教育局2019年项目资金绩效目标申报表
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专项资金绩效目标申报表
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）衡阳市南岳区金月完小
专项名称
金月完小项目（扩班）
专项属性
延续专项新增专项□
部门名称
总务处
资金总额(万元)
70.83
部门相应职能
职责概述
贯彻执行国家教育方针政策，提高教育教学质量。
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、综合楼、公寓楼维修29.3万元
2019.7.6
2019.8.30
2、图书采购23万元
2019.7.6
2019.8.30
3.设备采购18.53万元
2019.7.6
2019.8.30
专项工期
绩效目标
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容指标值备注 Nhomakorabea产
出
指
标
数量指标
2个月内
70.83
质量指标
保证工作正常运转
时效指标
2019年9月前
（盖章）
年月日
填报人：胡金辉负责人：刘建国填报日期：2019.7.3
成本指标
不突破预算
效益
指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务
对象满意度指标
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出
股室初审意见
（盖章）
年月日
财政部门绩效评
价股审核意见
（2019年度）
呈报单位（盖章）衡阳市南岳区金月完小
专项名称
金月完小项目（扩班）
专项属性
延续专项新增专项□
部门名称
总务处
资金总额(万元)
70.83
部门相应职能
职责概述
贯彻执行国家教育方针政策，提高教育教学质量。
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、综合楼、公寓楼维修29.3万元
2019.7.6
2019.8.30
2、图书采购23万元
2019.7.6
2019.8.30
3.设备采购18.53万元
2019.7.6
2019.8.30
专项工期
绩效目标
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容指标值备注 Nhomakorabea产
出
指
标
数量指标
2个月内
70.83
质量指标
保证工作正常运转
时效指标
2019年9月前
（盖章）
年月日
填报人：胡金辉负责人：刘建国填报日期：2019.7.3
成本指标
不突破预算
效益
指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务
对象满意度指标
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出
股室初审意见
（盖章）
年月日
财政部门绩效评
价股审核意见
2019年专项资金绩效申报基本信息表
2019-01-01
预计完成时间：
2019-12-31
财政资金(万元):
4622
其他资金(万元):
资金总额(万元):
4622
万元
立项依据：
1、南京市人民政府办公厅第121号会议纪要； 2、南京市人民政府办公厅办文单（2016）2134号； 3、南京市人民政府办公厅办文2018第1385号
必要性：免费开放以来，景区游客人数逐年增加，养管服务水平不断提升，自营收入逐年
增长，但收支缺口依然较大，特别是近几年养护成本和人员经费等刚性支出较大，加上历
必要性及可行性：
史债务负担较重，影响了景区的正常营运。为切实提高景区管养和服务水平，更好地满足 广大市民和游客的需求，恳请市委市政府持续给予政策支持。可行性：近几年，通过持续
推动景区的转型升级、提质增效，并经过全处上下齐心协力、攻坚克难，景区整体运转有
展。
1、全年实现营业总收入8500万元（不含政府拨款和政府投入的建设资金）； 2、继续推进5A级景区创建工作； 3、菱洲儿童乐园项目完成建设并正式运营； 4、继续做好景区环境整治及水环境提升工作； 5、办好春花展、樱花节、菊花展等活动，打造节庆活动品牌； 阶段性绩效目标(年 6、引入具有玄武湖特色的旅游纪念品； 度绩效目标）： 7、积极推进智慧旅游建设，加大网上电子营销力度； 8、严格实施标准化管理，各类国家级检查无扣分，市城治委、督查办检查发现问题的按时 整改率达100%，市旅游委检查发现问题的按时整改率达96%以上； 9、人大建议、政协提案、12345工单以及市委书记、市长、局长信箱和领导批示件按时办 结率100%，尽力让投诉人满意。
2019年专项资金绩效申报基本信息表
申报单位： 名 称： 属 性： 单位负责人：
2019年绩效管理项目目标申报表
附件 2：
2019 年绩效管理项目目标申报表
填报单位（盖章）
项目名称
成教工作经费
项目属性
新增项目 □
延续项目 ☑
主管部门
泰州学院 项目起止时间
2019.1.1—2019.12.31
项目概况
开展成人函授教育、开放教育、培训等工作，为泰州地方经济发展提供人 力资源支撑。
项目当年投入明细
合计：
（万元） 一、资本性支出 68
效益指标
具体目标 服务对象满意
度指标
项目绩效目标预 期实现进度
总进度
（实施进度）
（％）
社会效益指标 具体指标 第一季度 （％）
项目及实施内容
100
15
服务人数 学员满意度
第二季度 第三季度
（％） 25
（％） 10
>150 人 ≧90%
第四季度 （％）
50
项目资金使用计 划
项目及实施内容
总资金 （万元）
合计
1100 二、一般性支出合计
1032
发挥校内资源优势，拓宽办学渠道，扩大办学规模，合作办学与培训；加 年度绩效目标
强国内外合作，拓展培训业务，提高办学效益。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
资金投入情况
资金投入率
>90%
投入指标 资金到位情况
资金到位率
>90%
具体目标
资金使用情况 资金专款专用率
第四季度
（实施进度）
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
项目及实施内容
100
25
25
25
25
项目资金使用计划
2019 年绩效管理项目目标申报表
填报单位（盖章）
项目名称
成教工作经费
项目属性
新增项目 □
延续项目 ☑
主管部门
泰州学院 项目起止时间
2019.1.1—2019.12.31
项目概况
开展成人函授教育、开放教育、培训等工作，为泰州地方经济发展提供人 力资源支撑。
项目当年投入明细
合计：
（万元） 一、资本性支出 68
效益指标
具体目标 服务对象满意
度指标
项目绩效目标预 期实现进度
总进度
（实施进度）
（％）
社会效益指标 具体指标 第一季度 （％）
项目及实施内容
100
15
服务人数 学员满意度
第二季度 第三季度
（％） 25
（％） 10
>150 人 ≧90%
第四季度 （％）
50
项目资金使用计 划
项目及实施内容
总资金 （万元）
