质量体系外审检查表
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1背景机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全，因此，机械类企业的质量管理工作十分重要。
而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节，本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。
质量管理体系审核检查表一、质量方针和目标1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标，并在企业内部广泛宣传？2.是否与企业经营战略相互配合？二、组织机构和职责1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构，并且在组织机构中设有质量管理职责？2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程？三、文件控制1.是否建立了文件管理程序？2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序？四、质量目标和质量计划1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划？2.是否制定了质量目标，并将其落实到各层次的管理工作中？五、设计控制1.是否建立了产品设计管理程序？2.是否严格遵守设计规范和质量标准？六、采购控制1.是否建立了采购管理程序？2.是否加强了对供应商的质量管理和评价？七、生产控制1.是否建立了生产管理程序？2.是否规范生产过程，控制产品质量？八、检验和测试1.是否建立了检验和测试管理程序？2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作？九、质量记录1.是否建立了质量记录管理程序？2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理？十、内部质量审核1.是否建立了内部质量审核程序？2.是否定期开展内部质量审核，对质量管理体系进行评估？质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具，企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。
通过质量管理体系审核，企业可以不断提升内部管理水平，提高产品质量，提高核心竞争力，从而赢得市场。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量管理体系审核检查表范本
质量管理体系审核检查表范本简介质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。
检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。
使用方法在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。
检查表由管理代表或内审员进行填写。
在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。
填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。
审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。
同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。
检查表内容检查表内容主要包括以下几个方面：质量管理体系文件1.质量方针、质量目标是否明确、合理；2.质量管理手册是否符合要求并有效；3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；4.控制性文件是否按时完成评审。
质量管理实施1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；2.质量实施计划是否有效执行；3.质量检查工作是否得到认真贯彻；4.内部质量管理的常规工作是否完善。
内外部服务1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；2.客户投诉及意见及其处理情况；3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；4.对外服务及协同工作质量情况。
机构设施及卫生1.办公室设施条件是否满足要求；2.办公环境卫生是否符合相关要求；3.培训用房、档案室等设施的状态；4.设备维护保养是否有效实施。
检查结果审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。
审核结果应根据实际情况填写。
