APQP产品、过程质量体系检查表
汽车公司APQP项目质量门检查表
项目管理员 项目经理 财务经理
项目总监 项目总监 项目管理员
项目总监
拒绝理由/改进建议
总计 ★否决项 设计部门根据具体项目确定为变速箱公司或精机公司
补救措施
计划完成 时间
分值
得分
120
120
40 80 150 60 100 100
50 40 40 100 1000
Adient - INTERNAL
#
（建立中）
《质量目标策划 稿》
/
《产品质量策划 书》
1.项目总体人力资源 项目 分析及需求计划 管理 2.开发周期分析
《项目可行性 《人力资源分析
分析流程》
报告》
/
《开发周期分析 》
财务 ★财务可行性研究
/
《财务可行性研 究报告》
规范模版
状态 警示
交付标准
目标市场规模、搭载车型的定位，用户需 求分析（传动效率、选换换档力、可靠性 、NVH、新技术、价格范围、需求时间 等），Benchmark箱型确定
明确工艺规划对产品的基础性要求
规划经理
产品经理
质量目标初步策划
质保部
设计经理
规划经理 采购经理 采购质量经理
所必要的质量工具、人员的投资和规划分 析
采购质量经理
项目总监
确定目前人力资源是否满足项目需求及未 来人员需求计划 根据开发范围及复杂程度确定分析开发周 期及初步计划
确定收益、现金等内容，完成项目初步预 算，并汇总、审核各部门的相关数据
/
《产品描述》
供应 ★单台采购成本分析 商管
理
供应商资源分析
《项目可行性 《单台采购成本 分析流程》 分析报告》
关键件供应商资 源分析报告
APQP产品过程质量体系检查表样板
NO
检查项目
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
2
是否适用于工序的需要；
3
可否接近性；不容易破坏环境或专权使用；
4
是否从程序或流程被批准；
5
注明日期并是现行的试验设备；
6
对统计控制图表，是否有实施和制定及反应计划流程；
7
是否有有效的根本原因分析系统；
8
是否已将最新的图样和规范置于检测点；
9
记录检验结果的人员是否有表单/记录本？
七、在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
1
检测量具；
2
仪器设备的作业指导书；
3
参考样品；
4
检验记录本；
5
对检测试验设备是否提供证明和校正；
八、所要求的测量系统能力研究：
1
是否已经完成；
2
是否可接受；
3
初始过程检测数据时，相关的设备和设施是否充足；
九、是否有来料控制程序以明确：
产品/过程质量体系检查表
制定部门：品质部文件编码：检查日期:
新产品名称
新产品数量
客户
新产品型号
新产品机种
光电行业产品
项目
检查内容
符合性
改进措施
负责部门
完成日期
一、内外沟通以及VDA6.3条款应用；
1
在制定控制计划时是否需要客人相关部门的帮助；
2
公司是否已确定与顾客的联络的人员与部门；
3
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人；
提出培训时间进度是否应用于培训；
四、对以下方面是否已完成培训：
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
质量先期策划(APQP)全套表单
新产品制造可行性报告新产品制造可行性报告（续）新产品制造可行性报告（续）第页共页 PPP-2-01A0-3新产品制造可行性报告（续）XXX 有限公司产品成本核算报价表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XXX 有限公司合同/ 订单评审表部门：日期：年月日XXX 有限公司新产品项目开发申请单PPP-2-02A0XXX 有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门：制定日期：年月日XXX 有限公司新产品项目 APQP 开发计划有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 2 页，共 5 页 PPP-2-04A0-2 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 4 页，共 5 页 PPP-2-04A0-4 K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 5 页，共 5 页 PPP-2-04A0-5XXX 有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日PP-706-2-02A0 XXX 有限公司新产品开发设计目标PPP-2-05A0 XXX 有限公司产品初始材料清单PPP-2-06A0 XXX 有限公司产品过程流程图第页，共页 PPP-2-07A0 XXX 有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0 XXX 有限公司产品保证计划第1页，共2页 PPP-2-09A0-1 XXX 有限公司产品保证计划（续上页）第2页，共2页 PPP-2-09A0-2 XXX 有限公司管理者支持PPP-2-10A0 XXX 有限公司DFMEA框图/环境极限条件表XXX 有限公司潜在的失效模式及后果分析最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XXX 有限公司设计 F M E A 检查表制定部门：制定日期：年月日最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XXX 有限公司设计和开发确认记录表PP-706-2-04A0 XXX 有限公司产品可制造性和装配设计PPP-2-12A0-1 XXX 有限公司产品可制造性和装配设计（续上页）XXX 有限公司第页，共页最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XXX 有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59 PPP-2-13A0有限公司样件试作和试验验证计划最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………XXX 有限公司样件检验和确认记录表PPP-2-15A0 XXX 有限公司试验报告第页共页 PP-726-2-04A0 XXX 有限公司设计和开发验证记录表PP-706-2-03A0 XXX 有限公司设计和开发确认记录表PP-706-2-04A0 XXX 有限公司产品工程图样确认表PPP-2-16A0 XXX 有限公司工程规范确认表PPP-2-17A0 XXX 有限公司材料规范确认表PPP-2-18A0 XXX 有限公司设计和开发更改记录表PP-706-2-05A0 有限公司新产品设备/工装/模具/夹具检查清单PPP-2-19A0。
