软件信息系统-管理制度及流程.doc
信息系统管理制度的实施步骤与流程介绍
信息系统管理制度的实施步骤与流程介绍信息系统管理制度的实施步骤与流程介绍信息系统是现代企业和组织中不可或缺的一部分，它可以帮助组织中的决策者更好地了解业务和市场动态。
同时，信息系统也给企业带来了信息安全和管理风险。
因此，为了更好地管理信息系统并降低风险，制定信息系统管理制度是非常必要的。
制定信息系统管理制度的目的是明确信息系统使用的规范和标准，使企业和组织能够更好地规划、建设、操作、维护和改进信息系统。
下面介绍信息系统管理制度的实施步骤与流程。
第一步：确定制度的范围和目标首先，需要明确信息系统管理制度的覆盖范围以及制定这项制度的目标。
确定范围时，需要明确哪些信息系统将被管理，同时确定制度所针对的对象包括谁。
然后，明确制度目标，即希望通过制度达到什么目的，如提高信息系统的使用效率，加强信息安全管理，如何做到保密和合规等。
第二步：制定制度的申报、审批流程制定制度的申报、审批流程是非常重要的。
在这一步骤中，需要展开简要的需求概況，说明制度的必要性，制定制度的时机等。
并且对制度的详细内容进行讲解，清晰、简明，利于听取审批人员的意见和建议。
审批流程包括审批人员、审批节点和审批结果等，需要将流程明确并公示，以确保审批程序的公开透明。
第三步：编写信息系统管理制度的文件和系统规范在制定制度时，需要编写实现制度的文件和规范。
这些文件应当包括制定制度的具体原因、内容与范围、引导规范、例外规定、执行部门、执行周期等。
规范的编写需要清晰、准确、简要明了，明确规范的制定部门，规定执行周期、流程和要求等，并有明确的惩罚制度来保证执行的严格性。
第四步：组织制度的培训和推广制定好制度后，需要确保员工和相关成员对该制度有深入了解，掌握如何正确地实施。
因此，制度培训和推广是至关重要的。
制度培训可以使用在线或面对面教育方式进行，同时要保证全员接受。
培训和推广的目标是让人们能够明确制度的重要性和必要性，认识到制度实施的好处。
第五步：制度的执行与监督制度实施后，应按照规范和流程进行推进。
信息化系统操作管理制度
信息化系统操作管理制度第一章绪论第一条为规范信息化系统的操作管理，保障信息系统的稳定运行和数据安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有信息化系统的操作管理，包括硬件设备、网络设施、软件系统等。
第三条本制度的目的是建立规范的信息化系统操作管理流程，明确操作人员的责任和义务，规范信息系统的使用和维护，保障公司信息安全。
第四条本制度是公司信息化管理的基础，所有员工必须遵守并执行本制度，不得擅自修改和违反规定。
第二章信息化系统操作管理流程第五条信息化系统操作管理流程包括系统操作、维护、备份、安全管理等环节。
第六条操作人员必须熟悉所用系统的操作流程和技术要求，严格按照规定的权限进行操作。
第七条系统维护必须遵循规范流程，及时处理系统故障和异常，保证系统的稳定和安全运行。
第八条系统备份是保障数据安全的重要手段，操作人员必须按照规定的备份周期进行数据备份，确保数据的完整和可靠性。
第九条安全管理是信息化系统操作的核心内容，操作人员必须加强对系统的安全监控和防护，不得泄露公司机密信息和客户隐私数据。
第三章操作人员的责任和义务第十条操作人员必须严格遵守信息化系统操作规程，不得擅自修改系统参数和配置。
第十一条操作人员必须保守公司的商业机密和客户信息，不得私自泄露，一旦发现泄露行为，将会受到严厉的处罚。
第十二条操作人员有责任及时报告系统的异常状况和安全风险，协助处理故障和危机，确保系统的正常运行。
第十三条操作人员必须按照规定的权限进行操作，不得越权使用系统资源，不得私自下载和安装未经授权的软件。
第十四条操作人员必须定期参加公司举办的相关培训和考核，不断提升自身的技术水平和操作能力。
第四章制度执行和监督第十五条公司必须建立健全的信息化系统操作管理团队，明确相关人员的职责和权限，确保规章制度的执行和监督。
第十六条公司应当定期对信息化系统的操作管理流程进行检查和评估，及时发现问题并制定改进措施。
第十七条负责人要加强对操作人员的管理和监督，对违反制度规定的行为要进行纠正和处罚。
信息系统管理制度
信息系统管理制度信息系统管理制度第一章总则为了明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。
本制度的目的是使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。
本制度适用于本中心信息化建设。
利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险：一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。
