烟花爆竹批发企业安全风险隐患排查表
烟花爆竹生产企业安全检查表
序号
检查项目
检查内容
存在问题
1
安全生产
管理制度
是否制定并落实安全生产责任制
是否制定并落实安全生产规章制度
是否制定并落实安全操作规程
是否制定并落实烟花爆竹流向登记制度
是否制定并落实事故应急救援预案
2
安全生产
保障措施
是否设置安全管理机构、配备安全管理人员
是否进行从业人员三级安全教育培训
6
关闭企业落实情况
是否对关闭企业下达决定书
是否拆除厂房、工房、设施
是否销毁剩余成品、半成品、原料
7
汛期全管理
汛期高温高湿天气安全措施是否落实到位
烟花爆竹经营单位安全检查表
序号
检查项目
检查内容
存在问题
1
安全生产
管理制度
是否制定并落实安全生产责任制
是否制定并落实安全生产规章制度
是否制定并落实安全操作规程
是否设有醒目的安全标志
4
现场安全
管理
是否存在生产线分包、转包、租赁现象
是否存在三超一改现象
是否违规使用氯酸钾等违禁药品
地面、操作台和墙壁的药物粉尘是否及时冲洗
5
隐患排查
治理
是否有隐患排查记录
是否制定隐患治理措施
是否整改验收、销号
是否存在向未取得烟花爆竹安全生产许可证的单位和个人销售黑火药、烟火药和引火线等行为
是否制定并落实烟花爆竹流向登记制度
是否制定并落实事故应急救援预案
2
安全生产
保障措施
从业人员是否落实三级安全驾驭培训
仓库保管员、守护员、危险货物押运员、驾驶员是否持证上岗
3
烟花爆竹安全隐患排查烟花爆竹生产企业隐患治理排检查表
烟花爆竹生产企业隐患治理排（检）查表排（检）查日期：年月日企业基本情况企业名称法人代表生产地址企业类型联系人联系电话安全生产许可证编号取证日期有效期限许可范围排（检）查主要内容要素序号排（检）查项目排（检）查情况描述和判断排（检）查人合法性1许可证、营业执照等是否在有效期限内2 证照地址与生产地址是否一致3许可证主要负责人与营业证照及实际控制人是否一致4 是否存在超许可品种范围生产安 5 安全评价报告是否在有效期内全评价6评价、审查及检查的整改意见是否完成整改7 评价总图布置是否与现状一致厂区总平面布置8生产厂房、储存仓库、燃放试验场的内外部安全距离、厂房布局、建筑结构、生产工艺布置、安全疏散条件、消防设施以及防爆、防雷、防静电等安全设施是否符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161）的要求9危险品生产区与办公区（生活区）、有火源区与禁火区、生产车间与仓库（中转库或收发室）、危险工序与普通工序是否分离10工房、仓库之间间距是否符合要求作业场所11工房、仓库定牌情况是否与评价报告一致12工房、仓库危险等级标识是否清晰安全条件13工房之间防爆土堆是否符合规范要求14是否存在擅自改变工房用途的情况15 工房内是否存在超定员数情况16原材料仓库、工房、半成品及成品仓库是否存在超量存放或混放情况17原材料、工房、半成品及成品仓库周边防火措施落实情况18A级工房是否设有安全防护屏障19 A2级工房是否单人单栋使用20A3级工房是否单人单间使用，并每栋同时作业人员的数量不超过2人21C级工房人均使用面积是否大于22晒场地面是否平整，支架是否牢固23晾晒物料总量、均匀程度等是否符合安全要求安全设备设施设施24防雷防静电检测是否在检测合格有效期限内25员工工作时间防静电服装发放及穿戴情况26企业内外部安全警示标志标识是否清晰、醒目27规定场所温湿度计配备及定期检查记录情况28消防器材配备和设置是否符合要求29 消防器材是否有效安全生产培训教30企业主要负责人、安全管理人员是否持证上岗31八个带药岗位作业人员是否经市级安全监管局培训考核合格并持证上岗32特种设备作业人员是否做到持证上岗育33企业员工日常安全培训教育开展情况、考核记录是否齐全34 反“三违”教育开展情况责任制及安全经济35年度内安全生产责任制是否落实，内部是否逐级签订安全生产责任书36 安全生产风险抵押金缴纳情况37 年度内工伤保险是否参加38安全投入是否符合生产要求企业安39事故应急救援预案是否有针对性修订，应急演练的针对性情况，演练记录是否完整、真实全管理40 