二级物资供应商年审的通知
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》（中油物采〔2009〕109号），制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）物资供应商管理。
集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行。
第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。
提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。
第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。
第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，竞争择优；（二）少量优秀，互惠双赢；（三）动态管理，资源共享。
第六条集团公司建立统一的供应商库。
集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。
但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外。
第二章机构和职责第七条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度；（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理，以及一级采购物资供应商信息的动态维护；（五）负责集团公司战略物资供应商的管理；（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作。
集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作。
第八条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。
中石油物资供应商准入疑难解答优选稿
中石油物资供应商准入疑难解答文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]中石油物资供应商准入疑难解答?1、中国石油物资供应商指什么，有哪些类别，名称是什么?答：物资供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人。
分为一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。
提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。
名称分别是：中国石油一级物资供应商、中国石油二级物资供应商。
2、一级物资和二级物资是怎样划分的答：一级物资为总部集中管理、集中采购的物资，是以《石油物资分类代码》为分类依据，制定出的符合本企业管理需要、通用性较强、标准化程度高的大宗物资及大型成套设备等，以《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》形式发布。
除《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》以外的叫做二级物资。
具体要看自己的供货产品是哪个级别，可电话咨询能源一号网站。
3、物资供应商的管理模式答：物资供应商管理实行统一归口，两级管理。
集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，所属企业负责二级物资供应商的归口管理，归口管理部门主要负责所管采购物资供应商的相关管理等方面工作。
4、物资供应商是不是需要先准入答：中国石油物资供应商实行准入制度。
一级物资供应商由总部物资采购管理部组织开展；二级物资供应商准入由所属企业组织开展。
物资供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。
5、一级物资供应商什么时候可申请办理准入?答：物资供应商准入，根据实际需要开展。
供应商准入信息将会在能源一号网站发布。
公开招标中标的供应商可直接获得准入资格。
6、物资供应商准入的程序是怎样的答：物资供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。
7、准入后的物资供应商需要办证吗答：物资供应商须办理准入证。
供应系统二级供应商管理制度
供应系统二级供应商管理制度第一章总则第一条为了加强对子（分）公司二级供应商的管理，保障采购质量、供货及时性，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司供应系统。
第三条所谓二级供应商是指除与集团采购中心签订了合同并由集团采购中心统一支付货款以外的所有与子（分）公司有合作的供应商。
第二章具体规定第四条各子（分）公司在与该供应商合作之前，应先对其相关的资质进行审核，具体的审核流程请参见《新供应商管理制度》。