APQP检查表
顾客或内部零件编号：______________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒、福特、通用汽车公司的潜在失效模式与影响分析（FMEA）参考手册和适用的顾客特殊要求？2是否对过去已发生的事件和保修数据进行了评审？3是否考虑了从相似零件DFMEA中吸取的最佳实践和教训？4DFMEA是否识别特殊特性？5途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行评审？6是否和受影响的供应商一起，对由顾客或组织制定的特殊特性进行评审，以保证FMEA 的一致性？7对高风险顺序失效模式有影响的设计特性是否得到识别？8是否对高风险的顺序数制定了适当的纠正措施？9是否对高严重度数制定适当的纠正措施？10在完成纠正措施并验证后，是否对风险顺序进行评审？问题修订等级：_________________修订日期：__________________制定人：____________________A-1设计FMEA检查表顾客或内部零件编号：_________________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1设计是否要求：a 新材料？b 特殊工具？c 新技术或过程？2是否考虑了装配制造变差的分析？3是否考虑了实验设计？4目前对样本是否已有计划？5是否已经完成了DFMEA？6是否已经完成了DFMEA（可制造性和装配设计）？7是否考虑了有关服务和维护的问题？8是否考虑了设计验证计划？9如果是的话，它是否是由一个跨职能小组完成？10是否所有规定的试验、方法、设备和接受准则都被清晰定义和了解？11是否选择了特殊特性？A-2设计信息检查表修订等级：____________________A.一般情况问题12是否完成了材料清单？13特殊特性是否正确地文件化？B.工程图14是否标明了参考尺寸，从而被检查全尺寸时间降低到最小？15为了设计功能量具，是否明确了足够的控制点和基准平衡？16公差是否与可接受的制造标准一致？17现存和可得到的检查技术是否能测量所有的设计要求？18是否用顾客指定的工程变更管理过程来管理工程变更？C.工程性能规格19特殊特性是否被识别？20试验参数是否足够应对要求的使用条件，即：生产确认和最终使用？21以最小和最大规格制造的零件是否按照要求来试验？22所有产品试验是否都在厂内进行？23如果不是，则是否是由授权供应商执行？24规定的过程中性能试验抽样大小和/或频次，是否和制造容量一致？25要求时，是否获得顾客批准？例如：要求的试验和文件记录。
APQP全套表单及说明
35 小组可行性承诺
36 产品包装标准 37 产品过程质量体系检查表 38 过程流程图 39 过程流程图检查表 40 生产线平衡分析表 41 车间平面布置图 42 车间平面布置图检查表 43 特性矩阵图 44 PFMEA
阶段
第一阶段 计划和确定项目
提取表单名
第二阶段 产品设计开发 工程图样
设计变更记录 管理者支持
生产控制计划检查表 五阶段 反馈、评定和纠正措施
生产计划
试生产计划
试生产的 产品
MSA报告
序号
标签名称
1 产品意向书 2 可行性报告 3 产品报价表 4 项目开发申请单-立项报告 5 多功能小组名单 6 APQP计划 7 设计任务书 8 设计开发目标 9 初始材料 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性 12 保证计划 13 管理者支持 14 DFMEA 15 DFMEA检查表
16 DFMEA框图-极限条件表
45 过程FMEA检查表 46 试生产控制计划 47 控制计划检查表 48 MSA计划
49 初始过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ力研究计划
50 过程确认计划
51 包装规范
52 初始过程能力研究 53 过程确认标准及记录 54 零件提交保证书 55 尺寸结果 56 材料试验结果 57 性能试验结果 58 包装评价报告 59 产品质量策划总结和认定 60 控制图(手绘用).xls 61 材料清单 62 63 64 65 66 67 68
17 可制造性装配设计 18 样件控制计划 19 CP检查表 20 样件制造计划 21 样件检验记录 22 开发评审 23 设计验证 24 设计信息检查表 25 工程图样确认 26 工程规范确认 27 材料规范确认 28 设工模夹清单 29 设工检查清单 30 设工量开发进度 31 产品特殊特性 32 量具检查清单 33 量具试验设备检查表 34 开发输出评审
APQP文件检查表(模板)
控制计划检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论2 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项3 是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划内4 制定控制计划是否使用了FMEA5 是否已明确要求检验的材料规范6 控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程7 是否已明确工程性能试验要求8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备9 如要求，顾客是否已批准控制计划10 供方和顾客之间的测量方法是否一致修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导2 是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审3 是否已考虑了类似的零件DFMEA4 SFMEA 和/或者DFMEA 是否识别特殊特性5 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施8 当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得到修正修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计信息检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A：普通情况：设计是否需要1 