二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。
三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。
本中心信息化管理总体规划由信息统计中心负责，包括建立统一的信息化建设标准、规范，负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。
各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。
工作要求：一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。
二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。
三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。
信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。
信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。
IT部门工作流程和管理制度说明
IT部门工作流程和管理制度说明一、引言IT部门是企业中非常重要的一个部门，负责管理信息技术以及与之相关的设备、网络和软件系统。
为了保障IT部门的工作能够高效有序地进行，制定和执行一套科学合理的工作流程和管理制度是非常关键的。
本文将详细说明IT部门的工作流程和管理制度，以期提高工作效率和管理水平。
二、工作流程1.需求收集与分析IT部门需要与其他部门密切合作，了解他们的需求和问题。
通过与部门负责人和员工交流，收集需求和问题，并进行分析和梳理。
在此基础上，IT部门可以制定相应的解决方案和时间计划。
2.解决方案设计与开发在明确需求和问题之后，IT部门进行解决方案的设计与开发。
根据需求，制定详细的设计方案，并和相关部门进行沟通和确认。
在设计方案确定后，IT部门开始进行软件开发或系统集成。
开发过程中，需要严格按照设计要求进行，同时不断优化代码和性能。
3.测试与上线开发完成后，需要对软件或系统进行测试。
测试包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保软件或系统的质量和稳定性。
测试完成后，将软件或系统上线，并跟进上线后的性能和使用情况，及时解决问题和优化。
4.运维与维护软件或系统上线后，需要进行运维和维护工作。
包括监控系统运行状态、备份与恢复数据、定期更新和优化系统等。
同时，需要及时响应用户的问题和反馈，解决技术难题和故障。
5.持续改进IT部门需要不断总结经验和教训，改进工作流程和管理制度。
通过定期召开会议和评审会，分享开发经验和案例，推动技术创新和团队合作。
同时，可以根据实际情况，引进新的开发工具和技术，提高开发效率和质量。
三、管理制度1.工作规范IT部门需要制定明确的工作规范，包括工作时间、考勤制度、工作权限管理等。
在工作时间内，员工应专注于工作，不得私自进行个人活动。
考勤制度需做到严格执行，确保工作的连续性和稳定性。
对于敏感数据和系统权限，需要进行严格管控，只授予必要的权限。
2.信息安全管理IT部门负责企业的信息安全，需要制定相应的管理制度。
信息软件系统管理制度汇编
第一章信息系统管理领导组 (1)第二章信息系统管理制度 (2)第三章信息系统安全防范技术.............................................. 1 0第四章信息系统应急预案 (16)第五章信息系统安全教育培训 (17)第一章信息系统管理领导组第一条信息系统安全管理领导组成员及主要工作信息系统安全管理实行主管领导、信息系统管理中心主任和信息安全技术人员三级负责制。
各公司信息化主管领导作为信息安全的第一责任人，履行安全管理的决策职责，负责安全事故应急处理指挥；信息系统管理中心主任，负责信息系统建设、运行和安全的具体管理工作；信息安全技术人员，具体负责信息系统日常安全维护工作。
第二条信息系统安全管理领导组岗位职责一、信息系统主管领导岗位职责1. 负责全市煤炭运销系统计算机信息系统管理的规划、建设、技改方案的拟定、审核及实施过程中的检查、监督。
2. 负责对系统运行情况和管理维护工作进行检查，掌握全系统运行质量状况。
3. 负责在全市采用和推广与系统有关的新技术，对现有设备进行挖掘、更新、改造。
4. 负责对系统运行出现的重大故障要积极督促、协调相关部门尽快处理，组织制定防范措施。
5. 负责信息系统的宏观调控，整体运行设计。
6. 负责与集团公司信息系统相关工作的协调。
二、信息系统管理中心主任岗位职责1. 认真贯彻执行国家有关政策、法律法规及企业的各项制度。