第五条同一物资年采购额在5万元以上且多次采购，一定要保证有两家以上的供应商（独家供货与一次性采购除外），否则处罚供应科长100元/次，且选择供应商时尽可能从质量、价格、账期、返利、服务等方面进行比较。
第六条二级供应商的档案管理：（一）合同、订单的管理：1、所有的合同（协议）必须要求供应商提供加盖其公章或合同章的原件（特殊情况除外），同时合同评审表上必须要有子（分）公司总经理签字认可的记录。
采购金额超过1万元以上的，还须有集团采购中心合同评审中心负责人的签字认可；2、所有的订单，必须要有供应商签字、盖其公章或其公司的合同章。
符合上述要求的合同或订单必须归档（包括电子版与书面版），保存时间不低于2年。
（二）账单的管理：所有的对账确认单必须附有供应商提供的对账明细并及时归档；（三）供应商的评价记录：供应商的评价必须要邀请公司的第三方（如品技科、总经办等）参与评比，并在评价表上签字，具体的评价内容见本制度第七条相关评价标准，同时结合《合格供方评定管理制度》对于供应商进行评价；（四）物资名称、供应商名称定期统计其月度、年度的订货量、订货额及质量合格率，并附在此期间的价格走势及价格变化原因，以便为后期的业务调整、战略采购提供决策的依据；（五）各子（分）公司每月27日须将供应商档案报集团采购中心监理处进行备案。
第七条供应商评价主要从以下方面进行评价得分（满分：100分）：（一）产品供货的及时性是否达到公司要求99.5%（所占分值：10分，每低1个点扣5分，低2个点取消供方资格）；（二）产品的质量合格率是否达到ISO9001外审体系的要求：即达95%（所占分值60分，每低1个点扣5分，合格率低于90%取消供方资格）；（三）服务及时性（所占分值：10分，一次不及时扣2分，一月内累计3次不及时或一年累计5次不及时取消供方资格）：1、出现质量问题产品是否按我司要求及时处理；2、能否为我司提供该产品以外的技术服务或参与我司产品研发；3、信息资源共享的配合度。
关于开展二级库检查的通知
关于开展二级库检查的通知
各单位：
为了进一步抓好二级库物资管理工作，尽快实现“账实相符、管理规范、结构优化、资源共享”的管理目标。
经供应处研究决定，将于12月15日至12月20日对各单位的二级库开展一次全面检查。
现将有关要求通知如下：
一、检查内容
1、物资存放：入库物资按照种类、规格等分库、分区、分架存放，做好生产物资的四号定位、五五摆放工作，保证帐、卡、物相符。
2、库容库貌：库房内货区、货架的物资摆放整齐有序，不得杂乱混放，保持库房地面整洁、卫生，货架无明显灰尘。
3、台帐要求：台帐内容准确、齐全、规范、清晰，包括物资名称、计量单位、数量、入库、出库、结存等内容。
定期做好盘库及台账上报工作。
4、单据流程：出入库手续齐全，出库手续有领导签字；入库、保管、出库全流程完备。
二、检查方法
本次二级库检查以各单位自查自纠为主，供应处督查为辅。
检查要做到自查自纠相结合，对自查中发现的问题和隐患，要立即采取措施，堵塞漏洞，认真整改。
对于一时不能解决的，及时采取相应补救措施，确保二级库物资高效、安全使用。
在各单位自查自纠的基础上，供应处将到各单位进行督查。
对于工作不力，自查不落实的，供应处将进行适当的考核。
三、检查要求
1、各单位要充分认识抓好二级库工作的重要性，增强责任感和紧迫感，加强对二级库检查工作的领导。
2、要把二级库检查与日常的管理工作结合起来，注重对二级库责任人的物资管理业务的培训。
特此通知。
供应处
2013年11月27日。
九、2级供应商的管理
二级供应商管理标准1.目的明确供方评定方法和控制要求，确保采购产品质量。
2．范围适用于A、B类物资供方的评定和控制。
3．定义A类物资：直接影响产品的质量特性、功能性能，如注塑原材料等。
B类物资：对成品质量有间接影响，如包装材料等。
4．职责4.1 总经理：批准合格供方目录4.2采购部：1、负责供方登记前的质量审核、负责供方的选择、推荐。
2、负责合格供方的配合度、交付考核。
3、负责合格供方的登记信息的实时更新。
4.3质量部：1.负责合格供方的品质信息交流与反馈。
2.负责合格供方的质量评估。
3.负责合格供方的年度审核。
6.程序细则6．1供方的初步评价和选择6.1.1若某种材料顾客指定供应商，则于指定供应商处采购，若无指定供应商，则由供销部初步确定候选的供方名单。
6.1.2采购部组织对候选供方进行调查，包括：●供方简况（供货价格）●供方技术水平（设备精度、工程技术能力）●供方加工能力（设备能力、人员素质）●供方质量体系（与TS16949体系标准的符合程度）6.1.3采购部会同技术部根据调查结果初步选定供方。
6.1.4 预选供方的质量审核：●由采购部联系候选供方提供样品，质管部检验，生产部试用。
若不合格，可二次送样，二次送样必须合格。
●样品检验、试用合格后，联系小批量供货，质量部检验，生产部试用，小批量供货检验及试用必须合格。
6.1.5通过质量审核的供方经管理者代表批准后，列入合格供方名录。
6．2合格供方管理6.2.1品质管理：必要时，供方按月向质量部提供质量月报，并设立质量目标，未过质量目标应提供相应的对策改善。
6.2.2交期管理：采购部于采购订单明确交货日期，对供方实施交期管理。
