修改单编写作业指导书
SOP编写规范(作业指导书)
SOP编写规范(作业指导书)标准作业流程编写程序编制部门：适用区域：企划部全国□总部□所有平台其它：发布范围：分销全体培训岗位：分销主管以上及内审员执行负责人：XXX流程Owner：XXX文件批准人：XXX生效日期：年月日填写说明：1、“执行负责人”由起草人手签姓名，“流程Owner”由编制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需要编制部门上级领导手签姓名。
2、适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。
1XXX程序文件文档名称所属部门标准作业流程编写程序XXX企划部文件编号流程OwnerQZ-P02XXX1目的1.1指导SOP文件编写者能够高效的编写出符合要求的文件。
2范围2.1此文件得当所有编写SOP（标准作业流程）的文件编写职员。
3职责3.1执行负责人负责起草文件初稿，在文件审批通过后执行此文件，并反馈意见。
3.2流程Owner审核文件初稿，对文件的有效性、合理性和兼容性负责，保证流程通俗易懂，逻辑严密，操作性强；对执行负责人提出的反馈意见进行审核、汇总、修改。
3.3文件批准人作为文件最终定稿者，对文件的发生效力负责，对该文件与相关文件的兼容性进行审核。
4定义4.1SOP：SOP是标准作业流程（Standard n re）英文的第一个字母的缩写。
为各部门共性的、可以固化的业务活动。
4.2工具书：制定的作为岗位快速参考的文件，例如：单位换算表，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用，也包括国家发布的一些制度法规，国家标准，技术标准等。
4.3附件：指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4.4SOP流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。
作业指导书的编写指南
作业指导书编写指南(请技术主管和各检验部负责人阅读，每人保存一份，并参考实施)1.概述作业指导书是实验室各个检验部门开展检验活动的“检验工艺”文件，目的是为了保证检验过程受控，使不同人员的操作准确一致，实现检验结果的准确性、有效性和正确性。
2.作业指导书的书面格式（参考）作业指导书的正文应当有: 概述、适用范围、职责描述（必要时）、过程要求、结果评价、相关记录表格和相关引用文件等。
每个文件应当有编制、审核、批准（发布）人员的亲笔签字，发布（或批准）日期、版本号、修订记录、第页/共页等。
3.作业指导书的内容作业指导书产生于实验室的各个检验部门，其中包括：▲检验细则；价格贵重、技术复杂、涉及安全的▲仪器设备的操作手册；▲抽样方法；▲样品制(置)备方法；▲数据处理方法（包括：修正曲线，对照图表，测量计算机软件程序，测量不确定度评定方法），▲化学实验室中化学试剂的配制方法等。
3.职责各检验部门的负责人组织本部门所用作业指导书的编写，并负责组织审核，报技术主管批准。
质量主管负责对各类作业指导书建立统一的控制编号和控制目录，并加注控制标志。
技术主管应组织对作业指导书进行定期审核，以维护其有效性。
质量主管负责监督各类作业指导书的控制编号和版本。
4.作业指导书的编写4.1检验细则4.1.1检验细则的编写应依据实验室申请认可的“产品检验标准”或“检验方法标准”。
如果这些标准已详细地规定了检验的步骤、方法和顺序，且没有员工理解和操作上的障碍，按照这些标准执行检验活动时，实验室可以保证检验活动的有效性和一致性，那么实验室技术主管可以考虑将这些外来检验标准直接经过技术主管的批准，加编控制编号和控制状态标识转化成本实验室的检验方法使用。
4.1.2 如4.1.1所述情况不适用，则技术主管应要求各个检验部门必须依据申请认可的“检验标准”编写检验细则，纯粹“规格”式标准不能获得认可，需要由检验方法细则作支撑。
