项目材料管理检查表

检查时间： 检查内容 分值
18 2 2 2 2 2 2 6 29 2 4
检查结果
实得分
扣分
项目材料管理检查表
序号 检查内容
3.外协队伍领料人员是否有负责人委托授权书。 4.外协 队伍每月领料记录是否及时反馈计划财务部门。 5.与外协队伍结算，材料部门是否参与。 6. 对外协队伍材料使用过程中是否有中间监督检查记 录，检查出问题是否及时调整。 7.工程竣工，是否及时回收剩余材料，是否有记录。 三、 A类项目材料管理及顾客财产控制 1.材料人员是否参与项目采购材料招标定价工作。 2.A类项目材料转价是否认真核对，检查出的高转价的 物资是否拒签，是否有记录。 3.顾客（财产）材料入库验收、发放记录是否齐全。 四、 化学品、危险品管理 1、化学品、危险品、易燃、易爆品验证入库是否采取 了必要的防护措施或隔离存放？标识是否清楚。 2、化学品、危险品、易燃、易爆品是否建立严格的发 放制度，是否填写《化学品、危险品使用清退清单》？
分值
40 6 10
检查结果
实得分
扣分
10 10 2 2 100
检查员： 受检项目负责人：
受检人：
项目材料管理检查表
受检查项目： 序号
一、 采购管理 1.采购计划是否齐全，是否建立登记台账。 2.采购是否进行比质比价、是否进行了正常的材料招标 程序。是否反馈公司审批。 3.材料质量验证是否进行，是否有书面记录。 4.采购物资入库手续是否齐全，仓库材料摆放是否整齐 及标识内容是否齐全，物管人员岗位责任是否建立。 5.是否建立了合格供应商档案。每年是否对供应商进行 重新评价，是否有记录。 6、采购合同签订是否合法有效。是否反馈公司备案。 4.废料处理及小型机具购买审批手续是否齐全。 二、 外协队伍材料管理 1.是否有正式的外协队伍领料计划，计划审批签字是否 齐全。 2.材料发放是否建立限额领料台帐。
分值Biblioteka Baidu
3 3 3 8 3 8 2 2 4 5 2 3
检查结果
实得分
扣分
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序号
五
检查内容
.广联达材料信息在线填报 物资资源：供应商初评及重新评价。 材料计划：甲供材料计划及材料需用计划。 材料采购：材料采购计划、比值比价中标记录、材料采 购合同、到货点验单、采购结算单。 材料消耗：入库单、出库单、直入直出单、盘点单。 租赁周转：材料租赁计划、租赁价格评价表、周转材料 租赁合同、进场单、出厂单。 商品混凝土：商品混凝土供应合同、商品混凝土小票. 合计：