6.2.3配合度管理：质量部负责与供方建立品质信息的交流渠道，负责问题改善的跟踪验证，定期召开质量会议进行品质改善。
6.2.4年度审核：质管部按审核计划，实施供方审核。
6．3合格供方的年度确认：6.3.1以年度为单位，质量部进行品质评估、采购部进行交期限评估、技术部实施配合度、年度审核评估，并填写《供方业绩评定表》。
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为了规范中国石油天然气集团公司（以下简称中国石油天然气集团公司）物资供应商（以下简称供应商）的管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司海外项目物资采购管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。
集团公司和关联企业控股公司通过法定程序实施本办法。
第三条本办法所称供应商，是指为集团公司及其关联企业提供物资的经营者。
包括一次材料供应商和二次材料供应商。
一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。
第四条本办法所称供应商管理，包括供应商准入、供应商评估与评价、供应商日常管理等。
―3―第五条集团公司供应商管理实行两级集中管理。
第六条集团公司供应商管理应遵循以下原则：（一）公开自愿，优秀供应商数量少；（2）动态管理和资源共享；（3）全球采购，互利共赢。
第七条集团公司建立统一的供应商库，通过物资采购管理信息系统实现管理。
集团公司及其关联企业的物资采购应从集团公司供应商库中选择供应商。
除非国家或集团公司规定必须通过公开招标进行采购，且海外项目所在国的法律、项目协议和公司章程对供应商的选择有限制性规定。
第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。
与战略供应商建立战略合作伙伴关系，通过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。
第二章组织机构和职责第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）制定集团公司供应商管理规章制度；（2）负责原材料采购供应商的管理；（3）负责集团公司的战略供应商管理；（4）负责集团公司供应商库的管理；―4―（五）指导、监督、检查所属企业的供应商管理工作。
中石油物资供应商准入疑难解答
中石油物资供应商准入疑难解答1、中国石油物资供应商指什么，有哪些类别，名称是什么？答：物资供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人。
分为一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。
提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。
名称分别是：中国石油一级物资供应商、中国石油二级物资供应商。
2、一级物资和二级物资是怎样划分的？答：一级物资为总部集中管理、集中采购的物资，是以《石油物资分类代码》为分类依据，制定出的符合本企业管理需要、通用性较强、标准化程度高的大宗物资及大型成套设备等，以《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》形式发布。
除《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》以外的叫做二级物资。
具体要看自己的供货产品是哪个级别，可电话咨询能源一号网站。
3、物资供应商的管理模式？答：物资供应商管理实行统一归口，两级管理。
集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，所属企业负责二级物资供应商的归口管理，归口管理部门主要负责所管采购物资供应商的相关管理等方面工作。
4、物资供应商是不是需要先准入？答：中国石油物资供应商实行准入制度。
一级物资供应商由总部物资采购管理部组织开展；二级物资供应商准入由所属企业组织开展。
物资供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。
5、一级物资供应商什么时候可申请办理准入？答：物资供应商准入，根据实际需要开展。
供应商准入信息将会在能源一号网站发布。
公开招标中标的供应商可直接获得准入资格。
6、物资供应商准入的程序是怎样的？答：物资供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。
7、准入后的物资供应商需要办证吗？答：物资供应商须办理准入证。
8、一级物资供应商准入证在哪里办理？答：一级采购物资供应商准入证由中国石油总部供应商管理部门统一组织发放。
中国华能集团公司物资供应商管理办法
中能集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强中能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理工作，规采购行为，保证采购质量，建立与供应商长期的互惠共赢关系，积累供应商履约评价信息，培育优质供应商，依据国家相关法律法规和集团公司制度，制订本办法。