2. 及时准确传达上级指示，按时完成公司下达的各项指标。
3. 研究掌握网络技术发展趋势，定期写出分析报告。
4. 负责制订系统信息网络管理的规章制度及标准。
5. 负责制订系统信息网络的规划、建设及技改方案。
6. 负责制订系统信息网络的安全运行及使用的管理。
7. 负责组织本部门及系统网络管理人员的培训、考核。
8. 负责组织系统与网络相关的职能会议及拟订处理与网络相关的职能文件。
9. 负责对系统各级网络管理部门工作的检查监督，定期提交调查报告。
信息系统管理制度
信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统的管理，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，提高信息化水平，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有使用信息系统的部门和个人，包括但不限于信息系统硬件、软件、网络、数据等的管理。
第三条信息系统的管理应遵循统一规划、分级管理、责任明确、保障安全的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立信息管理部门，负责信息系统的规划、建设、运行、维护和管理等工作。
第五条信息管理部门的主要职责包括：（一）制定信息系统的发展战略、规划、标准和规范；（二）组织信息系统的建设、升级和改造；（三）负责信息系统的运行维护和安全管理；（四）组织信息系统的培训与推广；（五）监督信息系统的使用和管理情况，提出改进建议。
第六条各部门应指定专人负责本部门信息系统的日常管理，包括设备维护、数据备份、用户权限管理等。
第三章信息系统的规划与建设第七条信息系统的规划和建设应根据公司的发展战略和业务需求，结合现有资源和条件，制定科学合理的方案。
第八条信息系统的规划和建设应遵循以下原则：（一）先进性：采用先进的技术和设备，保证信息系统的性能和安全性；（二）实用性：根据业务需求，设计合理的信息系统功能和界面；（三）可扩展性：考虑未来的业务发展需求，确保信息系统的可扩展性；（四）经济性：在保证质量和性能的前提下，降低信息系统的建设和运行成本。
第九条信息系统的规划和建设应经过充分的调研、论证和审批，确保方案的科学性和可行性。
第四章信息系统的运行与维护第十条信息系统的运行和维护应确保系统的稳定性、安全性和高效性。
第十一条信息管理部门应制定信息系统的运行和维护规范，明确各项工作的操作流程和标准。
第十二条信息管理部门应定期对信息系统进行巡检和性能评估，及时发现并解决问题，确保系统的正常运行。
第十三条各部门应积极配合信息管理部门的工作，提供必要的支持和协助，确保信息系统的正常运行和维护。
第五章信息系统的安全管理第十四条信息系统的安全管理是公司信息安全的重要保障，应建立健全的安全管理制度和措施。
信息系统管理制度
信息系统管理制度一、制度概述1.1 制度目的为了保护信息系统安全、确保信息系统运行稳定、规范信息管理流程，本制度旨在建立和完善企业信息系统管理机制，确立信息系统管理的基本规范，规范信息系统管理行为，强化信息系统安全与保密，逐步实现企业信息化建设的目标。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部所有的信息系统管理工作，包括但不限于计算机软硬件资产管理、网络管理、数据备份与恢复、信息安全管理、用户管理、系统维护等。
1.3 制度内容本制度的内容包括：信息系统管理的目标、基本原则、组织体系、职责及权利、管理流程、信息安全管理、违规行为处理等。
为企事业单位以及政府机关的信息系统管理工作提供指导。
二、信息系统管理的目标信息系统管理的目标是确保企业信息系统的稳定运行，保证信息系统的技术、安全和管理风险得到有效控制并得以设计、实施和持续改进。
三、基本原则3.1 规范管理建立规范管理制度，通过规范、科学、高效的管理方法，提高信息系统的安全性和服务质量。
3.2 全员参与信息系统管理应该贯彻“全员参与”的思想，通过对全体工作人员的信息化培训和引导，增强员工的信息化素质和自觉性，提高组织内部的整体效益。
3.3 风险管理建立有效的风险管理体系，避免由于信息安全方面的疏忽和失误导致的企业风险。
3.4 持续改进信息系统管理的工作需要持续改进，随时根据信息系统变化和法规政策等来优化整个管理体系。
四、组织体系4.1 领导责任企业的负责人负有管控全局的责任，包括对信息系统的管理负责。
负责人要制定信息系统发展战略，指导信息系统的设计和实施，并根据工作需要增派专职安全管理人员处理许多信息安全事件4.2 安全管理组织机构为了加强信息安全的管理，建立一个专门的安全管理组织机构，各部门根据自身职责配合工作，确保安全管理制度的有效运行。