编写检验细则时应首先考虑产品安全指标(有安全要求的产品)、微生物指标的检验(食品)、卫生指标的检验(有要求的产品)等，然后依据标准依次列出产品的检验顺序并制定出相应的检验细则，检验过程的安排以及检验结果的处理与判定方法。
销售订单变更作业指导书
销售部订单变更作业指导书一、销售订单变更作业说明：销售订单变更作业是对已生效的销售订单临时发生数量的增减或是产品加工要求变化时及时作出的订单变更处理方式订单变更常发生于订单未进行生产前的变更和已进行生产过程中的变更两种方式：二、两种变更过程的操作流程第一种：生产前变更过程处理方式第一步：登录系统，点击“物流管理”“销售管理”“销售订单管理”—> “销售订单变更作业”；如图（1-1）图（1-1）第二步：输入订单变更原因（也可不输入），然后选择变更方式：1.增加（增加订单产品）；2.删除（减少订单产品）；3.修改（是对产品种类替换或是数量更改）；4.结案(对某比订单的取消)；5.反结案（对已结束的订单进行反结案修改处理）；第三步：选取所要更改单据号码，原货品->新货品->数量，最后点击存盘第四步: 存盘后点击更改按钮，系统会提示变更作业执行完毕！，查看订单变更作业状态：未执行更改前为申请，执行更改后状态为完成，则表示该订单已顺利变更完成。
如下图（1-2）图（1-2）第五步：订单变更通知为保证部门工作的衔接性，在做完订单变更后通过消息留言形式向相应的部门负责人发送变更通知，以防工作疏漏。
变更作业执行完毕！点击确定按钮，弹出如图（1-3）以下消息提示框留言窗口：图（1-3）在留言窗口将订单变更相关内容发送给相应的衔接部门。
第六步：相关部门的订单变更通知的接收：如图（1-4）图（1-4）登录系统，点击行政管理—>工作台登入—>在我的通讯中点击我的消息—>找到相应的订单信息进行后续工作的处理第二种：正在生产过程中的订单变更说明：若某订单在已生产领料未生产完工的过程中，客户订单发生产品要求变化或订单产品变更时的处理流程说明；当发生在这种情况下的变更时销售部应及时与生产、仓库进行沟通综合考虑确认是否能接受客户的订单变更要求，若不能则要求客户重新下达销售订单；若可变更再进行一下变更流程：第一步、BOM物料清单的变更：根据客户提出的新产品要求，设计新的产品BOM清单，进行BOM物料配方更改操作1、由工程部向技术部提出变更申请并登录系统，点击生产管理—>MRP计划生产—>BOM物料配方更改如图（2-1）图（2-1）2、进入BOM变更界面，输入变更原因，在指定BOM处选择变更的BOM。
工程变更作业指导书
2）报废大量物料等。
8
相关部门
8.1ECN按《文件管理程序》要求发放。
8.2各部门须严格按ECN要求执行。适
用时包括：
1）工程技术课：修订有关产品图纸、作业
指导文件、现场指导、制作样板及进行
现场指导等。
2）品管部：重点控制产品、工艺等更改
部分。
3）仓储部：按要求标识、处理库存品，
配合工程变更安排生产。
始实施日期、库存品（包括供应商库存
原料及本厂库存物料、半成品、成品）
处理方案、须修订的有关文件等等。
6.3采购课、PMC应协助查核库
存品数。
6.4当工程变更引致生产效率降低、物料报
废时工程技术课应与相关部门协商处理。
7
工程技术课（副）总经理
7.1一般情况下ECN由各部门长负责核准。
7.2下列情况下，ECN由(副)总经理核准：
须经认证机构批准。
4
工程技术课
工程技术课可直接提出工程变更。
《工程变更联络单（ECR）》
5
工程技术课营业课
变更客户委托生产的产品（OEM品）时，应事先通知客户。
《工程变更联络单（ECR）》
6
工程技术课
6.1根据审查结果拟定最佳工程变更方
《工程变更通知单（ECN）》
案。
6.2应明确变更的原因、具体内容、开
2.适用范围
关于产品/过程的变更，含对产品、工艺、模具等的变更。
3.职责
4.1营业课
4.1.1接收客户变更信息和向客户传递变更信息。
4.1.2参与有关的变更评审、变更确认。
