企业单位安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查时间：检查检查项目检查内容检查情况方法依据一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足 100 人的，查看机构组建可不设置安全生产管理机构；从业人员文件；查看员安全在 100 人以上不足 300 人的，应当设置工花名册、工生产安全生产管理机构；从业人员在 300 人资发放记录、省政府 260 号令第九管理以上的，应当设置专门的安全生产管理工伤保险缴纳条机构机构。
记录等能够证设置 2.其他企业：从业人员在 300 人以下的，明员工数量的可不设置安全生产管理机构；从业人员相关资料。
在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
安全 1.高危企业：从业人员不足 100 人的，生产应当配备专职安全生产管理人员；从业查看任命文管理人员在 100 人以上不足 300 人的，应当省政府 260 号令第九件、注册安全人员配备 2 名以上专职安全生产管理人员，条工程师执业证配备其中至少应当有 1 名注册安全工程师；（1 ）从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，检查检查项目检查内容检查情况方法依据应当按不低于从业人员 5 ‰但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当安全按不低于从业人员 5‰的比例配备专职生产安全生产管理人员，其中至少应当有 3查看任命文管理名注册安全工程师。
省政府 260 号令第九件、注册安全人员 2.其他企业：从业人员不足 100 人的，条工程师执业证配备应当配备专职或者兼职的安全生产管（2 ）理人员；从业人员在100 人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以上不足 1000人的，应当配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当按不低于从业人员 3 ‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师。
安全生产主体责任检查表
个人谈话；查阅证书
（五）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况
1、建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；
2、查2018年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；
1、建立全员安全生产责任制花名册；
2、有界定和划分的所有岗位清单；
3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；
4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、台帐和资料
（三）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况
1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；
查阅文件、资料、专家评审签字
三、安全风险管控情况
（一）安全生产重要设施、装备完好状况
1、罗列有安全生产重要设施、装备清单；
2、重要设施、装备有检测检验合格证明；
3、有安全生产重要设施、装备完好率记录。
查阅资料、台帐
三、安全风险管控情况
（二）安全生产重要设施、装备日常管理维护情况
1、制定有安全生产重要设施、装备日常维护制度；
企业落实安全生产主体责任检查内容
主要
内容
检查要点
工作标准
检查方式
存在的问题隐患及整改要求
一、安全生产管理责任落实情况
（一）主要负责人认真履职情况
1、主要负责人要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故）；
安全生产日常检查(督查)表
2、定期开展经常性、专业性、综合性安全生产检查情况
查元旦、春节、五一、十一等节日期间的安全检查记录
3、事故隐患整改情况
查看隐患类别及记录、看各类隐患整改意见、整改措施、整改责任、整改时限等是否明确以及整改结果是否完备
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
二、安全生产及故障隐患排查情况
4、安全生产事故隐患排查治理建档情况
查相关文件资料、看各类事故隐患排查治理登记表、是否将各类隐患进行分类汇总建档、整改后的验收结果一并存档
三、现场检查
1、劳动防护用品的使用情况及配备情况
看现场职工是否按要求佩带个人防护用品、查防护用品的数额是否与员工数相对应
安全生产日常检查（督查）表
被检查（督查）单位：年月日
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
一、安全生产责任制落实情况
1、建立主要负责人、分管负责人、安全员、安全管理机构及人员、岗位安全生产责任制情况
看书面存档或挂贴相关制度的文字材料，询问相关人员是否知道本岗位职责内容
2、有无安全生产规章制度和操作规程
看是否有文字材料、查操作人员是否知道制度及操作规程
2、操作规程、管理制度
看是否有操作规程并张贴在醒目位置、看是否有管理制度
3、设备管理情况
看有无设备、设施管理制度；有无维护、保养、检测记录，并有有关人员签字；特种设备看是否有安全使用证及检测报告
4、安全生产警示标志及执行情况
查生产重要位置是否设置安全标志、作业人员是否按照标志要求严格执行
5、危险作业管理制度，对行吊、设备大修、电气作业及密闭空间作业有明确工作制度
看有无危险作业管理制度并询问作业人员是否掌握该制度和操作规范
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求一、检查背景为了保障企业生产运营的安全和稳定，维护职工的身体健康，加强企业的法制意识和安全生产管理能力，本次检查将对企业安全生产主体责任的落实情况进行全面检查，以评估企业的安全生产管理水平。
二、填写要求1.检查表中的事项均为企业安全生产主体责任的重点落实内容，请认真查阅和填写。
2.涉及到的指标需要企业对自身情况进行评估，如果存在问题，需要在备注中说明原因和采取的措施。
3.在填写过程中，请大家尽可能详实、准确地记录企业落实安全生产主体责任的实际情况，便于评估出真实的企业安全生产水平。
企业基本信息1.企业名称：2.负责人：3.联系方式：4.经营范围：落实法律法规情况1.是否建立安全生产管理机构并明确负责人，是否设立安全生产管理规章制度？2.是否对领导干部、职工进行安全生产培训？是否定期组织安全生产知识和技能培训？3.是否制定企业应急预案和应急救援工作预案？是否定期组织应急演练？安全生产检查和隐患排查治理情况1.是否建立健全安全生产标准化管理制度？2.是否建立健全安全生产日常检查、隐患排查治理制度？是否定期组织安全生产检查和隐患排查治理工作？3.是否严格按照有关规定对生产设施和产品进行检验检测？是否建立并执行完善的产品质量安全管理制度？安全生产投入情况1.企业安全生产投入是否符合要求？是否建立健全安全投入预算制度，并落实到位？2.是否对生产设备进行定期检测、维修和更换？是否加强职工个人防护措施的宣传和落实？安全生产宣传和教育情况1.是否建立健全安全生产宣传制度？是否定期开展安全生产宣传教育活动？2.是否加强对职工安全生产意识的宣传和培养？是否建立健全安全生产提示和警示系统？三、填写要点在填写检查表时，需要注意以下要点：1.信息的查证准确与否。