安全检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、隐患排查整改制度、安全生产责任制度、隐患整改制度、安全生产奖惩制度、危险物品领用和保管制度等各项安全生产管理制度修订、执行情况41岗位作业安全规程和操作规程制定、教育和执行情况42高温季节、大雷暴雨等特殊气象条件停产制度执行情况43是否存在违规使用氯酸钾生产烟花爆竹产品44对不同性质的化学品是否严格实行分类存放45黑火药流向登记和使用情况记录是否完整排（检）查综合性描述和意见现场排（检）存在的主要问题排（检）负责人：整改（处理）意见整改指令文书编号：排（检）查人员组成姓名单位职务（称）联系电话注：各级安全监管局和企业可根据实际情况修订排（检）查表。
烟花爆竹安全隐患排查烟花爆竹生产企业隐患治理排检查表
仓库地址或储存场所
经营许可证编号
取证日期
有效期限
许可范围
排（检）查主要内容
要素
序号
排（检）查项目
排（检）查情况描述和判断
排（检）查人
合法性
1
许可证、营业执照等是否在有效期限内
2
证照地址与仓储地址、经营地址是否一致
3
许可证主要负责人与营业证照及实际控制人是否一致
4
是否存在超许可品种范围经营
安全评价
36
安全生产风险抵押金缴纳情况
37
年度内工伤保险是否参加
38
安全投入是否符合生产要求
企业安全管理
39
事故应急救援预案是否有针对性修订，应急演练的针对性情况，演练记录是否完整、真实
40
安全检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、隐患排查整改制度、安全生产责任制度、隐患整改制度、安全生产奖惩制度、危险物品领用和保管制度等各项安全生产管理制度修订、执行情况
31
岗位作业安全规程和操作规程制定、教育和执行情况
32
经营场所禁止存放带药样品制度执行情况
33
对季节性零售单位产品回收制度执行情况
流向管理
34
烟花爆竹产品进货是否符合规定要求
35
烟花爆竹产品进货合同是否登记备案
36
烟花爆竹产品流向登记制度执行情况，每批产品出入库、流向记录是否清楚
37
烟花爆竹专用封签和防伪码标签制度执行情况
意见
整改指令文书编号：
排（检） 查 人 员 组 成
姓 名
单 位
职务（称）
联系电话
注：各级安全监管局和企业可根据实际情况修订排（检）查表。
安全生产事故隐患排查检查表(烟花爆竹零售企业)
警示标志
危险区域内按按要求设置醒目的安全警示标志
9
营业场所
专店或专柜、专人经营，专柜相对独立，安全通道畅通
零售场所面积不少于10平方米
存放的烟花爆竹品种不得超过地级以上市安全生产监督管理部门规定、存放数量不得超过500公斤（产品的总重量）
周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校等人员聚集场所和易燃易爆物品生产、储存设施保持足够的安全距离
10
产品要求
经营符合国家标准规定的产品，要从具有批发经营资质的单位进货，产品加贴封签、标签
安全生产事故隐患排查检查表
（烟花爆竹零售企业）
序号
检查项目
排查检查内容
排查检查情况
1
证件证照
工商营业执照
烟花爆竹经营许可证
2
人员资质
企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格证
特种作业操作证
从业人员上岗资格证
3
安全管理机构
配备兼职安全生产管理人员
4
规章制度
安全检查制度
安全教育培训制度
岗位安全责任制度
5
安全教育
主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格，持有安全资格证书。
从业人员接受安全培训与教育，并经考核合同，并明确安全生产责任
企业为从业人员缴纳社会工伤保险
企业为从业人员配备合格的劳动保护用品
7
消防设施
配备必要的消防设备、设施
烟花爆竹企业安全检查表
附录1
烟花爆竹生产企业安全检查表
评分简介
(1)安全检查表每个条款评分方法按重要程度分为三类：
