采购意向公开操作手册(外网)
发布《采购需求征求意见公告》操作说明及采购计划申报注意事项【模板】
发布《采购需求征求意见公告》操作说明及采购计划
申报注意事项
一、发布《采购需求征求意见公告》操作说明
1、登录牡丹江市政府采购网，【网址】
2、输入采购单位用户名和密码登录。
3、登录后查看左侧菜单，点击“政府采购管理平台”，
4、进入《黑龙江省政府采购管理平台》主页
5、点开展开“菜单”
6、点击“新闻公告”，出现如下页面。
7、先用鼠标点击“采购需求征求意见公告”，文字下方出现绿色√号，然后再点“添加新闻公告”，出现如下页面：
8、填写标题、新闻内容和添加采购项目需求电子版文件附件完毕后，点保存公告发送成功。
标题、新闻内容（正文）、《采购项目需求》可参考其他采购单位历史公告。
二、采购计划申报注意事项
1、参见牡丹江市政府采购网办事指南栏中“牡丹江市采购计划申报要点”。
2、申报采购计划时，在新增采购计划附件中把公示的《采购项目需求》电子版和采购需求征求意见公告网页截屏图片作为附件文件添加。
3、采购计划下达到市政府采购中心后，需将《牡丹江市政府采购委托代理协议》（一年一签，如当年签订过则不用再次提交）、打印并加盖公章送至市政府采购中心综合科（701办公室-刘宇）。
4、《采购项目需求》模板、《牡丹江市政府采购委托代理协议》在牡丹江市政府采购网办事指南栏下载。
5、《牡丹江市集中采购计划》打印方法：在牡丹江市政府采购网采购单位使用各单位的用户名和密码登陆系统，鼠标点开相应的采购计划，然后点击创建审批单，模板选择“采购计划-牡丹江”，然后鼠标点击“确定”，会自动生成“牡丹江市集中采购计划”。
（注：必须使用IE浏览器，初次使用系统会提示安装插件，按系统要求安装即可）
咨询电话：
邮箱：。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
新希望采招平台
代码进行校验。 【操作流程】 【操作步骤】 1、登陆后点击【供应商注册】进入供应商注册页面
2、进入基本信息页面，填写供应商注册基本信息 第一步：
第二步：
第三步：
注意： 【手机号码】和【电子邮箱】需要输入准确，系统会进行内容合规性校验。建议 电子邮箱使用公司统一的公共邮箱，防止使用个人邮箱后，因人员变劢导致无法 找回密码。 【公司名称】公司全称，必须符合营业执照上的名称 【相关文档】要求上传营业执照复印件、组织结构代码复印件、企业资质证、
由于供应商所报的招标项，明显不符合招标公告的要求 ，从而导致招标单位复 核不通过超过 3 次，则系统管理员会对该供应商进行冻结。因此请供应商在报 名时重点查看公告的信息,，避免出现被冻结的情况。
第四章供应商查看入围通知
招标小组成员对报名的供应商进行资料审核及供应商考察，经过招标小组评审
确定入围单位后发布入围通知，此时供应商可在外网通过登陆系统查看入围通知。
【供应商报名流程图】如下：
供应商
供应 商报 名
开始 公告
登录账号
完善或刷新公司资料
报名成功
3.1 查询招标预告
方式一：登录新希望采招首页，点击“招标信息”查询新希望所有产品线招 标公告信息
方式二：通过搜索框，输入关键字，查找招标预告主题中含有该关键字的招标公告 信息
搜索后如下图：
注意： 新希望采招首页中，“招标信息汇总”可查询所有板块所属的招标公告内容，进
入板块采招首页后，可查询产品线下的所有招标公告。
可按板块分类进行招标公告查询，加快搜索速度。
3.2 在线报名
供应商在新希望统一的采购招投标平台进行招标公告查询，查看相关招标公告的约 定内容后，在符合相关规定内容时，可进行报名
网上招投标系统操作手册
网上招投标系统操作手册（供应商）目录第1章供应商注册 (3)1.1用户注册 (3)第2章系统登录 (7)2.1用户名登录 (7)2.2CA登录 (8)2.3菜单介绍 (8)第3章网上招投标 (9)3.1确认采购澄清文件 (9)3.2标书验证 (10)3.3报名 (11)3.4投标 (13)3.5开标 (17)3.6确认中标通知书 (18)第4章电子合同 (19)4.1确认电子合同 (19)第1章供应商注册1.1用户注册用户进入系统首页，点击[注册]。
