C02 项目软件阶段完成情况检查表(不对照进度计划)

新产品开发项目计划及完成情况跟踪表

3.7
包装规范
技术部/阚永群
2011年2月20日-27日
工作阶段
工作项目
责任单位/责任人
时间进度
完成情况跟踪
更改时间
序号
项目内容
完成日期
完成情况/证据
3.8
工装样件制造(用正式工装生产产品)
生产部/机加车间、电镀车间
2011年2月20日-27日
3.9
过程开发阶段评审
项目小组
2011年2月25日-27日
2011年2月20日-27日
项目总结
5.1
顾客满意度调查访问
营销部/阚永群
2011年3月1日-5日
5.2
项目总结
项目小组
2011年3月1日-5日
技术部/阚永群
2011年2月14日-19日
1.13
产品保证计划
项目小组
2011年2月14日-19日
1.14
管理者支持(小组可行性承诺)
管理者代表/李金来
2011年2月14日-19日
第二阶段（样件阶段）
2.1
产品设计任务书
管理者代表/李金来、总经理/连文普
2011年2月18日-23日
2.2
初始过程流程图
技术部/阚永群
2011年2月18日-23日
2.11
样件制造
生产部/机加车间、电镀车间
2011年2月18日-23日
2.12
管理者支持(小组可行性承诺)
管理者代表/李金来
2011年2月18日-23日
第三阶段（过程设计开发）
3.1
过程流程图
技术部/阚永群
2011年2月20日-27日
3.2
过程失效模式与失效模式分析(PFMEA)

软件过程检查表

软件过程检查表(总26页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。

2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。

3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。

4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。

5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。

2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。

2)每个项目过程的得分M＝30 / N。

3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。

4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。

5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数 / 该项实际检查总条款数）×10。

6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。

7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。

8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1z B)/z 。

9)项目的过程得分C=∑1N B 。

10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。

2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项,标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。

公司项目完成情况检查表

周项目完成情况检查表
2011年第（ 52 ）周日期项目
收齐五十一周抄写的作业，上交。收集五十一周下属的项目完成情况检查表。
项目负责人：吴完成情况监督人备注
松
周一代武总召开管理层会议，沟通目标计划表计划部分的相互协
作部分如何描述。与锦江之星核前期账。整理订房记录。阶段性考勤。
周二对《人事异动制度》的下半部分进行重编。
检查鲁敏保洁工作，与武总研究卫生间玻璃擦拭承包问题。对辖区现场管理进行检查与整改。
周五与罗阳沟通监控器修理日期。
对所辖部门人员行为规范进行检查。
整理12月公司考勤情况。
周六
ห้องสมุดไป่ตู้
进行全厂全面安全巡检一次。完成2012年OA中年目标并提交。五十二周目标的总结，五十三周目标的计划。
注：完成情况栏中完成的用“√”标示，未完成的用“×”标示；备注栏中注明未完成原因或其他员工代完成。
本部门岗位说明书系统存档。本部门岗位说明书系统存档。进行全厂全面安全巡检一次。确定长假值班人员及留守人员名单。
周三向财务了解自己的2011年账款核销情况。
与曲仁辉沟通办公楼墙体灯修理。
向财务了解2012年年会未结账款核销问题。打印机加墨水。
周四检查后楼宿舍与前楼宿舍的住宿情况。
检查潘福晶话费工作。

软件项目-过程检查单-模板5

25 是否制定了《项目计划书》？
26 是否制定了《量化项目管理计划》？
27 是否根据估算制定了项目进度计划？
28 是否制定了里程碑计划？
29 是否制定了资源计划？
31 是否制定了风险计划？
32 是否制定了培训计划？
33 是否制定了沟通计划？包括内部和外部
34 是否制定了质量保证计划？
35 是否制定了配置管理计划？
43 重计划后的项目计划有否提交高层经理和研发部经理审
过程得分="是"的项数/(总项数-"不适用"的项数)×100
备注
项目策划过程检查单
项目名称
项目经理
项目类别检查开始时
新开发项目
检查人检查结束时
分类序号
检查项
是否 NA
项目立项
计划准备
项目过程定义
项目估算
制定计划
1 立项活动是否在具备客户初始需求的前提下开始的？ 2 是否制定了立项报告？ 3 是否对项目或者产品进行了可行性分析？ 4 是否项目相关利益者就立项报告中的内容和约定达成了一
5 是否对立项报告进行了评审？
6 是否对立项报告评审的问题进行了跟踪直至关闭？
7 是否对策划阶段的工作做了计划？8 有经过准的立项通知书或启动会议记录吗？
9
是否定义了项目组的角色和责任，并对项目组成员进行了角色的分配？
10
是否联络了相关部门/组（如测试、SQA、SCM等），并确定了项目所需资源？
36 是否制定了度量计划？
38
计划过程是否与项目组相关人员充分协商，并取得了他们的承诺？
39 《项目计划书》是否经过评审？
40 《项目计划书》是否经过高层经理和研发经理的审批？

软件过程检查表

软件过程检查表(总26页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。

2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。

3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。

4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。

5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。

2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。

2)每个项目过程的得分M＝30 / N。

3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。

4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。

5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数 / 该项实际检查总条款数）×10。

6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。

7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。

8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1z B)/z 。

9)项目的过程得分C=∑1N B 。

10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。

2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项,标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。

软件过程检查表

软件过程检查表本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。

2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。

3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。

4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。

5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。

2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。

2)每个项目过程的得分M＝30 / N。

3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。

4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。

5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数 / 该项实际检查总条款数）×10。

6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。

7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。

8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1z B)/z 。

9)项目的过程得分C=∑1N B 。

10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。

2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项,标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。

软件项目过程文档评审检查表模板

软件
编号：___________________
项目名称
项目编号
评审人
评审日期
评审规模
评审耗时
序号
检查项
是否通过N/A,Y,N
缺陷个数
缺陷描述
1
过程规范
1.1
是否符合过程文件模板要求
1.2
规范中的角色是否已经定义清楚ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.3
活动中对应的角色是否正确
1.4
活动的描述是否使用了多余的形容词和副词
1.5
规范中的模板是否用蓝色标注出来
1.6
规范中提到的模板是否和定义的模板一致
2
过程模板
2.1
模板是否符合iso表单模板要求
2.2
表格的表头是否使用统一的淡蓝色
2.3
表格中的字体是否统一
2.4
模板中文字描述是否合理。

软件过程检查表

1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。

2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。

3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。

4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。

5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。

2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。

2)每个项目过程的得分M＝30 / N。

3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。

4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。

5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“✓”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数/ 该项实际检查总条款数）×10。

6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。

7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。

8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1zB)/z 。

9)项目的过程得分C=∑1NB 。

10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。

2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项, 标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=5.67第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。