如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。
同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。
质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表一、概述质量管理体系审核检查表用于评估和核实组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
本表提供了一个详细的审核指南，通过对不同方面进行检查，以确保组织的质量管理体系的完整性和有效性。
二、审核内容1. 文件控制：- 证明组织在文件控制方面是否遵循了质量管理体系的要求；- 检查文件存档、文件变更控制和文件传递等方面的运作是否符合规定。
2. 质量目标和计划：- 确认组织是否设立了符合要求的质量目标；- 检查组织的质量计划是否符合质量管理体系的要求和组织的实际情况。
3. 资源管理：- 检查组织是否合理分配和有效利用了资源；- 确认组织是否建立了与资源管理相关的程序和措施。
4. 过程控制：- 检查组织是否建立了与质量管理相关的过程，并进行了有效的控制；- 检查组织是否建立了相关的记录和衡量指标，以评估过程的效果和一致性。
5. 产品和服务实现：- 评估组织对产品和服务的设计、开发、生产和提供等实施过程的管理；- 检查组织是否建立了与产品和服务实现相关的程序和措施。
6. 验证和验证：- 确认组织是否对产品和服务进行了验证和验证；- 检查验证和验证结果的记录和手续是否合规。
7. 监测和测量：- 检查组织是否建立了有效的监测和测量机制，以评估质量管理体系的运行情况；- 确认监测和测量结果的记录和使用是否符合要求。
8. 内部审核和管理评审：- 检查组织是否进行内部审核和管理评审，并评估其有效性；- 检查内部审核和管理评审的记录和纪要是否完备。
三、审核结果根据审核的结果，将一下标记适用于各项审核内容：- 符合：该项审核内容符合质量管理体系的要求；- 需改进：该项审核内容存在不符合质量管理体系要求的问题，需要进行改进；- 部分符合：该项审核内容部分符合质量管理体系的要求，需要进一步完善和改进。
四、审核总结审核总结包括对整个质量管理体系的综合评价和建议。
根据实际情况，提出具体的改进措施和建议，以提高质量管理体系的可靠性和持续改进能力。
质量管理体系审核检查表
查阅了体系的持续改进计划
4.1.4
组织的质量管理体系是否：
a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？
b）确定这些过程的顺利和相互作用？
c）确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。
（4.1.a，b，c）
.依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手
（5.6.1）
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
.质量成本指标的评审。
.管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。
.行动计划和跟踪活动。
5.6.2
组织的评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？
（5.6.1）
.由管理评审引发的持续改进项目的证据。
查阅了文件和资料控制程序
查阅了文件的批准和发放记录以及版本状态。
查阅了外来文件的登记表和发放记录
查阅了作废文件的登记表和销毁记录
注塑工艺参数卡没有盖受控章，未进行受控
4.2.3.1工程规范
4.2.5
组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？
（4.2.3.1）
.顾客工程规范更改的通知/分发过程。
.实施顾客要求的更改的过程。
.工程更改引发的文件更改。
查阅了技术部外来工程规范的评审记录，所有外来工程规范都进行了评审。
4.2.6
组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录？
（4.2.3.1）
.实施工程更改的记录。
无工程规范的更改
4.2.4记录控制
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求？
新版质量管理体系审核检查表
√ √
审核部门：
编制人/日期：
编制人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
5.5.2
管理者代表
管理者代表的职责权限
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？如何负责？
2、是否向最高管理者报告质量管理体系的运行情况？
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
√ √
√
5.5.1
职权和权限
受审部门的职责是什么？
√
√
5.5.1
职权和权限