阅读完用户承诺后点击[我同意]进行注册资料的填写。
信息填写分3步。
第一步为填写机构信息。
机构的组织机构代码必须唯一，填写完成后可通过[代码验证]检查组织机构代码的唯一性。
填写完成后点击[下一步]进入供应商信息的填写。
在供应商信息填写页面可点击[上一步]返回机构信息修改；填写完供应商相关信息后点击[下一步]进行机构管理员信息的填写。
在填写机构管理员页面可点击[上一步]返回供应商信息修改；填写完相关信息后点击[提交]提交注册信息进行审查。
在填写的任何步骤中点击[取消]均可不保存注册信息退出注册页面。
提交注册信息后系统提示，[确认]后可查看已注册信息。
第2章系统登录系统登录，目前支持两种方式：第一种为用户名与密码结合登录；第二种为CA证书登录，需要与广东省政府采购数字证书结合使用。
2.1用户名登录系统用户登录到“广东省政府采购网”，打开系统主页，进入系统登录界面，如下图：用户输入正确的用户名和密码后单击[登录]，进入采购业务信息系统操作页面，如下图：用户登录后，系统根据该用户的权限自动显示相应的模块目录。
2.2CA登录系统目前也支持CA证书登录，请在所操作电脑的USB接口插上广东省政府采购数字证书。
点击“使用证书登陆”的链接。
点击“使用证书登陆”后，系统会弹出广东省政府采购数字证书的密码输入要求。
登录后的页面，与用户名结合密码登录后的页面效果是一样的。
2.3菜单介绍页眉：系统页面右上角有3个图标，分别是：：点击注销按钮，系统回到登陆界面，可重新进行用户登陆；●：点击退出按钮，退出系统，关闭当前页面；●：点击帮助按钮，获取响应帮助信息。
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册第一部分：用户注册在中国政府采购网通过自助方式发布采购公告的单位，需先进行用户注册。
注册步骤如下：一、登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，然后点击“注册”按钮(图1)：图1二、在“选择用户类别”中，点击“标讯自助用户”(图2)。
图2三、填写单位信息，其中：单位名称必须填写单位全称。
然后，点击“保存并进入下一步”(图3)。
图3四、填写发布用户信息。
点击“添加”按钮，弹出“添加用户”窗口；用户信息填写完毕后，点击“添加用户”按钮进行保存；用户添加完毕后，点击“保存并进入下一步”按钮(图4)。
其中：1、一个单位最多可注册5个用户名；这5个用户名可以一次性添加，也可以先添加一部分进行注册，余下名额另行注册。
2、用户信息务必填写真实、有效的信息，以便本网能及时与采购公告发布人取得联系。
图4五、打印注册表。
按图片提示完成打印，然后点击“保存并进入下一步”按钮(图5)。
图5六、网上注册已经完成，请按屏幕提示提交书面材料，并等候本网审批。
审批通过后，用户方能登录系统（图６）。
图6第二部分：系统登录及各模块操作一、系统登录登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮，即可进入采购公告发布管理系统进行各项操作（图7）。
图7登陆系统后，如果提交的信息不符合发布要求被退回，系统会弹出“您有n条自助标讯被退回，点击确定进行查看，点击取消停在当前页面”的提示信息。
如果没有对退回信息进行修改，该提示在下次登陆时还会弹出，直到该退回信息被处理后才会取消（图8）。
图8二、标讯信息维护（一）添加新标讯图9此菜单用于提交新的公告。
点击“标讯信息维护”模块下的“添加新标讯”菜单（图9）按以下4步骤提交新公告：1、按要求逐项填写公告标题、代理机构、采购人、项目内容等。
河南省电子化政府采购项目操作说明