新材料2 特殊工装3 是否已考虑了装配变差的分析4 是否已考虑试验设计5 对样件是否已有计划6 是否已完成DFMEA7 是否已考虑了有关服务和维修性的问题8 是否已完成设计验证计划9 如果是是由横向职能小组完成的吗10 是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清晰的定义和了解11 是否已选择特殊特性12 是否完成为了材料清单13 特殊特性是否已正确文件化B：工程图样14 对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确15 为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸16 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面17 公差是否和被接受的创造标准相一致18 使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价C：工程性能规范19 是否已识别所特殊特性20 是否有足够的试验载荷以满足所有条件即生产确认和最终使用21 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验22 如反应计划要求，是否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验23 所有的产品试验是否都在厂内进行24 如不是是否由批准的分承包方进行25 规定的抽样容量和/或者抽样频率是否可行26 如要求对试验设备是否已获得顾客批准D：材料规范27 是否明确材料特殊特性28 在已被明确的环境下，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致29 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中30 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明31 是否已明确材料特性所要求的检验如果是则32 特性将在厂内进行检验吗33 具备试验设备轻型34 为保证准确结果需要培训吗35 将用外部试验室吗36 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)37 是否已考虑以下材料要求搬运贮存环境修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________新设备、工装和试验设备检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面1 精益生产2 快速更换工装3 产量波动4 防错是否已制定识别以下内容的清单5 新设备6 新工装7 新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8 新设备9 新工装10 新试验设备11 在工装/设备创造厂是否进行初始能力研究12 是否已确定试验设备的可行性和准确度13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14 新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂15 是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具16 是否将在生产厂进行初始能力研究17 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性18 在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19 创造设备能否满足预测的生产和服务量要求20 是否有足够的试验能力修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________产品/过程质量检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在创造或者协调控制计划时是否需要顾客质量保证或者产品工程部门的匡助2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人4 是否已使用质量体系评定对质量体系进行了评定如下方面是否已明确足够的人员5 控制计划要求6 全尺寸检验7 工程性能试验1 问题解决的分析是否具有含有以下内容的文件化培训计划3 包括所有的雇员4 列出被培训人员名单5 提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训6 统计过程控制7 能力研究8 问题的解决方法1 防错2 被识别的其它项目3 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程作业指导书4 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书5 操作人员/小组领导人是否参预了标准的操作人员指导书的制定工作检验指导书是否包括以下内容7 容易理解的工程性能规范1 试验频率2 样本容量3 反应计划4 文件化目测辅具6 是否容易理解7 是否合用1 可接近性2 是否被批准3 注明日期并是现行的4 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序5 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统6 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点7 记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品2 检测量具3 量具指导书4 参考样品5 检验记录本6 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准所要求的测量系统能力研究是否已4 完成5 可接受6 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确5 被检验的特性6 检验频率7 样本容量4 批准产品的指定位置5 对不合格产品的处置6 是否有识别，隔离和控制不合格品以防止装运出厂的程序7 是否具有返工/返修程序8 