期间的差旅费用必须进行详细的核算，包括交通费、住宿费、伙食补助等。
4.差旅费报销申请：员工在出差结束后，填写差旅费报销申请表，附上相关费用凭证，并经过本部门负责人审核。
5.财务审批：差旅费报销申请经财务部门审批后，支付相应费用。
6.费用记录：差旅费报销申请完成后，企业财务部门将费用记录相关信息。
第八条企业应建立科学的报销系统和相应的电子化报销平台，提高报销的效率和准确性。
第四章差旅费报销的要求第九条差旅费报销必须符合以下要求：1.报销申请要详尽：申请人提出的差旅费报销申请必须详尽，包括出差目的、时间、地点、交通方式等。
2.费用凭证齐全：差旅费报销申请必须附上相关费用凭证，凭证齐全、真实有效。
3.费用合理合规：差旅费的报销必须合理合规，遵守相关法律法规和企业规定。
4.费用审查严格：差旅费报销申请必须经过严格审查，确保费用支出的合理性。
第五章差旅费标准第十条企业将根据实际情况制定差旅费的标准，包括差旅交通费、住宿费、伙食补助等。
第十一条差旅交通费：按实际交通费用报销，包括机票费、火车票费、公交车费等。
公司差旅费报销制度范文（三篇）
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。
第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。
第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。
第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。
第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。
第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。
第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销管理制度范本(2篇)
差旅费报销管理制度范本为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度范本（2）一、概述差旅费报销是指员工因工作需要而发生的差旅行程所产生的费用，公司为了规范差旅费的使用和报销流程，制定了差旅费报销管理制度，旨在实现费用的合理使用和有效控制，同时保障员工的权益和公司的利益。
差旅报销管理制度（精选3篇）
差旅报销管理制度（精选3篇）差旅报销管理制度篇1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的'凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
公司差旅费报销管理制度模版（四篇）
公司差旅费报销管理制度模版第一章绪论一、背景和目的差旅费是指员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等一切实际发生的费用支出。
为了规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用支出，提高差旅费报销效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有员工因公出差而产生的差旅费报销事项。
第二章差旅费申请与审批一、差旅计划的编制1. 员工因公出差前，需提前向所在部门提交差旅计划，包括出差时间、地点、行程安排、费用预算等内容。
2. 差旅计划应具体明确，且经部门负责人签字批准后方可执行。
二、差旅费预支与结算1. 差旅费采用预支与结算制度，员工在出差前可向公司申请差旅费预支，预支金额不得超过差旅费预算的50%。
2. 员工需在差旅结束后5个工作日内，填写差旅费报销申请表，并附上相关的发票、行程报告、电子票等支出证明，并向所在部门负责人提交。
3. 差旅费报销申请表应详细填写差旅行程、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。
4. 所在部门负责人对员工的差旅费报销申请进行审核，需确保费用明细准确无误，符合本制度的规定。
5. 审核通过后，所在部门负责人应在差旅费报销申请表上签字并及时将其转交给财务部门进行结算。
三、费用标准公司差旅费报销按照以下标准执行：1. 交通费：员工出差可直接乘坐公共交通工具，如飞机、火车、汽车等，也可选择乘坐出租车或网约车。
具体费用应以实际发生的交通费为准。
2. 住宿费：员工在出差期间可选择入住酒店、宾馆等旅馆式住宿场所。
住宿费标准按所在地的市场价格执行。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用按天计算，标准不超过员工所在地的市场均价。
4. 通信费：员工在出差期间发生的通信费用（如电话费、上网费）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
5. 票务费：员工在出差期间所需购买的票务费用（如机票、车票、门票等）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
四、费用审核与核销1. 财务部门对员工的差旅费报销申请进行审核，确保费用明细准确无误。
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XX公司差旅费报销管理制度（制度范本、
DOC格式）.DOC
一、总则
1、1适用范围本基准适用于***公司的全体员工。
1、2 目的本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的旅费支付标准为目的。
1、3 用语的定义
1、3、1长期出差者是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区1个月以上出差者。
1、3、2同一地区通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。
1、3、3近郊出差是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。
1、3、4日补贴包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。
1、4旅费计算
1、4、1旅费包括车船费、住宿费、日补助。
1、4、2旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，按实际路程计算。