最高管理者的职责、权限
1、最高管理者是否明确其各项职责？
2、最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
√
√ √
管理者的作用
1、管理者是否为实施、控制和改进质量管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？
√
√
作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？注1：文件查阅含记录的查阅。
√
审核部门：
编制人/日期：
编制人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2.3 文件的控制
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
质量体系外审检查表
ISO19001审核检查表第7页共页
标准条款
检查内容
检查记录
了解组织的资源提供情况？
了解是否制定有关人员的任职要求或有关人员的能力评价准则？
查人员的能力、培训和意识教育活动的开展情况？
管理层介绍：
1、目前组织的人力资源方面：专业技术人员占员工总数的***%；专业技工有*****名；销售/服务人员有****名；内审员有***名；
2、QMS体系覆盖的范围：
——组织的地理位置：位于省市路号
——产品的范围：
3、该组织对外包过程进行识别。确定；电镀、热处理为外包过程。
对外包过程的控制类型、程度和方法，在7.4.1章节的程序文件中作出规定（详见该程序）。
经交流和查看组织的QMS体系文件包括有：
1、形成文件的质量方针、质量目标（见手册页）；
2、经交流，该组织的质量管理体系未发生变更情况。
1、在质量手册的5.5.1章节的***条款中以文件的方式作出规定。以文件的方式进行公布，确保得到沟通。
2、该组织的领导层介绍：在体系运行活动中基本能有效的履行其职责和权限，未发生产品的质量事故/事件，未发生安全事故/事件。
1、经了解管理者代表/ *****，是该组织管理层人员，其职务为******。
2、在质量手册的5.5.2章节中对管理者代表的职责、权限作出规定。
3、管理者代表介绍：组织了质量管理体系的建立和运行活动；组织质量管理体系的内部审核活动；参与管理评审活动；组织开展对各层次员工的质量意识和提高满足顾客要求的意识的教育及培训活动。
1、在质量手册的5.5.3章节中对组织的内部沟通内容和沟通的方式作出规定。
现场观察：该部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防虫、防潮剂，基本符合记录的贮存和保护的条件。
质量管理体系审核通用检查表(经典版)
质量管理体系审核通用检查表(经典版) 背景介绍
随着市场竞争的加剧，质量管理体系对企业的重要性逐渐凸显出来。
在质量管
理体系的建设中，体系审核是确保体系运行有效性和达到标准要求的一个重要手段。
因此，制定一份科学、实用、完整的质量管理体系审核通用检查表显得尤为重要。
本文档为经典版质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业制定质量管理体系
相关标准提供参考与帮助。
体系文件
•质量手册：包括质量方针、体系文件管理、组织结构、管理职责、人员素质、标准操作程序等；
•程序文件：质量控制程序、计划、文件控制程序等；
•记录文件：各项体系管理文件、检验记录、试验报告等。
审核要点
环境评估
序号环境因素是否满足要求
1 内部环境
2 外部环境
3 人员素质
文档评价
序号文档名称格式是否标准是否齐全更新是否及时
1 质量手册
2 程序文件
3 记录文件
过程评价
序号过程名称是否满足要求
1 质量方针
2 管理体系责任
3 管理资源
4 产品供应
5 测量分析改进
6 内部审核
审核
序号审核要点审核结果存在问题完善措施
1 环境评估
2 文档评估
3 过程评估
本文档为质量管理体系审核通用检查表(经典版)，内容全面、系统，适用于企业质量管理体系的搭建、运行和维护。
企业应以此标准加以切实落实，不断完善自身的质量管理体系，提高企业的核心竞争力，为企业的可持续经营注入源源不断的活力。
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质量体系外审检查表．页第 1 ISO19001审核检查表标录记查检检查内容准条款页29共．管理体、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的QMS是否建1织14.1 、了解组；并于4.2.1条款记录）立文件化的系包括质量手册、程序文件等（详见日正式发布、实施。
月年2009QMS？录记检标准查检查内容体系覆盖的范围： 2、QMS 款条号路 2、了解组织的QMS ——组织的地理位置：位于省市体系覆盖的范围？——产品的范围：、该组织对外包过程进行识别。
确定；电镀、热处理为外包 3 3、了解是否对外包过过程。
章节的程7.4.1 是否对外程进行识别、对外包过程的控制类型、程度和方法，在。