电子化政府采购项目操作说明采购人注册采购计划申报采购计划审批采购计划查询采购合同备案目录一、采购人信息管理采购人注册●登录河南省政府采购网●在左上角的“会员登录”处点击“立即注册”●进入角色选择页面,页面如下●选择“采购人”角色,进入“注册须知”页面●勾选“已仔细阅读并同意注册须知”,点击“下一步”,进行采购人信息录入带“”号项为必填项提示:1.注册区域的选择,采购人注册区域应选择为“河南省省直”,注册区域选择方法如下:✧点击“注册区域”右侧的黑色小箭头✧弹出区域树,点击“河南省省直”✧在“注册区域”列表框中显示所选择的区域信息2.上级预算单位的选择上级预算单位的选择分为两种情况：第一种为采购人本身为一级预算单位；第二种为采购人为非一级预算单位✧点击“上级预算单位”右侧的黑色小箭头A.采购人为一级预算单位✧进入“选择上级预算单位”页面,显示已注册采购人的相关信息,当前的“是否一级预算单位”默认值为“是”✧点击“确定”,在“上级预算单位”框中显示为“一级预算单位”B.非一级预算单位对于非一级预算单位在选择上级预算单位时必须确定其上级预算单位已经注册,否则请联系上级预算单位先行注册✧在“选择上级预算单位”页面中,“是否一级预算单位”选择为“否”✧在“单位名称”查询框中输入上级预算单位名称的关键字,点击“查询”,快速定位至目标位置也可直接在预算单位中进行选择✧选择中上级预算单位,点击“确定”,在“上级预算单位”列表中显示上级预算单位的名称●采购人信息录入完毕,单击“下一步”,进入管理员信息设置页面带“”号项为必填项●点击“注册完成”,弹出登录账号做为办理电子钥匙的依据●点击“确定”,提示您注册成功,至此完成网上注册●网上注册完成,等待财政部门进行审批提示：当财政部门尚未对采购人信息进行审批时,采购人使用口令方式登录后显示的仍是注册时的页面；当审批通过后,采购人使用口令方式登录后看到的系统界面如下：采购人登录登录系统有两种方法：第一种为使用口令方式登录,第二种为使用电子钥匙登录进行网上交易、协议供货及信息发布时必须使用电子钥匙;●登录“河南省政府采购网”,在会员登录处点击“使用口令方式登录”●进入“账户登录”页面●输入登录账号、密码及校验码,点击“下一步”,登录到“河南省电子化政府采购系统”使用电子钥匙登录使用电子钥匙U-Key插入计算机的USB接口,安装附送光盘上的驱动程序从“河南省政府采购网”的“证书登录”处,登陆到“河南省电子化政府采购系统”,操作过程如下：●登录“河南省政府采购网”,在会员登录处点击“证书登录”●单击“证书登陆”后,弹出如下页面名称是自己办理u_key时的名称,单击确定●单击确定后弹出输入密码的页面,这个密码是指证书的密码,输入密码后,单击“确定”●登陆到“河南省电子化政府采购系统”,页面如下:个人信息维护●登录系统后,选择“系统管理”“个人信息修改”,进入“个人信息修改”页面●勾选“修改密码”,出现密码修改的相关信息●修改个人信息带“”项为必填项,反白显示项为可修改项●点击“保存”,提示个人信息修改成功采购人信息维护●点击“监督管理”左侧“采购人管理”目录树下的“采购人信息维护”●右侧显示采购人的相关信息●可对相关信息进行修改,修改后点击“提交”,系统提示“数据操作成功”二、采购计划管理采购计划申报流程登录系统后,采购计划管理相关功能是在“监督管理”子系统下进行完成的; 采购计划申报●在“监督管理”主页面中,点击“计划管理”下的“采购计划申报”●点击页面右上角的“增加”注：红色星号部分为必填项●录入“预计完成时间”时请点击“”；按照年月日的顺序依次选择●选择审批流程：审批流程选择时,根据单位实际情况,需要上级单位审批的,勾选“主管单位逐级审核”,不需要审批,不予勾选;●选择“项目分类”：服务、工程、货物三类,根据实际情况选择●是否有进口产品：根据实际情况选择●录入“采购预算金额”及“付款方式”;●注：“本次采购预算金额”必须与“付款方式”中的总金额相等;即：预算内+预算外+其它资金=财政直接支付+采购单位自行支付;●点击页面下方录入项目内容右侧的“”,出现如下图所示:⏹采购内容选择1.点击右侧的黑色小箭头2.在采购目录中选择目录名称3.点击“确定”,系统根据所选择的目录名称将采购内容名称自动带出来规格的输入◆点击“规格”栏下的右侧的黑色小箭头◆输入文本,注：规格录入最多能录入100个汉字,若100个汉字无法描述清楚整个项目,可采用附件形式上传◆点击“确定”,规格栏中显示相应的规格⏹附件的上传如果对应的采购计划需要上传附件,可以在该条采购内容的附件部分点“+”号,出现如下图所示:选择要上传附件类型,在后边点浏览,选择要上传的附件即可.