企业名称、负责人、联系方式、经营范围等基本信息要填写准确无误。
2.标题表述的清晰度和准确性。
本文中要求填写的是企业安全生产主体责任落实情况检查表，必须严格按照表格要求填写，不可随意灵活。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
限期改正期限
其他特别事项
备注：本记录由检查单位存档。
(2)
是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 是□ 否□
查演练记录
(3)
相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案
是□ 否□
相关人员座谈
(4)
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
是□ 否□
查备案文件
(5)
应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效 是□ 否□
(1)
安全教育培训台帐有□ 无□
抽查各项安全生产管理台帐及记录
(2)
安全检查及隐患整改台帐有□ 无□
(3)
安全设施登记、维护保养及检测台帐
有□ 无□
(4)
特种设备登记及检测、检验台帐有□ 无□
(5)
职业卫生检测台帐有□ 无□
(6)
动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录有□ 无□
查相应教育培训记录
(7)
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 是□ 否□
查相应教育培训记录
(8)
新职工入厂是否经三级安全教育培训
是□ 否□
4
重大危险源管理
(1)
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
分管负责人安全生产责任制是□ 否□
(3)
安全管理人员安全生产责任制是□ 否□
(4)
全面落实企业安全生产主体责任检查表
是□否□购保任险。责生安买全产
10
是□否□
查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员．
按规定设置安全生产管理机构。
11
是□否□配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查文件。
12
否□是□主要负责人和安全生产管理人员的安全生
查资料。
13
合力考核格。产知识和管理能否□是□证上岗。特种作业人员持
查证书。
14
是□否□
查检查记录。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定
37
期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。□否□使用的危险物品的容器、运输工具，以及
查记录。
38
涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是□否□建立外包安全管理制度，与承包单位、承
42
设备，对从业人员进行专门的安全生产教是□否□育和培训。建育教和培训档案。立安全生产
43
否□是□
查教育培训档案。
八、安全应急管理编制本单位生产安全事故应急救援预案并
44
按规定上报备案。是□否□定期组织应急预案演练，强化“双盲”演
查预案、备案资料。
45
进预案行修订完善。应，练及时对急否□是□组织开展应急预案、应急知识、自救互救
查检查记录。
20
安全生产具体问题。否□□
查记录。
五、安全风险排查管控制和险辨识程序方法。安定全风
21
否□是□
查文件。
22
开更新完善。续安展全风险辨识并持是□否□建立安全风险公告、岗位安全风险确认和
企业安全生产检查表
是否对外来施工方生产经营过程加强安全监管
外来施工方是否具备资质
隐患排查整改和重大危险源监控
企业安全生产设施、设备的日常维护、保养情况；
是否建立安全生产设施、设备管理检查制度
是否按规定做好安全生产设施、设备的维护、保养记录
危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况
企业（单位）安全生产检查表
企业（单位）名称：年 月 日
项目
主要内容
检查细则
检查结果
说明
安全生产责任制落实
企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各车间岗位安全责任制的建立及落实情况
是否制定安全生产责任书
检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。
是否层层签订责任书
责任书的奖惩是否兑现
是否建立特种设备管理台帐
检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。
是否对在用特种设备按规定进行检测、检验
对重点部位、重大危险源的普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及措施落实情况
是否建立重大危险源档案及监控台帐
是否落实专人或专业设备对危险源进行24小时监控
应急管理
应急队伍建设情况
是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订救援协议
作业现场的安全管理情况
是否建立安全检查和管理记录台帐
作业现场是否有安全管理人员
作业现场安全管理制度和操作规定是否上墙，并严格执行
新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制度情况
项目设计是否符合安全规范，并取得相关审批手续
安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时验收
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
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2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管 理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安 全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的 安全生产管理机构。
查看机构组建文件； 查看员工 花名册、 工资发放记录、 工伤 保险缴纳记录等能够证明员 工数量的相关资料。
查看任命文件、 注册安全工程 师执业证
省政府260号令第九条
安全总 监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。
查看任命文件、 责任制等资料
省政府260号令第十一条
安全生 产委员 会建立