4.1.3对变更的进度进行跟踪，并把已变更的样品和资料提供给客户确认。
4.2工程技术课
作业指导书文件清单
作业指导书文件清单在进行研究、撰写论文或完成学术作业时，文件的组织和管理是至关重要的。
本文将引导您创建一个详细的作业指导书文件清单，以确保您的工作井然有序。
一、引言在引言部分，您可以概述清单的目的和重要性。
以清晰简洁的语言说明，良好的文件管理可以提高工作效率、减少混乱和错误，同时也为日后参考和复查提供了便利。
二、文件整理1. 文件命名规范为避免混淆和混乱，建议使用一致的文件命名规范。
这可以包括使用日期、项目名称、作者等信息。
确保文件名具有描述性，以便快速找到所需文档。
2. 文件夹分类创建适当的文件夹层次结构以组织您的文件。
例如，您可以按照研究领域、主题或章节将文件夹进行分类。
通过这种方式，您可以快速访问和浏览所需文档。
3. 版本控制对于长期项目或协同工作，版本控制是不可或缺的。
建议使用专门的版本控制工具，如Git或SVN，以跟踪文档的修订，并在必要时进行回滚。
三、文件清单在这一部分，您可以列举您需要包含在作业指导书中的常见文件类型。
以下是一些可能的例子：1. 研究计划和提纲在开始任何研究项目之前，制定研究计划和提纲是很重要的。
这些文件将指导您的工作进程，并帮助您在整个研究过程中保持方向。
2. 文献综述文献综述是研究中的重要组成部分，用于总结和评估相关文献。
将文献综述保存为独立文件，使其易于访问和更新。
3. 数据收集和分析如果您的项目涉及数据收集和分析，将相关文件（如调查问卷、实验数据或统计分析结果）整理存档。
建议为每个数据集创建一个单独的文件夹，并使用有意义的文件名标识不同的数据集。
4. 图表和图像对于包含大量图表和图像的项目，您可以将它们存储在专门的文件夹中。
在操作系统中使用描述性名称为图片文件命名，以便于在需要时进行查找和引用。
5. 参考文献准备一个参考文献清单，记录您在研究中参考的所有文献。
可以使用标准的引用格式，如APA、MLA或Chicago。
6. 附加材料如果您有任何与作业指导书相关的额外材料，例如采访记录、补充资料或案例研究，您可以将它们整理到一个单独的文件夹中。
作业指导书【范本模板】
XXXXXXX化工有限公司作业指导书（总汇)受控章印:分发部门:A版第一次修改实施日期：2012年3月1日A版第二次修改实施日期:2015年1月5日目录管理号: /WI—7.5-01-02一、准备：1、检查分散设备是否清洁，场地是否整洁.2、将要分散的物料拉进分散场地，核对其标签、重量、批号.3、操作人员仔细阅读生产工程单上工艺要求，了解分散转速、时间等。
二、分散：1、检查工作架能否正常升降，将分散机上升到合适的高度后，将装有物料的分散桶放置在分散盘下方,然后将分散机下降到分散桶内物料深度的2/3左右位置.2、打开电源开关,按下启动按钮,同时用手按住分散机架，以免启动时发生碰撞现象，在分散过程中，操作人员不得离开现场。
3、分散规定时间后，取样抽检,合格后将分散机升到合适高度并固好，以防下落，拉出物料桶，盖好桶盖，将生产工程单交回生产部，清洗机台及工作场地。
4、在生产《工程单》上记录好开机、关机时间，并由操作人员签名。
三、注意事项：1、开机时分散轴应按旋转指示的方向旋转，不能逆转以免发生危险.2、主机运转时，必须用手柄锁紧或用手挟住机架，以免主机在转动时震动强烈或发生碰撞现象.3、在没有物料情况下严禁开机。
4、在操作过程中如有异常响声，应立即停机检查，清除故障后方可重新开机，以免发生危险。
5、分散完毕后,应将机架降至最低点，避免油泵长期处于工作状态。
管理号：7.5-01—03一、准备：1、检查计量器具是否准确。
2、检查吊具及承托是否安全。
3、准备好各工具,听从安排。
二、包装:1、产品检验合格后，车间主管根据《工程单》的包装规格要求安排包装工人进行包装作业.2、包装人员根据包装规格找出相应的包装材料,快速整齐地贴好标签，标签应与产品的名称、规格、生产批号相符，不允许错贴、漏贴.同时核对3C 标志的使用是否正确。
