公司工程管理外加工清单
工程项目外加工、采购、分包控制程序（三篇）
工程项目外加工、采购、分包控制程序通过严格的管理，对外加工、分包进行考核，建立供方信誉纪录，使工程中所用人、机、物均为品质优良，从而保证工程质量。
1物资部根据公司《物资采购程序》的规定做好物资采购管理；经营部根据《工程分承包方控制程序》的规定做好工程分承包的管理；物资部根据《外协件分承包方控制程序》的规定做好外协件分承包的管理，保证录用合格的分承包方，采购的物资或服务符合有关质量要求。
2职责1、项目部负责提出详细、准确的《工程材料计划表》，包括原材料或施工设备，以及提出检验/试验和测量计量设备的需用计划。
2、项目部对材料变更及采购物资的质量情况须及时和相关部门联系。
3、项目部负责与甲方之间的材料联系；项目经理应参与采购合同的签订，以及和主管工长对采购物资的质量检验。
4、公司经营部负责复核工程主要材料的价格和用量。
5、公司主管生产的副总经理负责审批《工程材料计划表》。
6、公司总经理或主管生产的副总经理参与采购合同的审批签订。
7、设计部参与材料的选样、定样工作；8、物资部负责物资分承包和外协件分承包，经营部负责工程分承包。
3采购分承包方的评价1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资进场后应向库管员办理移交手续。
2、物资部负责对物资分承包方进行评价和对外协件分承包方进行评价，项目部在采购期间应及时将分承包方供货的异常情况报告公司物资部。
3、项目部自行确定的分承包方须报公司相关部门审批，其评价应由公司相关部门按分承包方评价程序进行，只有评价为合格并进入合格分承包方名录的分承包方才能与我公司合作。
4采购程序1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资进场后应向库管员办理移交手续。
2、物资部采购的物资应向项目部提供质量证明书，经项目部验证为不合格的物资，经项目经理和质安员确认后应按《不合格品控制程序》执行。
3、物资部应审核采购物资的采购计划；对物资分承包方的控制，物资部应规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。
委外加工计划表、委外加工单
委外加工计划表
委外加工单
企业在生产过程中经常会遇到委托加工的商业行为，为规范委外加工管理，使委外加工推行顺畅，特制定委外加工管理办法。
委外加工计划表和委外加工单是企业对委外业务监督管理的有效
表格工具。
委外加工计划表
序号物料
名称规格加工
工程
委外
厂商
批量日日日日日日备注
委外加工单
部门：制表人：制表日期：编号：
序号物料编号物料名称规格型号数量单位加工要求交货日期备注
备注/说明
第一联：财务；第二联：签收人；第三联：货运；第四联：仓储。
外加工明细表
慈维国 慈维国 慈维国 慈维国 慈维国 曲涛 王传文
外加工明细表
件数
40件 1件
加工图号
2013/2/22 gangou-MJK-22
备注
于明 于明
外加工明细表
件数
7件 6件+1件 7件 2件 2件 4件 3件 20件 5件
加工图号
2013/3/13 2012/6/1 2013/3/18 2013/2/23 2013/2/22 2013/3/25 2013/3/27 2013/3/29 2013/3/24
备注
慈维国 于明 慈维国 慈维国 慈维国 曲涛 孙广义 曲涛 慈维国
外加工明细表
件数
2件 1件 1件 4件 5件 2件 5件
加工图号
2013/4/1 2013/4/10 2013/4/9 2013/4/18 2013/4/19 2013/4/30
备注
于明 慈维国 慈维国 慈维国 张志祥 从 慈维国
外加工明细表
件数
2件 12件 2件 1件
加工图号
2013/5/4 2013/5/16 2013/5/16 2013/5/29
备注
王传文 王传文 曲涛 慈维国
2件 1件
2013/5/20 MJK--22
慈维国 于明
外加工明细表
件数
5件 2件 9件 6件 4件 2件 20件 2件 1件
加工图号
2013/5/30 2013/5/31 2013/6/5 2012/6/1 2013/6/6 2013/6/5 2012/6/1 2012/6/1 2013/6/29
22日 23日
材质
316L 无氧铜
加工时间
8小时 2小时
委托外加工单
NO:
NO:
2、本单一式四联，生产、仓库、财务、供方各一联，财务联由仓库签字发料后定期转交财务部。
3、本单由生产部开单，供方凭《委托外加工单》到仓库领料，由仓库凭《委托外加工单、收料单》建立委托
加工台帐。
供方: 仓库： 制单： 审批：
***有限公司
委托外加工单
2、本单一式四联，生产、仓库、财务、供方各一联，财务联由仓库签字发料后定期转交财务部。
3、本单由生产部开单，供方凭《委托外加工单》到仓库领料，由仓库凭《委托外加工单、收料单》建立委托
加工台帐。
供方: 仓库： 制单： 审批：
***有限公司
委托外加工单。
外协加工表单
接地端子
L-61本体 足
焊接 镀铜 镀铜 镀铜 镀铜 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 六价返三价 14.6 1184.79 56.33 134.4 40.01 39.5 24.74 1.1 3.7 30.6 7.8 33.97
356 318 18745 1550 525 605 3510 1100 3553 3485 1034 580 3105 1060 607 725 10 11 10 10 10400 1209 1220 1220 1220 2573 2573 2573 656 1812 350 510 1059 2160 293 17578