五、职责及权利5.1 负责人的职责企业负责人要负责信息系统的开发、维护和管理工作，确保信息系统的稳定运行，及时处理信息安全方面的事宜，下发相关管理文件，指导信息系统的开发、运维等工作。
信息系统管理制度
内部控制管理制度编制：______________________ 审核：______________________ 批准：______________________更改历史5.2.1 信息系统管理制度1．目的为了保护公司信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《企业内部控制基本规范》及有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
2．适用范围2.1本制度所称的信息系统，是指由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。
简单地说，信息系统就是输入数据/信息，通过加工处理产生信息的系统。
2.2本制度适用于**股份，各子公司参照执行。
3．应关注风险3.1信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。
3.2系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。
3.3系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。
4．组织结构与职责4.1信息系统管理部门是公司信息系统的归口管理部门。
其主要职责如下：（1）负责公司信息系统的整体规划、安全运行及维护管理工作。
（2）负责公司管理支撑系统、业务支撑系统的应用开发和管理。
（3）负责公司各项业务数据采集工作的管理与实施指导。
（4）负责公司网站的建设维护和系统支持工作。
（5）负责信息系统操作规程的编写和实施培训。
（6）负责公司信息系统的安全、保密。
（7）负责公司信息系统数据备份工作。
（8）负责公司与信息系统相关档案资料的管理和存档。
（9）负责对公司相关信息系统管理、操作、应用人员进行技术、安全、操作、应用培训。
（10）负责公司信息系统的全面监测、技术升级工作。
软件信息系统-管理制度及流程
XXXXXXXX管理信息系统管理制度及流程XXXXXXXXXXXXXXXX二0一一年元月目录1信息技术人员管理制度 ......................................... 错误!未定义书签。
2设备管理制度.......................................................... 错误!未定义书签。
3弃用介质管理制度 (1)4系统网络管理制度 (2)5软件管理制度 (3)6数据管理制度 (4)7机房安全管理制度 (5)1值班制度 (5)2网络管理制度 (5)8计算机病毒防护管理制度 (9)9技术资料管理制度 (10)10移动存储介质安全管理制度 (11)11软/硬件故障报告制度 (13)12操作安全管理制度 (14)13网络安全管理制度 (15)记录。
11设备的一般日常维护工作实行包机责任制，谁使用谁负责。
设备维护时必须按维修手册或维修说明中的操作规程进行，不得擅自进行无把握、不顾后果的操作。
对较大的故障，必须及时报告处理。
电脑设备需外送维修时，须经主管领导批准，登记设备维修登记簿，同时，必须拆除硬盘或者对硬盘中重要的信息进行加密处理。
若是硬盘故障，应有专人陪同修复，防止硬盘中的各种信息和数据被非法窃取、更改和破坏。
除非排除故障，不得对外提供系统数据库。
12对违反上述规定而造成业务处理中断、设备损坏等不良后果的，根据相关法规追究当事人责任。
3弃用介质管理制度为进一步加强计算机信息管理工作，确保数据安全，根据<<中华人民共和国保守国家秘密法>>，结合实际，制定本制度。
1弃用介质指放弃使用计算机存储介质，介质指用于存储、转存计算机信息的设备。
2弃用介质由信息中心统一管理，统一回收，统一存放，不得随便丢弃。
3对包含数据的弃用介质，将信息进行不可恢复性删除处理后存放。
4确信需要丢弃的弃用介质，应有相关负责人签了确认后，并进行销毁处理，不得另作他用。
信息系统管理制度
信息系统管理制度第一章总则第一条“信息化”是提高公司管理水平的重要途径，由于计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的经营管理中应用得越来越普遍。
根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》，保证信息系统的安全性、稳定性，为各部门的日常工作提供高效率的信息化平台，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。