如果多个附件上传,继续点“+”号添加.●“增加项目内容”录入完成后,如图：●采购内容录入后,点击采购内容前的小方框,然后点击右侧“拟申请采购方式”●进行采购方式选择●选中采购方式后弹出页面如下图,点击保存●项目内容与采购方式录入完成后如图：●如果需要增加多条明细,可点“增加项目内容”进行操作；如果该明细内容录入有误,可点右边的“删除”按钮；如果信息确认无误,点击页面最下方“保存”按钮,保存录入的计划内容,系统提示“数据操作成功”●在“我的采购计划”列表中,选择要修改的采购计划●点击“操作”栏中的“修改”,其它的操作步聚参考“新增采购计划”的方法●在“我的采购计划”列表中,选择要删除的采购计划●点击“操作”栏中的“删除”,提示“您确定要删除该数据么”●点击“确定”,提示“数据操作成功”●在“我的采购计划”列表中,选择要提交的采购计划●点击“操作”栏中的“提交”,提示“您确定要提交该数据么”●点击“确定”,提示“数据操作成功”●点击“确定”,等待相关部门审批对于退回的采购计划可以在“我的采购计划”列表中进行查看、修改、删除及重新提交采购计划查询对于已经建好的采购计划我们可以通过采购计划查询功能进行查询;●点击“采购计划查询”,右侧的“采购计划列表”中显示所有的采购计划●点击“查询”,弹出“查询条件”页面●输入查询条件可以以单条件进行查询,也可以以复合条件进行查询,点击“查询”,快速找到目标数据●在采购计划列表中选择要查看的计划●点击“查看”,可以看到该计划的明细及审批记录●选择要打印计划申请,点击“操作”栏中的“采购计划申请表”●预览采购计划申请表●点击打印图标,即可完成打印需要配置好打印机三、采购计划审批主管单位审批对于非一级预算单位,采购人在新增采购计划时,如果勾选了”主管单位逐级审核”选项.计划在提交后,会提交给上级预算单位进行审批.具体操作方法如下以一级预算单位为例：●审批部门进入系统后,在“待办事项”中可以看到待审批的采购计划●点击要审批的采购计划链接,进入审批页面●根据实际情况进行审核,若计划无误,点击“同意”；若不同意,点“退回采购人”;选择审批结果,输入审批意见后点击“通过”,提示“数据操作成功”a.若审批结果为同意,计划会自动流转至下一审批人员b.若审批结果为‘退回采购人’,计划会流转至采购人进行修改;采购人选择代理机构●采购方式由监管部门进行终审后当采购方式为协议供货或者组织形式为自行组织采购的终审后,直接到计划编号环节,不用选择代理机构,计划流转到采购人处进行代理机构选择.在采购人待办事项中可以看到●点击要审批的采购计划链接,勾选计划前对应的小方框,点击右侧”选择代理机构”,进行代理机构选择●代理机构选择后,点页面最下方“提交”按钮,计划流转至财政部门进行采购计划编号四、合同备案管理登录系统后,合同备案管理相关功能是在“操作执行”子系统下进行完成的;1起草合同采购人在起草合同,输入完合同的基本信息及资金情况后,有两种起草方式可供采购人选择：一种为采购自行继续起草合同；一种将合同委托给供应商进行起草,供应商起草后将合同提交给采购人进行审核;采购人起草合同●点击“操作执行”“合同备案管理”,在右侧的“合同信息列表”中我们可以看到之前的合同备案项目●点击右上角的“新增”,出现如下图所示界面.在项目名称后边的”选择”按钮上点击,选择这次要备案的计划明细.录入合同基本信息后,下边选择成效供应商.➢选择成交供应商,分为两种情况：一种是已经在注册过的供应商,另一种是未注册的供应商1.点击“选择”2.进入“供应商列表”页面◆供应商已注册1.点击“查询”2.输入供应商信息,点击“查询”,供应商信息列表中显示目标供应商3.选中成交供应商,点击“确定”,系统提示如下：4.点击“确定”,供应商名称显示在“成交供应商”栏中◆供应商未注册1.点击“此处”2.输入供应商名称3.点击“确定”,提示如下：4. 点击“确定”,在“供单位名称”栏中显示该供应商的名称未注册的供应商,采购人不能够委托该供应商起草合同●录入操作中选择.