3、包装要求称量准确,设定一台公称，每批包装的始、中、终必须用公称核准抽查，重量允许误差为：0—3KG ≤20g3—10KG ≤30g10—25KG ≤50g25KG以上≤100g4、装箱时首先检查纸箱有否破损,纸箱上的标签与包装上的标签是否一致。
SOP编写规范(作业指导书)
（三）试验用药物管理制度标准作业流程编写程序编制部门：企划部适用区域：□全国□总部□所有平台□其它：发布范围：分销全体培训岗位：分销主管以上及内审员执行负责王建辉人：流程王础Owner：文件批准王玲人：生效日期：年月日填写说明：1、“执行负责人”由起草人手签姓名，“流程Owner”由编制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需要编制部门上级领导手签姓名。
2、适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。
1目的1.1指导SOP文件编写者能够高效的编写出符合要求的文件。
2范围2.1此文件适合所有编写SOP（标准作业流程）的文件编写人员。
3职责3.1执行负责人负责起草文件初稿，在文件审批通过后执行此文件，并反馈意见。
3.2流程Owner审核文件初稿，对文件的有效性、合理性和兼容性负责，保证流程通俗易懂，逻辑严密，操作性强；对执行负责人提出的反馈意见进行审核、汇总、修改。
3.3文件批准人作为文件最终定稿者，对文件的发生效力负责，对该文件与相关文件的兼容性进行审核。
4定义4.1SOP：SOP是标准作业流程（StandardOperationProcedure）英文的第一个字母的缩写。
为各部门共性的、可以固化的业务活动。
4.2工具书：制定的作为岗位快速参考的文件，例如：单位换算表，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用，也包括国家发布的一些制度法规，国家标准，技术标准等。
4.3附件：指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4.4SOP流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。
其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理的规定，是对SOP 的支持和补充；表单是与SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。
作业指导书编写规则
1 适用范围本规范规定了检修作业指导书编写的基本要求、构成和内容、编写方法和使用等。
本规范适用于XXXX公司所属各基层发电企业检修作业指导书编写工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。
GB/T19001 质量管理体系要求DL/T800 电力企业标准编制规则DL/T838 发电企业设备检修导则3 术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
3.1 设备技术标准设备技术标准规定了设备的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、维护保养、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准，适用于各企业设备的技术管理工作，是设备技术管理的基础，是编制点检标准、检修作业指导书和设备维护标准等的依据。
3.2 检修作业指导书检修作业指导书是依据企业技术标准、管理标准和工作标准以及GB/T19001质量管理体系要求针对机组检修项目所制订的包含作业程序、规范标准、质量检验等内容的作业文件，是检修作业人员的工作依据。