序文件中作出规定（详见该程序）包过程控制的类型和程度作出规定？QMS经交流和查看组织的体系文件包括有：4.2.1页）；、形成文件的质量方针、质量目标（见手册体系了解组织的QMS 1 次修改）；、形成文件的质量手册（文件的结构是否满足A版02个程序，个，包括标准要求的标准的要求？ 6 3、形成文件的程序（共有次修改）； A版0 个； 4、建立记录规/ 5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定个。
程等文件共有体系文件部分是以纸质为媒介，另一部分为 QMS 组织的电子为媒介。
体系文件结构基本符合标准的要求。
组织的 QMS组织提供的《质量手册》经文审，基本符合标准要求。
4.2.2查质量手册是否符合不足之处已纠正。
7.3标准要求？质量手册对体系的覆盖范围进行描述。
删减标准的条款的细节进行描述，其理由基本正当、充分。
手册覆盖了程序文件。
手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述（见职。
能分配表、组织机构图、产品实现过程图等）组织质量手册基本符合标准的要求。
页第2 ISO19001 审核检查表29共4.2.3 查文件的控制1、编制有《文件控制程序》，其编号为：程序文********** 1、是否编制件？检查检查内容标准记录款条22、从《受控文件清单》中抽查：、抽查文件充分、适《*****程序文件》编号：布宜性的发前的********* 批准人/****；时间/2009 批准？年****月*****日又抽查《*******作业指导书》编号： ******批准人/****；时间/2009年*****月****日《******* 检验规程》编号：批准人/****；时间/2009年*****月 ***日3、经交流该组织体系文件在发布前进行会签、评审，运行、了解对体系文件的3至目前未开展评审、更改和再批准情况。
和更评审、新再批准？4 、经交流该组织体系文件目前没有修改情况发生。
在文件的页眉处标识有文件的版本和修订状态，4、查文件的更改和修基本便于识别文件的更改和修订状态。
订状态的识别？5 、为确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本，该部门采取文件发放进行审批、登记方法进行控制。
、查确保文件使用处5提供有《文件发放审批表》对发放的范围进行确定和批能够获得适用文件的准，批准人/******* 2009年月有关版本？日提供有《文件发放登记表》，经查2009年月日发放程序文件； 2009年月日发放***作业文件等。
《文件发放登记表》有接收文件的人员签字。
6、抽查《******* 程序文件》、《*******作业指导书》、《******管理规定》其文件完整、清晰，标识清楚易于识别。
6 、抽查确保文件保持清晰、易于识别？，其外来文件主要涉及有：、提供有《外来文件受控清单》74.2.3 7、抽查质量管理体系个。
法律法规等。
共有***************标准；*****规范；所需的外来文件的识采取对涉及质量管理体系所需的外来文件，该部门介绍，别和分发的控制？使用时借阅的方式，不分发。
对需要长期执行的外来文件，组织学习、培训和使用场所公布方式，确保使用人员获得。
目前，没有作废的外来文件。
文件、该部门介绍目前没有作废文件的发生。
8的控作8、查废制？******** 提供有《记录控制程序》文件，编号：1、了解是否制定程序、4.2.4 1 ******/批准。
文件？ ***月***日发布，2009年该部门负责人介绍：各部门形成的体系运行记录，有各、、了解对记录的控制 22整理、的要求，情况？自行进行收集、部门按照《记录控制程序》部门，进行归档集中保编号、标识，每半年缴到*******管。
现场观察：该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防虫、防潮剂，基本符合记录的贮存和保护的条件。
中抽查记录的标识情况和是否便于检索：《记录清单》从记录，在其封面上进*******记录、*****记录和抽查******行了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。
标识清晰，便于检索。
《记在中规定了，对记录的保留的要求。
《记录控制程序》录清单》中规定了记录的保存期限要求。
中规定了对作废或超过保存期限的记录《记录控制程序》的处置要求。
该部门介绍，目前尚未处置作废或超过保存期限的记录情况。
从上述所抽查的记录表明，该组织的记录基本保持清晰、易于识别和检索。
3 页第 ISO19001审核检查表29共页共4第审核检查表ISO19001．页检查记标准检查内容录款条管理层介绍：在管理承诺方面开展了以下活动了解管理层开展的管5.11、制定有组织的质量方针（见质量手册第理承诺的活动？ **章节）；2、制定有组织的质量目标（见质量手册第** 章节）；3 、通过培训和宣传的方式对员工进行法律法规和满足顾客要求重要性的传达。
4、2009 年***月 ***日有总经理组织开展了管理评审活动（见5.6 审核记录）5、为确保QMS管理体系的有效运行和产品实现活动的开展管理层提供了必要的人力资源、基础设施等（详见6.2、 6.3审核记录）管理层介绍：平时在列会上和培训时进行以顾客为关注焦点5.2 了解如何开展以顾客的意识教育。