●点击“下一步”,我们可以就合同基本信息、支付条件、合同件和购置内容进行补充和修改1合同基本信息填写;可对基本信息进行填写,对需方信息和供方信息可以进行修改;点击“保存”,提示“数据操作成功”2录入支付情况点击右侧的“增加”,新增支付条件,新增后点击“保存”;3合同件上传点击“浏览”,可以上传自己的合同文件,同时如果附件有多个,可以通过“增加”功能来完成;4录入设备清单：可以对原来的内容进行修改和删除;如果需要增加新的购置内容时,可以使用右侧的增加功能来实现供应商起草合同●新增合同备案信息●选择“委托供应商起草”●点击“下一步”,进行委托确认●点击“确定”,提示“数据操作成功”供应商起草完合同之后,需将合同提交给采购人进行审核;●在“待办事项”中选择要审核的合同链接●点击链接,进入“合同审验”页面在“采购人确认意见”栏中可以选择确认结果,同时输入确认意见;●点击“提交”,完成合同确认2合同备案查询利用此功能我们可以快速找到尚未提交给财政部门的合同;●点击“合同信息列表”右侧的“查询”●输入查询条件●点击“查询”3合同备案提交将采购合同提交给财政部门进行备案;●在“合同信息列表”中,选择要提交的合同●点击“提交备案”,提示提交确定●点击“确定“,提示“数据操作成功”,完成合同备案提交工作4合同信息查询合同信息查询使用此功能可以查询到所有的合同信息;●点击“合同信息查询”,右侧的合同信息查询列表中显示所有存在的合同●点击右侧的“查询”,输入查询条件●点击“查询”按钮,快速定位到要查找的内容支付申请表打印※当在合同信息查询列表中合同状态是“已备案通过”时,“操作”栏中才会显示“支付申请”●点击“操作”栏中的“支付申请”●在弹出窗口的“支付申请金列表”中右侧点击“增加”●填写本次申请金额的金额及资金性质●点击“保存”,提示“数据操作成功”●选择要进行支付申请项目,点击“支付申请”●选择要进行支付申请项目,点击“支付申请”,预览资金支付申请书并打印※1.直接点击“打印机”按钮进行打印时,请确定已经安装打印组件;打印组件可在河南省政府采购网的文件下载中进行下载安装2.点击“pdf”按钮进行导出时,请确定电脑中已经安装了AdobeReader看图软件;AdobeReader看图软件可在Intert网上搜索并下载安装。
SRM系统操作手册_采购申请(采购方)v1
采购申请操作手册目 录一、 业务场景： (3)二、 业务流程图： (3)三、 操作步骤： (3)1、登录系统（企业号为720000，子账号为OA用户名（邮箱前缀），密码为AD验证密码） (3)2、进入采购申请管理页面 (4)3、创建采购申请单 (4)关联功能 (5)一、业务场景：业务人员新建采购申请（采购申请立项），通过选择采购物料及对应物料在不同城市不同供应商的价格记录（集采价格），如果价格管理库中无对应商品价格信息，需经过询报价（三方比价）操作进行询价获取对应价格后，提交采购申请审批 ，审批通过后方可再转为订单。
二、业务流程图：三、操作步骤：1、登录系统（企业号为720000，子账号为OA用户名（邮箱前缀），密码为AD验证密码）2、进入采购申请管理页面l顶部按钮分别为新建、删除、作废、列自定义；l其中新建为创建新的采购申请，删除允许删除状态为新建或者审批拒绝状态的采购申请；l作废按钮允许作废状态为新建、审批通过、审批拒绝状态下的采购申请；l列自定义为修改关联页面展示申请清单列表的列字段是否显示和排列顺序等，可勾选和拖拽；3、创建采购申请单a、点击【新建】按钮；b、录入单据头信息l概述为申购单标题，默认为用户名+申购单，用户可手动修改；l申请单编号，系统自动生成；l申请人，系统自动带出，为当前登录子账号；l申请日期，系统自动带出；l申请单状态，默认为新建，系统自动生成；l流程分类，为申请单对应的采购申请流程分类，用户手动选择；l所属部门，子账号所在部门，系统自动带出；l是否需要签订合同，可选项；l所属公司，子账号所属公司，系统自动带出；l备注，文本框，用户手动填写备注信息；l金额，系统自动计算采购申请总金额；l采购类型选择，下拉框选项，用户对应的采购类型；l直接采购子类型，如采购类型对应为直接采购，需选择直接采购的子类型；c、采购明细页面说明；l添加、删除按钮，分别为添加