GBT 24001-2016 最新三体系 环境 审核要点
GBT 24001-2016环境管理体系要求及使用指南PPT
2、规范性引用文件
无规范性引用文件
3、术语和定义
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4、组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力 的外部和内部环境。
组织：为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人 或一组人。
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4、组织所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望
1、范围
本标准规定了组织能够用于提升其环境绩效的环境管理体系要求。 本标准可供寻求以系统的方式管理其环境责任的组织使用，从而为“环 境支柱”的可持续性做出贡献。
与组织的环境方针保持一致的环境管理体系预期结果包括 提升环境绩效 履行合规义务 实现环境目标
本标准适用于任何规模、类型和性质的组织，并适用于组织基于生命 周期观点所确定的其活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环 境因素。
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5、领导作用
5.1领导作用与承诺
e)就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f)确保环境管理体系实现其预期结果； g)指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
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5、领导作用
5.2环境方针
环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
万洋二分厂
提高企业社会 形象及竞争力， 利于企业长期 发展
提高企业管 理水平，员 工环保意识
推行环境管理
体系对我公司
有哪些实质性
价值 降低能源消 耗，减少废 气/废水/噪 音/危险
改善组织的环 境行为，降低 环境、法律风 险
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最新GBT24001-2016环境管理体系内部审核员培训教材(ISO14001-2015内审员培训)
六 实施ISO14001取得的效益
实施ISO14001取得的效益(案例)
序号 1 企业名称 北京松下公司 运 行时 间 2年 经济效益(万元/年) 1500 1 工艺改进 2 加强节能管理 3 废物综合利用 1 加强节能管理 2 改进设备 1 优化设计 2 加强节能管理 提高糖精收率 1 加强节能管理 2 提高包装材料利用率 1 降低原辅材料 2 废物综合利用 1 包装改进 2 降低包衣过剩量10% 1 辅助材料节省34.96% 2 单台冰箱生产能耗降低27.60% 1 节能 2 提高材料利用率 主要途径
环境问题是关系到
人民生命安危的大问题 经济可持续发展的大问题
社会稳定的政治性大问题
三.当代环境保护发展历程
第一个里程碑 ----斯德哥尔摩会议 联合国1972年在瑞典斯德哥尔摩召开第一次人类环境 大会，通过《人类环境宣言》，把6月5日定为世界环 境日，提出了“人类只有一个地球”的口号。
第二个里程式碑 ----里约热内卢会议
5.全球性环境问题
温室效应与气候变化：全球变暖，到2050年气温 可能升高5到10℃,海平面上升1米多,起因CO2 等; 臭氧层破坏:臭氧变薄,南极上空有臭氧空洞紫外线
伤人,起因CFC等;
酸雨:pH值低于5.6的降水越来越多,腐蚀环境,起因 SO2,NO2等; 水资源危机:淡水缺少被污染,淡水占总水量2.48%, 每年10亿人吃污水生病,约300百万人死亡;
1992年在巴西召开环境问题首脑会议,102位国家首脑 《关于森林问题的原则声明》、《气候变化框架公 约》、《生物多样性公约》，提出了“可持续发展战 略”。
参加,通过《里约环境与发展宣言》、《21世纪议程》、
第三个里程碑 ----ISO14000系列标准诞生
GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款
组织应建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部和外部信息交流所需的过程，包括： a）信息交流的内容； b）消息交流的时机； c）信息交流的对象； d）信息交流的方式； 策划信息交流过程时，组织应： ——必须考虑其合规义务； ——确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应； 适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。
12Βιβλιοθήκη 7.5.3 文件化信息的控制
13
8.1 运行策划和控制
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8.2 应急准备和晌应
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9.1.1 总则