合计
1100 二、一般性支出合计
1032
发挥校内资源优势，拓宽办学渠道，扩大办学规模，合作办学与培训；加 年度绩效目标
强国内外合作，拓展培训业务，提高办学效益。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
资金投入情况
资金投入率
>90%
投入指标 资金到位情况
资金到位率
>90%
具体目标
资金使用情况 资金专款专用率
第四季度
（实施进度）
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
项目及实施内容
100
25
25
25
25
项目资金使用计划
专项(项目)资金绩效目标申报表(2019年度)
年度绩效目标
加强邵阳人大网站和邵阳人大微信公众号建设，宣传人大依法履职工作动态，集中报道“两会”盛况，展示人大工作者和人大代表风采，提升人大新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力
年度绩效ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ标
产出指标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
质量指标
提升人大新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力
时效指标
成本指标
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
……
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务科室审核意见
审核意见：
审核人：科室负责人签字：年月日
绩效管理科室审核意见
审核意见：
审核人：科室负责人签字：年月日
项目投资总额：10万元。其中本年专项（项目）资金10万元（1.中央财政万元，2.省级财政万元，3.市级财政万元，4.其它资金万元）。
必要性和可行性论证结论
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
1、开展培训
2019.06
2019.12
2、组稿及稿酬
2019.01
2019.12
长期绩效目标
加强邵阳人大网站和邵阳人大微信公众号建设，大力宣传人民代表大会制度，宣传民主法治建设，宣传人大依法履职工作动态，展示人大工作者和人大代表风采，拓宽人民监督渠道，更好服务全市经济社会发展
专项（项目）资金绩效目标申报表（2019年度）
填报单位（盖章）：
邵阳市人大办
基本情况
名称
人大常委会网站培训、稿件等保障经费
加强邵阳人大网站和邵阳人大微信公众号建设，宣传人大依法履职工作动态，集中报道“两会”盛况，展示人大工作者和人大代表风采，提升人大新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力
年度绩效ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ标
产出指标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
质量指标
提升人大新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力
时效指标
成本指标
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
……
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务科室审核意见
审核意见：
审核人：科室负责人签字：年月日
绩效管理科室审核意见
审核意见：
审核人：科室负责人签字：年月日
项目投资总额：10万元。其中本年专项（项目）资金10万元（1.中央财政万元，2.省级财政万元，3.市级财政万元，4.其它资金万元）。
必要性和可行性论证结论
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
1、开展培训
2019.06
2019.12
2、组稿及稿酬
2019.01
2019.12
长期绩效目标
加强邵阳人大网站和邵阳人大微信公众号建设，大力宣传人民代表大会制度，宣传民主法治建设，宣传人大依法履职工作动态，展示人大工作者和人大代表风采，拓宽人民监督渠道，更好服务全市经济社会发展
专项（项目）资金绩效目标申报表（2019年度）
填报单位（盖章）：
邵阳市人大办
基本情况
名称
人大常委会网站培训、稿件等保障经费
2019年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表
2019年城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表
（2019年度）
项目名称
城乡义务教育补助经费（公用经费）
项目负责人及联系电话
主管部门
实施单位
资金情况 （万元）
年度资金总额段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理
经办人：
单位负责人：
上报时间：
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电
目 、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物 标 、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化
美化、校园文化建设等。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
义务教育阶段学校数
义务教育阶段小学学生人数
数量指标 义务教育阶段小学教师人数
义务教育阶段初中学生人数
义务教育阶段初中教师人数
适龄儿童、少年接受义务教育
产出指标
质量指标 义务教育学校正常运转
上级下达学校的各项工作任务完成率
绩
开始时间
效
时效指标
指
结束时间
标 义务教育阶段小学生均公用经费标准
成本指标 义务教育阶段初中生均公用经费标准
义务教育寄宿制学校公用经费补助标准
效益指标 满意度指标
（2019年度）
项目名称
城乡义务教育补助经费（公用经费）
项目负责人及联系电话
主管部门
实施单位
资金情况 （万元）
年度资金总额段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理
经办人：
单位负责人：
上报时间：
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电
目 、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物 标 、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化
美化、校园文化建设等。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
义务教育阶段学校数