、删除申购明细对应行项目；l选择物料按钮，功能为批量添加行项目；l批量设置用途按钮，功能为勾选对应的行进行批量填写用户一栏的信息；l物料行信息包括序号、物料编码、物料规格、物料分类编码、物料分类名称、物料描述、城市、单位、价格类型、申购数量等字段；l申购数量、建议到货日期为必填项；l价格类型，如果选择的物料存在价格，则不用选择；如果选择的物料不存在价格则该价格类型需要选择集采还是非集采，这个是判断三方比价是按照集采还是非集采来进行的；l库存地点，为子账号所在公司的库存地点，为下拉框选项（目前库存功能未完成）；l表单文件页签为附件上传功能，可进行附件的上传、下载、删除等；关联功能询报价管理：当选择对应物料的价格记录后，价格记录为空，需要进行询比价，可勾选对应行项目进行询比价，详见询比价操作手册；订单管理：采购申请审批通过后，可以勾选对应物料发送给供应商，详见订单操作手册；。
采购系统使用详细说明
采购系统使用详细说明一、介绍本文档将详细介绍采购系统的使用方法和操作流程，帮助用户快速上手并熟练使用系统的各项功能。
二、登录系统1.打开浏览器，输入系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进入系统。
三、功能模块1. 采购清单管理•新建采购清单：点击“新建清单”，填写相关信息，保存清单。
•编辑清单：在清单列表中找到需要编辑的清单，点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除清单：在清单列表中找到需要删除的清单，点击“删除”，确认操作即可删除。
2. 采购订单管理•创建采购订单：在采购清单详情页中，点击“生成订单”，填写订单信息后保存。
•查看订单详情：在订单列表中点击订单编号查看订单详情。
•修改采购订单：在订单详情页点击“编辑”，修改订单信息后保存。
3. 供应商管理•添加供应商：点击“添加供应商”，填写供应商信息后保存。
•编辑供应商：在供应商列表中点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除供应商：在供应商列表中点击“删除”，确认操作即可删除。
4. 报表统计•采购清单统计：查看不同时间段内的采购清单数量和金额统计。
•采购订单统计：查看不同时间段内的采购订单数量和金额统计。
四、流程操作示例1. 新建采购清单1.登录系统。
2.点击“采购清单管理”进入清单列表页。
3.点击“新建清单”按钮。
4.填写清单名称、采购物品、数量、价格等信息。
5.点击“保存”按钮保存清单。
2. 创建采购订单1.在清单列表中找到需要生成订单的清单.2.点击清单名称进入清单详情页。
3.点击“生成订单”按钮。
4.填写订单信息（供应商、交付日期等）。
5.点击“保存”按钮生成订单。
3. 查看采购订单统计报表1.点击“报表统计”。
2.选择“采购订单统计”。
3.选择统计时间段。
4.点击“生成报表”。
五、注意事项1.确保每个操作都有保存或确认按钮，避免操作失误造成数据丢失。
2.在操作之前先阅读相关提示和说明，减少错误操作的发生。
3.如有疑问或问题，请及时联系系统管理员进行咨询或解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购计划执行系统意向公开操作手册
意向公开流程：
一、财政部门操作：
（一）登录采购计划执行系统后，点击左边菜单栏“意向公开”，选择“意向公开导入”。
如图所示，点击“导入”按钮，将相关数据导入系统。
（二）当采购人确认并发布“意向公开”公示后，财政部门可在“意向公开导入”菜单中导出数据。
如上图所示，点击“导出”按钮导出相关公示数据。
二、采购人操作：
（一）登录采购计划执行系统，在左边菜单栏中点击“意向公开”，选择“意向公开发布”菜单。
在所示窗口中选择需要公示的相关信息（方框中打上勾），然后点击窗口左下方“发布”按钮。
如图所示：
注：同一批次采购项目，须同时勾选进行发布。
（二）采购人点击左边“意向公开管理”菜单，可在窗口中点击操作列查看按钮（放大镜图标）查看已发布的意向公开信息。