3.3 检修文件包检修文件包是指为指导检修作业人员完成指定的工作任务，由设备管理人员按有关规定、规程整理提供，由检修工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件汇总。
检修文件包包含检修作业指导书，企业可根据自身具体情况对检修文件包进行编排与组合。
3.4 质检点（H、W、R点）质检点(H、W、R点)是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点。
H点：停工待检点。
工序中关键质量因素应控制的点，需要由检修单位作业人员和质检员、监理工程师以及点检人员验证的点。
停工待检点应通过监理工程师、点检员验收合格，方可进行下一道工序。
主要包含：—重要的检测数据等；—频发故障点或重大缺陷；—重点反措要求；—隐蔽工序恢复之前；—容器封盖以前；—转动机械扣盖、扣缸之前；—技术监控在工序中明确的受控点或管理监督；—W点验收不合格自动生成的H点。
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修改单编写作业指导书
受控状态：
发放编号：
目录
1.0范围
2.0引用文件
3.0修改单编写一般规定
4.0样图
1.0 范围
本指导书规范了船体修改单编写的格式，包括封面的发送份数、修改原因、修改内容、材料增补、材料损失、与修改单有关联的图号、图名、个人设计工时和修改原因等信息的填写，还包括了附件的内容。
本指导书是基于指导CAD类软件绘制修改单而编写，提供了完整的编写模版和说明。
但针对我们公司的修改单管理系统软件增加了部分操作和设置的说明。
本指导书适用于指导船体专业对下发的各类图纸、数据、工艺文件和工装加强等进行的修改单编写。
2.0 引用文件
《船体制图》
《船体构件编码标准》
《船体工作图设计作业指导书》
《船体施工手册》
3.0 修改单编写一般规定
3.1 准备事项
编写修改单前，必须明确需要修改的内容，确定修改的方式和范围，防止造成错误修改，并且需要知道所修改的内容在何种建造状态，选择相应的修改形式。
对于不清楚的内容向项目主管或者现场主管进行查询，涉及到跨专业修改的内容还需要向各专业室设计人员咨询，个别情况不清楚时还需要到现场进行测量观察，必须注意安全。
3.2 封面内容
修改单封面为A4幅面，从左到右、从上到下共分成6部分，可参考样图。
1）发送单位和份数
由于各修改单的修改方式和实施部门不同，对各部门的发送份数也会不同。
发送份数需满足以下的需要：
①本专业室发一份，用于主管存档；
②综合室发一份，用于项目设计图纸存档；
③具有船东或船检签名的修改单必须发已签名的船东或船检一份；
④需要现场施工修改时对质量部发一份；
⑤修改单需要的材料需要切割或者加工时内业工区发一份，所需材料太
多，需要采购时物资管理部发一份；
⑥修改单执行部门发两份；
⑦修改对下一个阶段的建造和施工造成影响时，对下一阶段的施工部门发
一份。
本公司使用的修改单管理系统会根据修改单的修改方式自动生成一个发送份数的数据，此数据必须根据以上要求进行修改，满足修改单施工和实施的需要。
2）修改单相关信息
此区域有：产品名、船号、工程号、修改单编号、相关图名、相关图号、版本、临时修改、永久修改、设计工时、施工工时、修改原因、施工状态，这几项需要填写的内容。
填写要求如下：
①产品名、船号、工程号均已在船舶开工前就已经确定，可以直接填写；
②修改单编号格式为：GN0000-HH-00X，其中GN0000为工程号，HH为专业
代码，其中HH 表示总体船体，各专业根据自己的专业情况进行填写，00X 为修改单的顺序号；
③相关图名和相关图号为修改单需要修改的图纸图名和图号，如果涉及修改的图纸较多时此处可以填写多个图纸图名和图号；
④版本一般不用填写，涉及到再次修改时根据修改次数填写；
⑤临时修改、永久修改只需要选择一项，涉及的修改单在后续船还需要修改时必须选择永久修改，仅单船修改时可选择临时修改； ⑥设计工时和施工工时为这份修改单的设计时间和施工时间，设计工时由设计人员按照实际时间填写，施工工时由现场施工单位填写；