义务教育阶段小学学生人数
数量指标 义务教育阶段小学教师人数
义务教育阶段初中学生人数
义务教育阶段初中教师人数
适龄儿童、少年接受义务教育
产出指标
质量指标 义务教育学校正常运转
上级下达学校的各项工作任务完成率
绩
开始时间
效
时效指标
指
结束时间
标 义务教育阶段小学生均公用经费标准
成本指标 义务教育阶段初中生均公用经费标准
义务教育寄宿制学校公用经费补助标准
效益指标 满意度指标
项目支出绩效目标申报表(范本)
.项目支出绩效目标申报表（年度）项目绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
2019年凡预算金额超过100万元（含）的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。
（二）填报说明1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。
如：2018年编报2019年部门预算，填写“2019年”，2019年申请本年度使用专项资金，则填写“2019年”。
2、项目基本情况（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。
（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。
（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。
3、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
○1产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
○2产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
○3产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
○4产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总体成本。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。
绩效目标申报表
备注：1.表中的年度目标和指标值为2018年数据，作为样例，请根据2019年申报数据பைடு நூலகம்写。 2.指标值尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。可根据实际情况添 加项目指标；与本项目无关指标可空项。
附件5
本科教学实验室建设项目支出绩效目标申报表
（2019 年度） 填报单位（盖章）： 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 年度 目标 目标1：有效改善优化教学环境特别是实验教学条件 目标2：提高综合性和创新性实验开出率，有效提高实验教学质量 目标3：拓展学生的学科视野，激发学科兴趣，培养学生科研兴趣 一级 指标 二级指标 三级指标 指标1：新增教学设备（件） 指标2：新增实验项目（个） 数量指标 指标3：新增云桌面终端数量（台） 指标4：新增虚拟仿真实验软件数量（个） 指标5：新建多功能互动教室（个） 产出 指标 质量指标 指标1：设备验收通过率 指标2：软件部署完成程度 指标3：有效提高学生实践实训效果 指标4：所购仪器与实验项目匹配率 时效指标 指标1：项目支出预算年末执行率 绩 效 指 标 成本指标 指标1：设备采购采用政府采购百分率 指标1：新增仪器设备组合优化，配置合理，使用 社会效益 效益高,确为教学所需。 指标 指标2：改善了教学设施，教学设施更便利、更舒 适。 效益 指标 指标1：对教学质量提高有明显的支撑作用 经济效益 指标 指标2：新增仪器设备组合优化，配置合理，使用 效益高,确为本科教学所需。 可持续影响 指标 指标1：实验室的影响力持续提高 指标2：对学校未来可持续发展影响 指标1：教师对基本教学条件的满意程度 满意度 服务对象 指标2：学生对基本教学条件的满意程度 指标 满意度指标 指标3：师生对设备购置的满意程度 指标值 1371 434 180 3 4 100% 100% 100% 100% 100% 70% 80% 是 是 新增仪器设备利 用率达到80% 是 有利 教师满意度明显 提高 学生满意度明显 提高 满意 教育部105241 新增项目 实施单位 项目期 东北师范大学 一年
edu 专项资金绩效目标表
2
楼堂馆所预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；
每超出5%扣1分，扣完为止。
没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。
2
公用经费控制率
2
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
每降低5%，扣1分，扣完为止。
4
预算调整率
2
预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
本年度追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算调整率≤5%，得2分；
5%-10%（含），得1.5分；
10%-15%（含），得1分；
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%
5
效果
履职效益
经济效益
5
部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
5
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。
5
预决算信息公开性
2
①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；
②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分；
②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。
楼堂馆所预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；
每超出5%扣1分，扣完为止。
没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。
2
公用经费控制率
2
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
每降低5%，扣1分，扣完为止。
4
预算调整率
2
预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
本年度追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算调整率≤5%，得2分；