第二条本制度所指的信息系统包括：用友系统、用友人事管理系统、千里马酒店管理系统、场馆便捷消费系统、安全防御系统等以软件应用为主的系统。
第二章组织机构和职能第三条信息系统管理的职能部门：资产管理部、公司业务部门。
第四条资产管理部的主要职能及管理人员岗位职责：资产管理部内制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行，公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理，保证信息系统软件的正常运行，清理无用数据和管理用户权限。
第五条公司信息系统管理人员的主要职能：1.保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的维护，系统日常数据的备份。
2.负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性，系统生成的报表以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性。
第三章信息系统使用第六条软件系统操作人员必须严格按公司信息管理中心划分的权限操作，如需变更权限，请向信息中心申请。
第七条凡具有软件操作权限的人员，必须严守自己的用户名和密码，不能向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露，如因此造成损失，由该用户自行负责。
第八条要求软件用户离开操作岗位后退出自己的登录，以免被他人使用，如造成损失，由该登录用户自行负责。
第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，确保应用系统的安全、稳定、持续运行。
第十条操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。
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软件信息系统-管理制度及流程1 XXXXXXXX管理信息系统管理制度及流程XXXXXXXX
XXXXXXXX
二0一一年元月
目录
1信息技术人员管理制度(1)
2设备管理制度(1)
3弃用介质管理制度(3)
4系统网络管理制度(4)
5软件管理制度(5)
6数据管理制度(6)
7机房安全管理制度(7)
1值班制度(7)
2网络管理制度(7)
8计算机病毒防护管理制度(11)
9技术资料管理制度(12)
10移动存储介质安全管理制度(13)
11软/硬件故障报告制度(15)
12操作安全管理制度(16)
13网络安全管理制度(17)
1信息技术人员管理制度
1信息中心通过制定一系列规章制度保证本部门的正常、安全运行，保证业务人员使用IT资源。
2信息中心人员负责设备和机房日常维护和提高设备的利用率。
对本部门设备的正常、安全运转负有直接责任。
设备的使用及安全直接由信息中心技术人员负责，并对其他操作人员的设备操作规范和上机时间安排负有直接责任。
3各部门要建立健全的内部管理规章制度。
所有工作人员及用户必须认真阅读并严格执行各项规章制度。
2设备管理制度
1为推进“XXXXXXXX工程”建设，确保机房设备管理有序，操作规范、运行安全，特制定本制度。
2机房设备由信息中心负责管理，实行处室责任制和主管领导负责制，信息中心指定机房管理员具体负责机房设备的日常管理工作。
3严禁将机房专用消防器材挪作他用，爱护机房消防器材，
保证消防器材处于良好状态。
经常检查火警警铃装置按钮是否处于正常工作状态。
所有工作人员必须熟悉、掌握机房消防设施的位置、性能和
使用方法，一旦发生火警迅速报警，同时采取积极有效措施及时灭火。
4严禁擅自改动、拆卸、装接和移动机房内的供电线路、网络设备及相关设施。
5管理员要对所有设备及其附件、配件登记建帐，逐台建立设备技术档案，详细记录设备来源、规格型号、生产厂商、机内配置和随机附件等情况，并且要定期盘点清查，做到帐物相符及与使用人员相符。
6各类设备及其附件、配件原则上不外借其他单位或个人使用。
凡处室机关单位借用的，必须上报请示主管领导许可并要输借用手续，由设备管理员登记在案，并限期收回。
7爱护使用计算机设备，做到按键用力适中，屏幕亮度适宜。
设备的启动和关闭要遵守操作规程，按规定程序进行，不得频繁开关计算机及其外部设备。
8管理员必须熟悉各类设备随机技术资料，掌握各类设备一般维修技术，做到设备一般故障能迅速准确排除，保证设备处于良好的运行状态。
严禁带电作业，不得在通电情况下进行设备零部件和配件的焊接及拆换工作，不得在通电情况下对设备内部进行清洗和除尘作业。
9管理员不准在设备开机状态并要求人工监督的情况下擅自
离开。
在离开之前，必须将计算机锁定。
10管理员要随时巡视设备运行情况，检查插接线路是否牢靠。
发现设备或线路有异味、异响和其他异常情况，应及时报告主管人员，。