1)“关键控制条款”，特别危险单元、重大事故隐患、内外部安全距离的相关条款等为关键控制条款；目标分值为7分。
判分规则为：分为两档，不符合得“0”分，完全符合要求得“7”分；关键控制条款为否决项。
2)“重要控制条款”，目标分值为5分，判分规则为：完全不符合得“0”分,完全符合要求得“5”分，视偏离情况在分之间取值。
3)“一般控制条款”，目标分值为3分，判分规则为：完全不符合得“0”分,完全符合要求得“3”分，视偏离情况在1-2”分之间取值。
(2)检查表的得分率计算方法如下：
Σ各项实际得分每个检查表得分率=
E各项目标分值
×100%
(3)当被检查单位有多条生产线时，以各生产线的最低得分率为生产过程的最终得分率；
(4)参照危化函(2007)28号文的要求，考评结果分为一级安全、二级安全和安全三个级别。
安全级别与得分率的关系如下：
(5)检查结果小于65%时为不合格等级。
(6)每个检查表的现场检查人员不应少于三人(其中，必须有一位行业内的专家，一位为安全生产方面的专家)。
1生产企业
2.2其他库房
采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。
烟花爆竹隐患排查表
排（检）查日期： 年 月 日
企业基本情况
企业名称
法人代表
生产地址企业类型来自联 系 人联系电话安全生产许可证编号
取证日期
有效期限
许可范围
排查主要内容
要素
序号
排查项目
排查情况
描述和判断
排查人
合
法
性
1
许可证、营业执照等是否在有效期限内
2
证照地址与生产地址是否一致
3
消防器材配备和设置是否符合要求，是否有效
安全生产培训
8
企业主要负责人、安全管理人员、作业人员是否持证上岗
其他情况描述
.
排查综合性描述和意见
现场排存在的主要问题
排查负责人：
整改（处理）
意见
排查组人员签字栏
注：各村（社区）根据烟花爆竹生产经营单位实际情况填写隐患排查表。
许可证主要负责人与营业证照及实际控制人是否一致
厂区平面布置
4
生产厂房、储存仓库、厂房布局、生产布置、安全疏散条件、消防设施以及防爆、防雷、防静电等安全是否符合规范要求
5
危险品生产区与生活区、火源区与禁火区、生产车间与仓库、危险工序与普通工序是否分离
安全设备设施
6
内外部安全警示标志标识是否清晰、醒目
7
烟花爆竹批发企业安全检查表
国家铁路线，二级及以上公路、35KV架空
电线
城镇规划边缘
烟花爆竹库区内部距离检查表
仓库
名称
危险 等级
最大计 算药量
（t）
库区内建（构）筑物
规范要求
实际距离
结论
烟花
爆竹
仓库
A3
9.1
门卫值班室
3
规章
制度
安全管理责任制度
仓库安全管理制度
产品流向登记制度
产品出入库检查验收制度
重大危险源监控措施
仓库安全保卫制度
装卸、搬运作业安全规程
动火作业管理制度
安全设备设施管理制度
应急救援预案
4
其它 资料
库区外部安全距离示意图
库房平面布置图
配送运输车辆情况
资料审核 结论意见
符合Hale Waihona Puke 全要求4.2企业名称：
评价机构：内蒙古众兴园特种设备有限公司
值班室的设置是否符合国家相关标 准规定
围墙的设置是否符合国家相关标准 要求
库房存储能力是否与其经营规模相 适应
库区内道路、安全疏散条件是否符 合国家相关标准规定
运输通道是否畅通，无关人员、车 辆不通过库区
3
安全
设施
消防设施是否符合国家相关标准规
疋
防爆、防雷等安全设施是否符合国 家相关标准规定
防盗、报警等监控设施、保卫设施 是否符合国家有关规定
企业名称：
评价机构：内蒙古众兴园特种设备有限公司
评价人员：
审核日期：2007年 月 日
资料审核表
烟花经营企业安全检查表
安全生产规 章制度