5%-10%（含），得1.5分；
10%-15%（含），得1分；
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%
5
效果
履职效益
经济效益
5
部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
5
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。
5
预决算信息公开性
2
①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；
②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分；
②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。
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全县绩效考核和全市教育考核工作进入优秀行列。深入推进城乡义务教育一体化发展。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
家庭经济困难寄宿生生活补助
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
产出指标
家庭经济困难寄宿生生活补助发放完成率100%,专项资金支出占比100%
效益指标
精准助学率100%，让每一个孩子平等享受教育。义务教育适龄人口入学率100%，九年义务教育巩固率98.7%以上，教育整体满意度100%
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
民办教育发展专项经费
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
基教股
项目负责人
邓丽娟
联系电话
2327264
项目立项情况
项目立项依据
中共永州市委办公室 永州市人民政府办公室关于印发《2014年度全市“三项优先”工作综合考核方案的通知》（永办[2014]44号文件）
据实审核拨付
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
督学责任区专项经费
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
督导室
项目负责人
王晨凤
联系电话
2326784
项目立项情况
项目立项依据
中共永州市委办公室 永州市人民政府办公室关于印发《2014年度全市“三项优先”工作综合考核方案的通知》（永办[2014]44号文件）
效益指标
按时发放原采育场、铜山岭退休人员退休金，落实教师工资待遇。提升教师幸福感到，整体满意度100%
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
按上级相关文件县人社局审批发放
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
班主任教师津贴
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位。坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
采育场、铜山岭退休人员退休金
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
产出指标
采育场余11人，铜山岭7人。采育场、铜山岭退休人员退休金发放完成率100%。专项资金支出占比100%
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
按上级文件规定审核拨付
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
校舍维修改造长效机制配套（据实结算）
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
基建股
项目负责人
罗顺学
联系电话
2331736
项目立项情况
项目立项依据
关于下达2018年城乡义务教育经费保障机制改革中央和省级资金的通知湘财预[2017]126号
全县绩效考核和全市教育考核工作进入优秀行列。加强师资队伍建设，坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
全县教育督导
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
产出指标
每个督学责任区不低于5万，6个责任区不低于30万，专项资金支出占比100%
项目资金情况
上年度安排
本年度申请资金
本年实际安排资金(由财政部门填)
833
869.5
绩效目标情况
项目绩效目标
长期目标
年度目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，以县委“1123456”工程为总揽，大力实施“十个毫不动摇”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”江华民族品质教育梦.
产出指标
博雅59个班，2000多学生。支持推动民办教育发展100%，预决算偏离度10%以内，专项资金支出占比100%
效益指标
生均教育事业费逐年增长，义务教育适龄人口入学率99.6%，九年义务教育巩固率98.7%以上，改善义务教育学校基本办学条件，义务教育均衡系数逐步提高，义务教育整体满意度100%
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
人事股
项目负责人
邹高峰
联系电话
2323196
项目立项情况
项目立项依据
中共江华瑶族自治县委办公室 江华瑶族自治县人民政府办公室关于印发《江华瑶族自治县乡村学校教师支持计划2016-2020年实施细则》的通知（江政办法［2016］76号）
项目申报的可行性
项目申报的必要性
2018年秋季1739个班*500元/月*10个月＝869.5万元。
效益指标
按标准向全县家庭经济困难幼儿发放生活费补助，适龄幼儿人口入学率100%，教育整体满意度100%
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
按上级文件规定审核拨付
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
家庭经济困难寄宿生生活补助配套（据实结算）
项目属性
4.发展经费 口
本年度申请资金
本年实际安排资金(由财政部门填)
47.8
51
绩效目标情况
项目绩效目标
长期目标
年度目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，以县委“1123456”工程为总揽，大力实施“十个毫不动摇”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”江华民族品质教育梦.