1、4、3车船费、住宿费按规定标准报销。
1、4、4日补贴按照出差天数计算。
出发时间为中午12点之前(含12点)的，出差当日按全天计日补贴。
出发时间为中午12点之后的，出差当日按半计日补贴。
返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。
返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。
1、5公司设施的使用及旅费的减额支付
1、5、1到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公交车辆，其旅费按如下表减额支付。
有交通车辆时提供住宿时提供餐饮时不支付交通费不支付住宿费支付日补贴的50%
1、5、2从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。
1、6出差期间的缺勤出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。
1、7职别、职务变更出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。
1、8旅费的支出出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴。
预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的出差申请书。
有尚未清理的借款时不得继续申请借款。
1、9特殊旅费陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所得定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经批准权所有者的批准，其旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。
1、10差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数在内的所有信息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。
二、出差审批流程
2、1出差申请程序审核批准审核签字提出申请因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
借款具体流程如下：出差人员部门负责人总经理财务负责人签字出纳（借款）
2、2差费报销程序公司员工出差回来，必须在日内办理报销手续，如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再交由财务部按包干标准审核报销。
凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。
其
具体流程是：差费报销单审核签字审核签字出差人员部门负责人财务负责人总经理批准出纳（报销）
三、出差人员定额包干标准为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住宿费及日补贴。
差旅费定额包干标准区分车船费住宿费航空铁路轮船其它一类地区二类地区三类地区四类地区总经理、副总级实费实费实费实费实费实费实费实费部门经理、副经理一般软卧2等实费400350300260普通职员一般硬卧3等实费350300260220
3、1车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。
3、2利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件：
3、2、1确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的；
3、2、2乘坐火车时间超过12小时的；
3、2、3 陪同重要客人必需的；
3、3特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。
3、4定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时出差，则为两人标准。
3、5 一类地区，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、津、沪）；二类地区，省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）；三类地区，一般城市；四类地区，县级地区以下。
3、6没有住宿费发票每天可报销50元。
3、7出差当天在宾馆没有标准间时，住比标准间高一档的房间费用予以报销。
3、8日补助：总经理570元；副总经理410元（特殊情况交通费另计）部门经理、副经理350元；普通职员130元（特殊情况交通费另计）
四、长期出差旅费
4、1长期出差旅费的支付出差期间日期30日以内30日-60日60日以上不提供餐饮时100%80%60%提供餐饮时50%40%30%不提供餐饮时的50%
4、2培训期限在91日以上时，必须使用培训机构提供的住宿设施。
4、3如果培训期限在90日以内，应尽可能使用培训机构的住宿设施，若确实有困难时事先同培训机构联系，通过他们的协助可以使用外面的住宿设施。
4、4航空以及住宿设施的使用标准，按出差的定额包干标准进行。
五、近郊出差旅费为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费：
近郊业务误餐补助支付标准表区分因业务外出支付标准交通费实费 + 误餐费20元减额支付用公司的车辆：不支付交通费出
差地和居住地之间可以利用标准提供餐饮：不支付误餐费市内公共汽车时不支付。
5、1近郊业务误餐补助是指由于业务地点在近郊所导致无法在本公司内就餐而发放的餐费补助。
5、2用语的定义
5、2、1近郊业务：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。
5、2、2标准的执行要按各部门负责人的判断和管理部门的认可进行。
5、3（2日以上-30日）业务且需住宿时，事先要得到总经理的批准，并按“差旅费定额包干标准”进行。
六、附则
6、1本制度由财务部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。
6、2本制度自xx年6月1日起执行。