并按策划的时间开展顾客满意的测量（见为关注焦点的活动？ 8.2.1的记录），和对顾客的要求进行确定及合同的评审活动。
以此来确保顾客的持续满意。
1、提供有组织的形成文件的质量方针（见质量手册第**章5.3 查组织的质量方针的节）；制定和执行情况？2、组织的质量方针与组织的宗旨相适宜；基本体现了满足要求和持续改进的承诺；是评审质量目标的框架。
3 、管理层介绍：通过员工的会议进行讲解，并在公共场所进行宣传。
基本达到在组织内部得到沟通和理解。
4 、在管理评审活动中对组织的质量方针进行了适宜性的评审（见 5.6审核记录）15.4.1 查质量目标的制定和、提供已制定的文件化的质量目标。
2 、质量目标的测量情况：测量？质量目标测量结果产品一次交验合格率98% 98.5%顾客满意率100% 100%培训合格率100%；优良率90% 100%；98%采购产品合格率100% 100%上述质量目标于2009年****月***日进行测量/考核。
页第5 ISO19001审核检查表标录记查准检查内容检条款页共．5.4.2 了解质量管理体系的1、该组织的质量管理体系经策划，与****年***月开展贯标活动，并组织体系文件的编制。
于****年***策划活动、是否进行变月***日由总经理批准，正式发布、实施。
更？ 2、经交流，该组织的质量管理体系未发生变更情况。
检标准查检查内容记录款条1、在质量手册的了解职责、权限的规5.5.1章节的***5.5.1 条款中以文件的方式作出规定。
以文件的方式进行公布，确保得到沟通。
沟通和履行情况？定、2、该组织的领导层介绍：在体系运行活动中基本能有效的履行其职责和权限，未发生产品的质量事故/ 事件，未发生安全事故/事件。
1、经了解管理者代表5.5.2 了解管理者代表的职/ *****，是该组织管理层人员，其职务为******责、权限的规定及履行。
2、在质量手册的情况？ 5.5.2章节中对管理者代表的职责、权限作出规定。
3 、管理者代表介绍：组织了质量管理体系的建立和运行活动；组织质量管理体系的内部审核活动；参与管理评审活动；组织开展对各层次员工的质量意识和提高满足顾客要求的意识的教育及培训活动。
1、在质量手册的5.5.35.5.3 了解组织的内部沟通章节中对组织的内部沟通内容和沟通的方式作出规定。
活动的开展情况？2、管理层介绍：内部沟通活动主要通过以下方式进行：A、各种列会（经理办公会、生产调度会、销售分析会）；B 、生产基层的班组会等；C 、内部文件的学习 /传递；D、宣传栏等方式。
3、经交流该组织内部沟通方式可行，沟通活动正常、有效。
15.6.1 、管理层介绍：对管理评审进行了策划，每次内审后进行管查管理评审的策划和理评审。
并提供有《 ***年度管理评审计划》实施情况及记录的保，编制/****，批准持？/****。
2009年 ***月***日。
第6页审核检查表ISO19001页共．5.6.1 2、按《***年度管理评审计划》安排，于****年***月**日由最高管理者*** 主持，开展了管理评审活动，并保持以下记录：A 、《管理评审计划》；计划中管理评审的内容包括有：——对质量方针、质量目标的适宜性的评审；检查记检查内容标准录——管理体系运行的适宜性、充分性、有效性的评审；条款——要求各部门提出对体系运行改进的建议等。
B 、管理评审会议通知；C 、管理评审签到；D 、管理评审输入资料；E 、管理评审报告。
1、从管理评审的资料中查到，查管理评审的输入？管理评审输入以下方面的信息： 5.6.2A、《关于质量管理体系内部审核活动的工作报告》 / 管理者代表： *****B、《综合部体系运行活动的工作报告》/ ******C、《生产部体系运行活动的工作报告》 / ******D、《供销部体系运行活动的工作报告》和《顾客满意测量结果的报告》 / ******E、《质检部体系运行活动及产品质量状态分析的工作报告》/ *****F、《技术部产品开发进度工作的报告》 / *****G、《对上次管理评审中作出的决定和采取措施的执行情况的工作报告》/ 管理者代表：*****2、从上述管理评审的输入资料中可看出，各部门对体系运行活动进行了总结，并提出有关的改进建议。
1、 5.6.3 查管理评审的输出？管理评审的输出以《管理评审报告》的文件方式提供。
2 、本次管理评审作出以下三个方面决定：——年度内增加一次质量体系内部审核，以强化体系运行的监督力度。
由管理者代表组织策划和具体实施。
——产品工艺的改进和设备改造年底前作出具体的方案。
由技术部牵头，生产部、供销部参与。
——引进两名技术人员（高级工程师）。
有综合部组织，技术部参与。
第7页审核检查表ISO19001页共．6.1 了解组织的资源提供管理层介绍：1、情况？目前组织的人力资源方面：专业技术人员占员工总数的***%；专业技工有*****名；销售 / 服务人员有 ****名；内审员有 *** 名；检查标准记检查内容录2、组织机构健全（见手册组织机构图），职能分配基本适宜条款（见手册职能分配表），相互关系明确，沟通协调顺畅。