加强师资队伍建设；进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位。坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。
项目申报的可行性
项目申报的必要性
按上级文件要求实际结算
项目资金情况
上年度安排
本年度申请资金
本年实际安排资金(由财政部门填)
55
57
绩效目标情况
项目绩效目标
长期目标
年度目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，以县委“1123456”工程为总揽，大力实施“十个毫不动摇”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”江华民族品质教育梦.
大力推进城区学位建设，化解大班额，启动沱江镇第一小学、江华思源实验学校、县职业中专三所学校的教学楼建设和阳华中学新建工程；加快沱江镇为人小学教学综合楼建设，加快博雅中学、沱江镇七小、江华芙蓉学校3所新建学校项目建设。协调发展各类教育，加快公办幼儿园的建设和师资配备，切实解决学前教育“入园难、入园贵”问题；深入推进城乡义务教育一体化发展
家庭经济困难幼儿入园补助（据实结算）
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
资助中心
项目负责人
林显春
联系电话
2312108
项目立项情况
项目立项依据
关于下达2018年家庭经济困难幼儿入园中央和省级补助资金的通知（湘财教指[2018]77号）
项目申报的可行性
项目申报的必要性
按上级文件要求实际结算
项目资金情况
上年度安排
全县绩效考核和全市教育考核工作进入优秀行列。协调发展各类教育，加快公办幼儿园的建设和师资配备，切实解决学前教育“入园难、入园贵”问题；深入推进城乡义务教育一体化发展。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
家庭经济困难幼儿入园补助
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
产出指标
家庭经济困难幼儿入园补助发放完成率100%，专项资金支出占比100%
项目申报的可行性
项目申报的必要性
三项优先考核要求。1、乡村偏远学生校车奖补资金。2、博雅支教教师给企业补助174.03万（据实结算）
项目资金情况
上年度安排
本年度申请资金
本年实际安排资金(由财政部门填)
90
186.63
绩效目标情况
伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，以县委“1123456”工程为总揽，大力实施“十个毫不动摇”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”江华民族品质教育梦.
大力推进城区学位建设，化解大班额，加快博雅中学、新建学校项目建设。协调发展各类教育,坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
博雅实验小学和博雅实验中学教育教学管理
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
局党委会讨论拟定《资金项目实施备案表》
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
家庭经济困难寄宿生生活补助
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
产出指标
家庭经济困难寄宿生生活补助发放完成率100%,专项资金支出占比100%
效益指标
精准助学率100%，让每一个孩子平等享受教育。义务教育适龄人口入学率100%，九年义务教育巩固率98.7%以上，教育整体满意度100%
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
民办教育发展专项经费
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
基教股
项目负责人
邓丽娟
联系电话
2327264
项目立项情况
项目立项依据
中共永州市委办公室 永州市人民政府办公室关于印发《2014年度全市“三项优先”工作综合考核方案的通知》（永办[2014]44号文件）
据实审核拨付
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
督学责任区专项经费
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
督导室
项目负责人
王晨凤
联系电话
2326784
项目立项情况
项目立项依据
中共永州市委办公室 永州市人民政府办公室关于印发《2014年度全市“三项优先”工作综合考核方案的通知》（永办[2014]44号文件）
效益指标
按时发放原采育场、铜山岭退休人员退休金，落实教师工资待遇。提升教师幸福感到，整体满意度100%
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
按上级相关文件县人社局审批发放
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
班主任教师津贴
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位。坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
采育场、铜山岭退休人员退休金
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
产出指标
采育场余11人，铜山岭7人。采育场、铜山岭退休人员退休金发放完成率100%。专项资金支出占比100%
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
按上级文件规定审核拨付
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
校舍维修改造长效机制配套（据实结算）
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
基建股
项目负责人
罗顺学
联系电话
2331736
项目立项情况
项目立项依据
关于下达2018年城乡义务教育经费保障机制改革中央和省级资金的通知湘财预[2017]126号
全县绩效考核和全市教育考核工作进入优秀行列。加强师资队伍建设，坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
全县教育督导
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
产出指标
每个督学责任区不低于5万，6个责任区不低于30万，专项资金支出占比100%
项目资金情况
上年度安排
本年度申请资金
本年实际安排资金(由财政部门填)
833
869.5
绩效目标情况
项目绩效目标
长期目标
年度目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，以县委“1123456”工程为总揽，大力实施“十个毫不动摇”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”江华民族品质教育梦.