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9.1.2 合规性评价
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9.2.2 内部审核方案
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9.3 管理评审
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10.2 不符合和纠正措施
GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款
形成文件信息 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 确定范围时组织应考虑: a) 4.1 所提及的内、外部问题; b) 4.2 所提及的合规义务; c) 其组织单元、职能和物理边界; d) 其活动、产品和服务; e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经界定，该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。 范围应作为文件化信息予以保持，并可为相关方所获取。 最高管理者应在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针 应: a) 适合于组织的宗旨和所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境 影响; b) 为制定环境目标提供框架; c) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺; 注:保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护 生物多样性和生态系统。 d) 包括履行其合规义务的承诺; e) 包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺。 环境方针应: —— 以文件化信息的形式予以保持; ——在组织内得到沟通; 组织应建立、实施并保持满足6.1.1 ~6.1.4 的要求所需的过程。 策划环境管理体系时，组织应考虑: a) 4.1 所提及的问题; b) 4.2 所提及的要求; c) 其环境管理体系的范围。 并且，应确定与环境因素(见6.1.2) 、合规义务(见6.1.3) 、4.1 和4.2 中识别的其 他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以: 一一确保环境管理体系能够实现其预期结果; 一一预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响; ——实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜 在紧急情况。 组织应保持以下内容的文件化信息: ——需要应对的风险和机遇; ——6.1.1 ~6.1.4 中所需的过程，其详尽程度应使人确信这些过程能按策划得到实 施。
GB-T24001-2016 ISO9001-2015质量 环境管理体系
ISO9001:2015的主要变化
——借鉴了初始评审的理念，明确提出了“评审组织
所处环境”的要求；(4.1、4.2） ——更关注风险和机会，明确提出“确定风险和机会
应对措施”的要求；（6.1.1、6.1.2）
——用“外部提供的过程、产品和服务”取代“采 购”，包括“外包过程”；（8.4） ——提出了“知识”也是一种资源，是产品实现的支 持过程。（7.1.6）
《通报》对施工单位、监理单位、设计单位、第三方检测单位、 建设单位提出了处理意见。其中中铁二十局、中铁二十三局一年内停 止接受参加铁路大中型建设项目施工投标，企业信用评价直接定为C 级，承担相应质量问题直接经济损失的90%；中铁十七局、中铁二十 二局企业信用评价总分扣2分；停止中铁二院参加满足其资格条件的铁 路总公司建设项目设计投标4次；将山西三江工程检测公司清除出铁路 建设市场。（文/本报记者 赵新培）
以过程为基础的职业健康安全管理体系模式
改进A
· 下次如何 改进
策划P · 做什么? · 如何做?
检查C · 是按计划 做吗?
实施D · 按策划 (计划)做
P→ D→ C →A循环图1
A C
P D
A C
P D
A C
P D
P→ D→ C →A循环图2
时机
管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外 部环境变化、相关方的需求和期望变化
ISO9001:2015的主要变化
——更高强调了最高管理者的领导力和承诺，最高管
理者要对管理体系的有效性承担责任，推动过程方 法及基于风险的思想的应用；（5.1.1）
——明确提出将管理体系要求融入组织的过程；
（6.1.2、8.1）
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等） 是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供 方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评 审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的 措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评 价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括： （1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进
GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)
评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表及现场审核检查表
涉及条款
审核方式/检查内容
审核记录
判定
4组织及其背景
4.1
4.2ห้องสมุดไป่ตู้
4.3
是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审？
是否确定了环境管理体系有关的相关方，这些相关方的要求是否明确？
是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
环境管理体系范围，确定环境管理体系范围是否考虑了：
--各种内部和外部因素；
--相关方的要求；
--组织的产品和服务。
组织是否有环境管理体系的应用范围不适用本标准的要求的情况，其理由是否充分？
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ISO45001:2018标准审核要点4 组织环境4.1理解组织及其环境✹1、是否依据组织的宗旨，对影响管理体系预期结果的能力的内外部事项进行识别、分析？✹2、有无组织内外部环境识别、分析资料（讨论记录、识别清单，分析报告，识别评审记录等）？4.2理解工作人员及其他相关方的需求和期望✹1、是否确定工作人员以外的与组织生存发展关系密切的相关方，体系文件中有无确定的相关方对象的描述（或清单、名录）✹2、有无调查、了解工作人员和其他相关方需求和期望的资料。
如，问卷调查、意见箱、暗访资料、民主生活会记录、官网查询、政策分析、上门走访、二方审核、需求调查座谈会纪要等等。
资料可以是文字的，照片或录音，录像。
4.3确定职业健康安全管理体系的范围✹1、体系文件中是否有关于组织建立的职业健康安全管理体系覆盖范围的描述（可以单独成文，形成《职业健康安全管理体系覆盖范围的说明》，也可以包含在《管理手册》中。
）4.4职业健康安全管理体系✹1、是否建立职业健康安全体系，有无形成文件的《职业健康安全管理体系说明》或《职业健康安全管理手册》或《职业健康安全管理过程及其过程说明（或程序文件）》。
✹2、是否有组织自身为确保体系有效性而确定的文件，如，程序文件，作业文件，记录样表？5领导作用与工作人员参与5.1领导作用与承诺✹1、有无描述最高管理者在职业健康管理体系方面职责的文件。
（可单独成文，也可以包含在《管理手册》中。
）5.2 职业健康安全方针✹1、有无形成文件的职业健康安全方针（可单独成文，也可放在《管理手册》中）？✹2、有无内部传达沟通的资料（记录，照片，录音，录像，墙报等）？✹3、有无为相关方获取的资料（记录，照片，录音，录像，广告，墙报等）？5.3组织的角色、职责和权限✹1、是否有形成文件的各层次、各职能部门的职业健康安全职责描述？✹2、组织结构或岗位设置发生变化后，是否重新规定的部门或岗位职责？5.4工作人员协商和参与1、有无协商参与程序文件？✹2、有无工作人员和工作人员代表参与体系相关事宜的资料，如，关于制订目标、识别危险源、制订管控措施等方面的建议，管理层的回应，或主动征求意见的相关资料，等等。
6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则1、策划职业健康安全管理体系时，是否考虑到4.1（环境）所描述的事项、4.2（相关方）所提及的要求和4.3（职业健康安全管理体系范围），需要应对的风险和机遇以及法律法规和其他要求？✹2、是否确定需要应对风险和机遇所需的过程和措施，如，程序文件，作业文件，操作规程，管理制度等。
6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估6.1.2.1危险源辨识✹1、组织是否建立危险源识别程序，以持续和主动地进行危险源辨识？✹2、是否进行危险源识别，并形成危险源识别清单？✹3、产品、服务或组织结构、活动、工艺发生变化，是否对危险源进行更新？6.1.2.2职业健康安全风险和其它职业健康安全管理体系风险的评估✹1、是否建立风险评估程序（或危险源辨识和风险评价控制程序）？✹2、是否提供风险评价形成重大风险清单？✹3、有无风险评估更新的资料？6.1.2.3职业健康安全机遇和其他职业健康安全管理体系机遇的评价✹1、有无组织识别职业健康安全机遇方面的资料？✹2、有无组织识别职业健康安全管理体系机遇方面的资料。
✹提示：✹改善职业健康和安全的机遇包括包括：✹1、在设施、设备提升控制级别的最初阶段综合考虑职业健康与安全，消除危害并降低风险；✹ 2.改善计划变更过程中的绩效，如设备搬迁、工艺重新设计或机械设备更换；✹ 3.通过减轻单调的工作或按预先确定的工作速度工作来改善其性能；✹ 4.采用新技术提高绩效；✹ 5.通过提升能力、超越要求, 或鼓励工人及时报告事故，改善职业健康和安全文化氛围。
✹改善职业健康和安全管理体系的机会可以包括：✹ 1.提高对最高管理者支持职业健康和安全管理体系的知晓程度；✹ 2.加强事件调查程序管理；✹ 3.改善工作人员参与的过程；✹ 4.制定标杆, 包括考虑本组织和其他组织过去的绩效。