外加工跟踪一览表
发货 日 外协单 期 位
11月9日 11月9日 11月9日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 叶兴 叶兴 叶兴 叶兴 叶兴 叶兴 叶兴 裕继 裕继 裕继 裕继 裕继 裕继 裕继 弘厦 弘厦 弘厦 弘厦 弘厦 弘厦 弘厦
11/16 11/16 14.56 11/16 1184.76 11/16 56.3 11/16 134.8 11/24 40.01 11/24 39.5 11/22 25 11/22 1 11/22 4 11/22 31 11/22 8 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/18 11/18 11/18 11/18 11/17 11/17 11/14 11/14 11/14 11/17 11/17 11/17 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/23 11/23 11/23 11/22 11/22 11/22 11/17 11/17 11/17 11/17 34 7.2 18 17 16 29
公司工程管理外加工询价单
附件：2
外加工询价单
受控号：xx/QR/B-002 To: 设计人： 联系电话： 对应图 号 材质 订单编号 制单日期 表面处 单位 单价 数量 理 总价 交货 备注 周期
序号 产品名称 项目编号 加工类型 对应图档
付款方式：当月结60天次
总价格：
¥0.0
注：本清单与加工合同挂钩，请在接到清单后，在两个工作日内把清单内的内容填写完整并盖章回传给我司，作为 我司外协加工参考依据；规定时间内如若不回传，默认本次加工不参与。以上填入价格内容均为含有17%增值税金 额；表格中“交货周期”为同意加工送货到合格产品的周期时间，如若未按“到货周期”规定日期内完成，推迟一 天，扣除合同价格的0.3%，依次类推。
外部清单表
（或彩色水泥浆）擦缝
m2
2、12厚1: 2水泥砂浆（内掺建筑
胶）粘结层
3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
石材踢脚线
1、10-15厚大理石板，正背面及
四周边满涂防污剂，稀水泥浆
020105002002
（或彩色水泥浆）擦缝
m2
2、12厚1: 2水泥砂浆（内掺建筑
胶）粘结层
3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
编制日期:2012-09-05
1.砖品种、规格、强度等级: 陶
粒空心砖
010302004002
2.墙体类型: 内墙
m3
3.墙体厚度: 200mm
4.砂浆强度等级、配合比: M5.0
混合砂浆
填充墙
1.砖品种、规格、强度等级: 陶
粒空心砖
010302004003
2.墙体类型: 外墙
m3
3.墙体厚度: 250mm
4.砂浆强度等级、配合比: M5.0
4、34-39厚C15细石混凝土找平层
Hale Waihona Puke 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
6、钢筋混凝土楼板
块料楼地面
铺地砖楼面
1、5-10厚铺地砖，稀水泥浆（或
彩色水泥浆）擦缝
2、撒素水泥浆面
3、20厚1：2干硬性水泥砂浆粘结
层
4、20厚1：3水泥砂浆保护层
020102002007
5、1.5厚聚氨脂涂膜防水层 6、20厚1：3水泥砂浆找平层，四
浆，平板振捣器振捣密实（或100
厚3: 7灰土）
7.素土夯实，压实系数0.90
第1页 共1页
编制日期:2012-09-05
工程名称：1号办公楼
清单汇总表
加工明细表
加工明细表
外来人员使用单位机床情况：
晚上三人加工时间为晚六点至晚十一点
车床日期：4月15、16、17、18、19日
5月8、9、10、14、15、16、17、18、19、29、31日共计16天*120=1920元
白天整天加工时间正常上下班
磨床日期：4月16、17、18、22日
6月12、15、19日
共计7天*60=420元
车床日期：5月27、6月7、8、15日
共计4天*60=240元
电焊机日期：4月5日至30日
5月1日至12日
6月11日至12日
6月17日至7月5日（晚七点到十一点）
7月17日至26日
共计5000元
铣床日期：7月1日至7日7*60=420元
切割机下料两天
带子锯床下料5天
使用公司材料情况
3个厚铁板6张3000元
3寸油管一根200元
38加重杆一根200元
机床刀片20*15=300
数控外援内控螺纹刀片共计20片*25=500元
氧气17瓶*18=306元
乙炔10瓶*65=650元
二保焊33瓶*25=825元
共计34881元。
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附件：4
外加工清单
受控号：xx/QR/B-004 订单编 号 项目编 对应图 序号 产品名称 加工类型 对应图档 号 号 To: 制单日期 材质 表面处 单位 单价 数量 理 总价 交货 备注 周期
付款方式：当月结60天次来自总价格：¥0.0注：本清单与加工合同挂钩，请在接到清单后，在两个工作日内把清单内的内容填写完整并盖章回传给我司，作 为我司外协加工参考依据；规定时间内如若不回传，默认本次加工不参与。以上填入价格内容均为含有17%增值税 金额；表格中“交货周期”为同意加工送货到合格产品的周期时间，如若未按“到货周期”规定日期内完成，推 迟一天，扣除合同价格的0.3%，依次类推，报价时间为2天。