产出指标
博雅59个班，2000多学生。支持推动民办教育发展100%，预决算偏离度10%以内，专项资金支出占比100%
效益指标
生均教育事业费逐年增长，义务教育适龄人口入学率99.6%，九年义务教育巩固率98.7%以上，改善义务教育学校基本办学条件，义务教育均衡系数逐步提高，义务教育整体满意度100%
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
人事股
项目负责人
邹高峰
联系电话
2323196
项目立项情况
项目立项依据
中共江华瑶族自治县委办公室 江华瑶族自治县人民政府办公室关于印发《江华瑶族自治县乡村学校教师支持计划2016-2020年实施细则》的通知（江政办法［2016］76号）
项目申报的可行性
项目申报的必要性
2018年秋季1739个班*500元/月*10个月＝869.5万元。
效益指标
按标准向全县家庭经济困难幼儿发放生活费补助，适龄幼儿人口入学率100%，教育整体满意度100%
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
按上级文件规定审核拨付
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)：
项目基本情况
项目名称
家庭经济困难寄宿生生活补助配套（据实结算）
项目属性
4.发展经费 口
本年度申请资金
本年实际安排资金(由财政部门填)
47.8
51
绩效目标情况
项目绩效目标
长期目标
年度目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，以县委“1123456”工程为总揽，大力实施“十个毫不动摇”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”江华民族品质教育梦.
加强师资队伍建设；进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位。坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。
项目申报的可行性
项目申报的必要性
按上级文件要求实际结算
项目资金情况
上年度安排
本年度申请资金
本年实际安排资金(由财政部门填)
55
57
绩效目标情况
项目绩效目标
长期目标
年度目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，以县委“1123456”工程为总揽，大力实施“十个毫不动摇”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”江华民族品质教育梦.
大力推进城区学位建设，化解大班额，启动沱江镇第一小学、江华思源实验学校、县职业中专三所学校的教学楼建设和阳华中学新建工程；加快沱江镇为人小学教学综合楼建设，加快博雅中学、沱江镇七小、江华芙蓉学校3所新建学校项目建设。协调发展各类教育，加快公办幼儿园的建设和师资配备，切实解决学前教育“入园难、入园贵”问题；深入推进城乡义务教育一体化发展
家庭经济困难幼儿入园补助（据实结算）
项目属性
4.发展经费 口
主管部门
资助中心
项目负责人
林显春
联系电话
2312108
项目立项情况
项目立项依据
关于下达2018年家庭经济困难幼儿入园中央和省级补助资金的通知（湘财教指[2018]77号）
项目申报的可行性
项目申报的必要性
按上级文件要求实际结算
项目资金情况
上年度安排
全县绩效考核和全市教育考核工作进入优秀行列。协调发展各类教育，加快公办幼儿园的建设和师资配备，切实解决学前教育“入园难、入园贵”问题；深入推进城乡义务教育一体化发展。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
家庭经济困难幼儿入园补助
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
产出指标
家庭经济困难幼儿入园补助发放完成率100%，专项资金支出占比100%
项目申报的可行性
项目申报的必要性
三项优先考核要求。1、乡村偏远学生校车奖补资金。2、博雅支教教师给企业补助174.03万（据实结算）
项目资金情况
上年度安排
本年度申请资金
本年实际安排资金(由财政部门填)
90
186.63
绩效目标情况
伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，以县委“1123456”工程为总揽，大力实施“十个毫不动摇”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”江华民族品质教育梦.
大力推进城区学位建设，化解大班额，加快博雅中学、新建学校项目建设。协调发展各类教育,坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
博雅实验小学和博雅实验中学教育教学管理
2019.01
2019.12
绩效指标
年度绩效指标
单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施
局党委会讨论拟定《资金项目实施备案表》
县教育局2019年项目资金绩效目标申报表