第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。
第三条本办法所称供应商是指除燃料以外集团公司生产、基建和经营活动中所需物资的供应商。
第四条供应商管理遵循分级管理、严格准入、量化评价、动态维护的原则。
第五条供应商管理主要容包括供应商开发及准入、供应商日常管理及考核评价、供应商使用、异议处理及供应商库维护。
第六条本办法适用于各单位的供应商管理工作。
第二章管理职责第七条集团公司供应商按“三级管理”的原则，分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
集团公司建立供应商库，对各级供应商实行统一管理。
库供应商资源共享，各单位在符合本单位控程序的条件下应充分利用库供应商不断充实本单位采购寻源途径。
第八条一级供应商是指由集团公司组织审定的供应商；二级供应商是指由各二级单位(直属单位除外)组织审定的供应商；三级供应商是指由各基层企业组织审定的供应商。
第九条集团公司采购领导小组是集团公司供应商管理的决策机构，负责决定一级供应商准入及其他重大问题处理。
第十条集团公司采购工作组负责审批权限围供应商年度评价结果和处置建议等重大问题处理。
第十一条集团公司物资部是供应商的归口管理机构，其主要职责是：（一）负责建立供应商管理体系，组织制定供应商管理程序及相关标准；（二）负责收集信息，并组织相关部门完成供应商的准入评价及审批工作；（三）收集相关资料，组织完成供应商定期评价和日常管理工作；（四）负责制定一级供应商的考核评价体系；（五）组织开展供应商评价结果应用和分类分级管理工作；（六）负责供应商管理中相关信息的反馈等工作；（七）负责协助一级供应商完成电子商务平台注册、缴费、注销等工作；（八）负责对二级、三级供应商考核评价标准进行备案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于2013年二级物资供应商年审的通知
根据新疆油田公司物资供应商管理规定，现启动2013年二级物资供应商准入证年审工作。
请有关供应商按照通知要求和时间安排，积极配合做好二级物资供应商准入证年审工作。
现将具体事宜通知如下：
一、年审的范围和时间安排
1、此次年审范围，以 2013年二级物资供应商年审名单为准（附件1）。
2、二级物资供应商准入证（以下简称准入证）有效期在2013年8月31日前的供应商，在2013年6月3日-7月31日集中办理年审，准入证有效期在2013年8月31日之后的供应商应在到期前一个月内到物资管理部办理，此后不再另行通知。
二、供应商年审的有关要求
1、供应商年审时需按年审资料清单要求（见附件2）提交相关原件、纸质资料和电子版资料，确保提交的资料真实、有效。
2、供应商来年审前，请根据《供应商操作手册》（见附件3）在物采系统供应商管理模块（能源一号网）修改基本信息和上传最新的
企业资质（无需信息修改的只需上传最新的企业资质），待复核完毕信息正常后，方可办理年审。
上传资质文件要求如下：
⑴上传的文件必须是原件的彩色扫描件，且与原件内容一致；
⑵上传的文件必须有对应的文件名称（资质文件命名规则是：资质文件—×××公司（单位名称），如：营业执照—×××公司、组织机构代码证—×××公司）；
⑶每个文件都要填相对应的资质有效期和失效期（没有的可以不填，营业执照和组织机构代码证等需要每年一检的填写当年年检的有效期和失效期）；
⑷每个文件大小不能大于2M。
3、供应商来年审时需携带年审资料原件（核对用）及原件的电子扫描件，电子扫描件的存放规则按上传文件要求全部存放于以单位名称命名的文件夹内，年审现场用U盘存储的方式提供。
三、年审工作程序
各有关供应商在安排的年审工作日内，携带要求提交的年审资料前往新疆油田公司物资管理部进行初审，通过初审盖章的供应商前往友谊大厦810室录入资料后，经油田公司相关部门审核合格，并在中石油物采系统中复核完毕后，供应商缴纳年审费用，由物资管理部在中石油物采系统办理年审。
四、年审缴费
供应商年审时需交纳供应商管理费1000元，通过年审的供应商根据《收费通知单》按以下路径办理付款：(注：本次年审不接受现
场现金交款；开具《收费通知单》后方可办理付款手续；交款出具发票后办理年审手续；每周二、四开具发票，每月25日后停办) 收款人单位：新疆石油管理局资金中心
银行账号：2018 0032 0111 0000 0000 0005
开户银行：昆仑银行克拉玛依营业部友谊路支行
交款地点：昆仑银行（油田公司机关二号楼317室）
五、年审地点
资料初审：油田公司机关二号楼604室，电话：6888603
资料录入：友谊大厦810室，电话：6841880
开具《收费通知单》并年审：油田公司机关二号楼604室
开具发票：油田公司机关一号楼机关财务科1416室
六、其他事宜
各二级物资供应商要按要求前来办理年审，逾期不予年审，并在集团公司物资采购管理信息系统中做中止处理，公司所属单位不得采购其产品。
附件：1、二级物资供应商年审名单
2、二级物资供应商年审资料清单
3、供应商操作手册
新疆油田公司物资管理部
2013年5月17日。