是否具有对返修/返工材料再验证的程序是否有合适的批次追溯性系统是否计划并实施了对出厂产品的定期审核是否计划并实施了对质量体系的定期审核顾客是否已批准了包装规范修订日期：___________ 第_____页，共_____页制定人：_____________过程FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导制定过程FMEA2 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3 是否已考虑了类似的零件PFMEA4 是否对已发生事件和保修数据进行评审6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施5 当纠正措施完成后，风险顺序数是否做了修正5 当完成设计更改时，是否修改了高严重度6 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客7 在制定过程FMEA 时是否借助于保修信息在制定过程FMEA 时是否借助于顾客工厂问题是否已将原因描述为能固定成控制的事物8 当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________。
16949质量管理体系内部审核检查表
16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审？2。
整理合同,列出清单，这些合同和定单是否被评审？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审)，是否对每年的合同进行评审？结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。
顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有，这些修订是否被评审，6。
顾客的订单接收后是否被传递和实施？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人，做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做，过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。
APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20
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是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53
顾客是否已批准了包装规范？
核 准
审 查
制 表
第4页，共 4 页 PPP-2-26A0-4
制 表
第3页，共 4 页 PPP-2-26A0-3
XXX 有 限 公 司
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
40
可接受？
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？
4
是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定
对质量体系进行了评审？
以下方面是否已明确足够的人员：
5
● 控制计划要求？
6
● 全尺寸检验？
7
● 工程性能试验？
8
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ● 问题解决的分析？
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
9
● 包括所有的雇员？
10
● 列出被培训人员名单？
11
● 提出培训时间进度？
对以下方面是否已完成培训：
12
● 统计过程控制？
核 准
审 查
制 表
第1页，共 4 页 PPP-2-26A0-1
XXX 有 限 公 司
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
XXX 有 限 公 司
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工
程部门的帮助？
2
公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3
的设备和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
● 被检验的特性？
43
● 检验频率？
44
● 样本容量？
45
● 批准产品的指定位置？
46
● 对不符合产品的处理？
47
是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？
48
是否具有返工/返修程序？
49
是否具有返修/返工材料再验证的程序？
50
是否有合适的批次追溯性系统？
32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
33
记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
● 检测量具？
35
● 量具指导书？
36
● 参考样品？
37
● 检验记录本？
38
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？
所要求的测量系统能力研究是否已：
39
完成？
核 准
审 查
检验指导书是否包括以下内容：
20
● 容易理解的工程性能规范？
21
● 试验频率？
22
● 样本容量？
23
● 反应计划？
24
● 文件化？
目测辅具
25
● 是否容易理解？
26
● 是否适用？
核 准
审 查
制 表
第2页，共 4 页 PPP-2-26A0-2
XXX 有 限 公 司
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
目测辅具（续上页）
27
● 可接近性？
28
● 是否被批准？
29
● 注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？
31
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？
负责部门/负责人
完成日期
对以下方面是否已完成培训（续上页）
13
● 能力研究？
14
● 问题的解决？
15
● 防错？
16
● 被识别的其它项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？