安全生产规 章制度 主要内容包括：（一）安全生产事故报告和处理制度制定依据；（二）安全 生产安全事 生产事故的概念（三）安全生产事故的分类（四）安全生产事故报告程 生产安全事故报 《北京市安全生产条例》第 故报告和处 序;(五)安全生产事故现场保护的要求；（六）安全生产事故的调查处理； 告和处理制度 15条 理制度 （七）安全生产事故资料的归档要求；（八）对安全生产事故进行经验教训 总结。 安全生产奖 主要内容包括：（一）明确安全生产奖励和惩罚的目的；（二）明确安全生 安全生产奖励和 《北京市安全生产条例》第 励和惩罚制 产奖励和惩罚的基本原则；（三）明确明确安全生产奖励和惩罚条款； 惩罚制度 15条 度 （四）明确安全生产奖励和惩罚的实施方法。 建立值班制度，内容包括：（一）明确本单位值班的部门和岗位；（二）明 确各级值班人员的职责和要求；（三）明确值班人员值班工作程序和要求； 《北京市安全生产条例》第 （四）明确值班人员遇到特殊情况的处置步骤和要求；（五）明确值班记录 15条 要求。
温度、湿度记录
温度、湿度 库房内应设置测温、测湿计，并确定专职人员每天进行检查登记。 记录
值班记录
值班记录
《北京市烟花爆竹销售单位 值班人员每隔一小时巡逻一次，巡逻时应两人同行。对巡逻中发现的问题要 储存仓库安全管理规范（试 及时处理、记录，并向管理人员报告。 行）》第二十八条 《北京市烟花爆竹销售单位 对进出的人员、车辆、货物进行登记。登记内容包括进出库时间、事由、当 储存仓库安全管理规范（试 事人签字。 行）》第三十条
值班制度 基础管 理
值班制度
劳动防护用 生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳 劳动防护用品配 《北京市安全生产条例》第 品配备和管 动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、教育从业人员按 备和管理制度 15条 理制度 照使用规则佩戴、使用。 建立消防管理制度，内容包括：（一）明确消防设施、器材维护管理的范围 消防管理制 、时限及要求；（二）明确消防设施、器材维护管理责任单位和责任人； 《北京市安全生产条例》第 度 （三）明确消防设施和器材技术检测的基本要求；（四）明确达不到技术标 15条 准的消防设施、器材的更换方法及措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
库房内危险物品的堆放是否符合GB11652要求（堆码稳定、整齐且在标志线内，主通道的宽度不小于1.5m，每个堆垛的边长不超过10m，堆垛间距不小于0.7m，与墙间距不小于0.45m，高度不超过2.5m）。
14
是否按照AQ4102的要求进行产品信息、生产企业信息、购买单位信息进行登记，产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码，并扫描录入烟花爆竹流向管理信息系统。
15
是否购进或者储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及将不同危险等级产品混存。
8
超过500m2的库房是否防火分区，防火隔离墙是否有效（无通道、到顶）。
9
库房是否设置清晰醒目的标识牌，实际作业人员数量是否超过核定人数，储存药量是否超过核定储量。
10
超过500m2的库房是否防火分区，防火隔离墙是否有效（无通道、到顶）。
11
库房是否定期巡回许可范围经营，是否经营超标违禁产品，是否向零售点销售专业燃放类产品。
附件1
烟花爆竹批发企业安全风险隐患排查表
序号
排查内容
1
安全生产管理制度是否落实。重点检查药物安全管理、安全隐患排查治理、职工及外来人员进出厂登记、企业负责人值班带班、产品买卖合同及流向登记等制度的落实情况及其台账。
2
企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员是否取得相应资格证书。
3
是否建设应用视频监控系统，是否建立安全风险分级管控四色图及安全风险明细表。
4
各危险性建筑物的内、外部安全距离是否符合GB50161要求。
5
危险品总仓库区、行政区、展览区是否分区设置，围墙是否完整，是否设置防火隔离带。
6
是否私自搭建库房、阳光棚、走廊等用于储存。
7
库房的防爆、防火、防雷、防静电设施是否设置且有效，1.1级库房是否设置防护屏障，防护屏障的结构、防护范围等是否符合GB50161要求，防雷设施检测报告是否在有效期内。