⑦修改原因为修改单的分类，可以看修改单最下部的备注，此处列出了分类，设计人员根据此处的分类填写编号，修改原因涉及到修改单的分类和后续统计，必须如实填写；
⑧施工状态分已施工和未施工两种，根据修改的内容的施工状态填写。
修改单管理系统对以上内容很多都采用自动生成和选择生成的操作方式，可以按需要进行操作，软件里面有一项“修改提要”的项目，设计人员必需按照修改单内容进行概括性描述，方便其他人员在系统内进行查询。
在修改单管理系统里面进行修改单编写时，
还有一处“适用船舶”的选项，一般针对的是同一个船东的系列船的修改，上面只要选择了永久修改，此处就必须针对同系列船各船选择相应的修改方式，如修改单、修改底图等，请如实填写，方便修改单管理。
3）修改原情况
此处填写的是需要修改内容的原情况和修改的原因。
填写要求如下： ①必须填写修改原因； ②必须标明原情况；
③专业协调修改时必须先要求别的专业发联系单，并在此处列上联系单内容和联系单设计人；
④船东船检要求修改或者修改单需要给船东船检签名时必须将此处内容翻译成英文； ⑤
内容简洁； ⑥此项不能留空。
以下是三例修改单的填写样式：
①
② ③
联系单内容可以直接拷贝公司使用的联系单管理系统里面其它专业填写的内容。
根据联系单编写修改单时，在修改单管理系统内部修改原因选“其他”，并填写“专业协调” 4）修改措施
此处填写的是修改方案。
填写要求如下：
①必须填写具体的修改方案；
②如果附件里面有具体的修改方案此处可以填写概括性的修改提要；
③船东船检要求修改或者修改单需要给船东船检签名时必须将此处内容
翻译成英文；
④指出修改单的施工部门。
⑤修改单的修改方案必须满足船体施工手册和船级社规范的要求，禁止胡
乱修改，防止修改出错。
以下是两例修改单的填写样式：
②
5）修改材料统计
填写修改单需要的增补材料和产生的损失材料。
填写要求如下：
①必须填写增补材料规格；
②材料过大时需跟内业进行联系，如没有余料可使用必须上ERP，并跟物
资部联系材料补订事宜。
6）签名与联系信息
编制为设计人员签名，校对为项目主管签名，审核为部门主管签名。
当根据联系单进行修改单编写时，还需要联系单的设计人员进行会签的签名。
修改单至少需要上述三个人以上的签名才能下发。
假如编制修改单的为项目主管，校对可找本部门的主任设计师进行签名。
船东或者船检要求的修改必须有船东或者船检签名，签名位置在修改单的
空白处。
修改单下部必须填写设计人员的联系方式，用修改单管理系统编写修改单
时此处自动填写。
3.3 附件内容
附件包括附图、表格和相应的材料加工数据。
附图没有图面大小和图纸页数的要求，为了方便图纸存档请尽量使用A4
大小的幅面。
附图的要求如下：
①附图必须满足工作图设计图面要求，容易识别；
②附图必须增加部分说明，指导修改单的施工；
③船东船检要求修改或者修改单需要给船东船检签名时必须将此处说明
翻译成英文。
④对于零件的修改必须增加材质和尺寸的说明；
⑤涉及到零件切割需增加板材套料图，涉及到曲加工需增加加工图，涉及
到型材切割需增加型材套料图，图面采用生产设计的正式图纸；
涉及到数控切割时附件必须包含切割指令。
3.4 注意事项
原则上一张修改单只能用于一个分段的修改，但是当多个分段处于相同区域并且建造状态相同时可以用一张修改单修改整个区域的结构，减少修改单数量过多造成进度不统一的现象。
不同的船禁止用一份修改单进行修改。
4.0 样图4.1 封面
4.2 附图
原为ORIGINAL
修改为TO BE MODIFIED AS
设计变更通知单
DESIGN MODIFICATION INFORMATION
共 页
第 页页数:PAGE 产品名
通知单编号
工程号
PROJECT NAME
PROJECT NO.
INFORMATION NO.
船号
SHIP NO.
2257000DWT
N226
GN0015-HH-XX
修改审批记录。