6.1.3确定法律法规和其他要求✹1、是否形成识别、获取适用的法律法规程序？✹2、有无法律法规和其他要求清单（公司，部门，车间）？✹3、有无法律法规和其他要求跟踪更新清单？6.1.4 措施的策划✹1、是否制定应对危险源、风险和法律法规的措施（各种管理制度）？✹2、是否制定应急准备和响应措施（一个或多个应急预案）？✹3、有无评价措施有效性的资料？6.2职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标✹1、是否有形成文件的职业健康安全目标（公司、部门、车间）？✹2、有无目标实现情况的考核资料（自查或组织检查）？✹3、有无目标沟通的资料？✹3、有无目标更新的资料？6.2.2实现职业健康安全目标的策划✹1、有无实现目标的措施、方案（专项治理措施）？✹提示：✹方案，是实现所有职业健康安全目标或单个目标的行动计划。
对于复杂问题，可能需要制定更为正式的项目计划以作为方案的一部分。
7 支持7.1资源•1、组织是否确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需要的人力资源计划，设备计划，技术计划？•资源的示例:•包括人力资源、自然资源、基础设施、技术和财务资源7.2 能力•1、是否制定管理人员、检查人员和重要机台操作人员的能力标准（任职条件，岗位描述）？•2、是否制定获取和提供能力的培训计划？•3、有无培训实施记录？•4、有无提高能力的其他措施？7.3 意识•1、是否通过开展多种活动培训并提高工作人员的职业健康安全意识，如培训，考核，墙报，演讲比赛，文艺节目，播放相关视频，等等？7.4 沟通•1、是否建立内外部信息沟通的程序？•2、有无内外部信息沟通的相关资料（文件、会议记录、电话记录、反馈资料、墙报等）？7.5 文件化信息•1、标准要求的文件是否形成清单（公司、部门、车间）？•2、组织确定的文件是否形成清单（公司、部门、车间）？•3、是否建立需要填写的记录清单（公司、部门、车间）？•3、有无收发登记薄（公司、部门、车间）？•4、抽查文件标题、编号、审批是否符合要求？8运行8.1运行策划和控制8.1.1总则✹1、为实施对重大危险源风险的控制措施，建立运行准则（安全操作规程、安全管理制度）？✹2、实施运行准备则的资料（运行记录，检查记录，维护记录）；✹2、观察现场管理情况。
8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险✹1、组织是否制定对危险源和职业健康安全风险进行层级控制的措施？8.1.3 变更管理✹1、组织是否针对由于产品、服务或技术、设备、设施、原材料或人员配置、标准规范等方面发生变更，而制定的控制程序✹2、有无变更评估记录。
8.1.4 采购8.1.4.1总则✹1、组织是否制定采购控制程序，以对供方评价选择、协议要点、采购物资验证、安装调试等各个环节进行危险源控制。
8.1.4.2承包方✹1、组织有无评价选择承包方的准则？✹2、有无评价选择承包方的资料，包括资质、绩效、人员能力、通过职业健康安全认证？✹3、有无对承包方进行跟踪的相关资料？✹4、有无向承包方通报职业健康安全要求的函件、资料（或协议）。
（职业健康安全要求，可以单独成文，也可包含在协议中）。
8.1.4.3 外包✹1、有无评价选择外包方的准则；✹2、有无评价选择外包方的资料（资质、绩效、人员能力、通过职业健康安全认证）；✹3、有无对外包方进行跟踪的相关资料。
✹4、有无向外包方通报职业健康安全要求的函件、资料（或协议）。
（职业健康安全要求，可以单独成文，也可包含在协议中）。
8.2 应急准备和响应✹1、是否建立应急响应程序；✹2、是否建立应急响应预案（综合预案、专项预案及现场处置方案）；✹3、预案是否经过培训、测试、演练，有无相关资料（记录、照片，录音录像，墙报）✹4、有无演练情况评审记录。
9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和绩效评价9.1.1总则✹1、是否建立监测和绩效评价控制程序；✹2、有无人员健康体检资料；✹3、有无工作场所粉尘、噪声、震动、辐射监测记录；✹4、有无劳动防护用品监测资料；✹5、有无监视测量设备校准记录，检定凭证。
9.1.2 合规性评价✹1、是否建立合规性评价控制程序；✹2、有无定期的符合法规情况说明（报告）；✹3、有无合规性评价记录。
9.2内部审核✹组织是否按规定的时间间隔进行内部审核，是否形成以下文件：✹1、年度审核方案；✹2、内部审核计划；✹3、首末次会议签到表；✹4、内部审核检查表；✹5、内部审核记录；✹6、内部审核报告（总结）；✹7、不符合项整改资料。
9.3管理评审✹组织是否按规定的时间间隔进行管理评审，是否形成以下文件：✹1、管理评审通知✹2、管理评审会议签到表✹3、会议输入材料，包括✹1）内部审核报告；合规性评价报告；✹2）各层次、部门总结报告。
✹4、管理评审会议决定事项✹5、会议决定事项跟踪资料10 改进10.1总则10.2事件、不符合和纠正措施✹1、是否建立事件调查程序；✹2、是否建立不符合与纠正措施控制程序；✹3、有无事件调查、确定原因、进行处置的资料；✹4、有无纠正或预防措施实施前评估记录；✹5、有无措施有效性评估记录。
10.3 持续改进✹1、有无工作人员或工作人员代表日常沟通中提出的改进意见建议及实施情况的资料；✹2、有无日常监视测量中采取的纠正措施及落实情况的资料；✹3、有无合规性评价提出的改进措施及实施情况的资料；✹4、有无管理评审提出的改进措施及实施情况的资料。
✹✹祝贺各位✹圆满成功。