1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以 上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。
附件
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称： 联系方式： 检查人： 检查时间：
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
一、组织机构保障责任方面
安全生 产管理 机构设 置
1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理 机构； 从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生 产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全 生产管理机构。
2.全员安全生产责任状签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、 责任状以及 能够证明职责落实的相关材 料。
省政府260号令第六条
安全生 产管理 制度
1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生 产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防 护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生 产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控
2.安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负 责人（安全总监）、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相 关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代 表组成。
3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面 记录。
查看机构组建文件、 以安委会 名义发布的文件； 查看安委会季度会议通知、 纪 要等资料。
2.安全操作规程执行情况。
查看安全操作规程、执行记 录。
省政府260号令第七条
三、物质资金保障责任方面
安全生 产费用
1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。
2.安全生产资金是否纳入年度生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ经营计划和财务预算。
3.安全生产费用使用是否符合规定。
查看制度、企业年度财务预 算、财务账目、 安全费用使用 登记台账等相关资料。
省政府260号令第十二条
二、规章制度保障责任方面
主要负 责人职 责
（1）
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责 人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主 体责任全面负责，具体履行下列职责：（一）建立、健全本单位
安全生产责任制；（二）组织制定并督促安全生产管理制度和安 全操作规程的落实；（三）确定符合条件的分管安全生产的负责 人、技术负责人；（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全
督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（八）
组织开展安全生产教育培训工作；（九）依法开展安全生产标准 化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（十）组织实施职
业病防治工作，保障从业人员的职业健康；（十一）组织制定并
实施事故应急救援预案；（十二）及时、如实报告事故，组织事 故抢救；（十三）法律、法规、规章规定的其他职责。2.企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。
查看责任制文件、 责任状以及 能够证明职责落实的相关材 料。
省政府260号令第八条 《安全生产法》第十八条
全员安 全生产 责任制
1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、 技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队） 负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生 产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。
查看任命文件、 注册安全工程 师执业证
省政府260号令第九条
安全生 产管理 人员配 备（2）
2.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职 的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的， 应当配备专职安全生产管理人员； 从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中 至少应当有1名注册安全工程师； 从业人员在1000人以上的， 应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人 员，其中至少应当有2名注册安全工程师。
查看责任制文件、 责任状以及 能够证明职责落实的相关材 料。
省政府260号令第八条
主要负 责人职 责
（2）
生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安 全技术人员；（五）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、 职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人 员、股东对安全生产工作的监督；（六）保证安全生产投入的有 效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体 工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；（七）
查看安全生产管理制度文件、 执行记录等相关材料以及现 场执行情况。
省政府260号令第七条
管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定 的其他内容。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。3.安全生产管理制度执行情况。
安全操 作规程
1.安全操作规程建立情况， 是否符合国家、 行业或者地方标准。
省政府260号令第九条
安全生 产管理 人员配 备（1）
1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产 管理人员； 从业人员在100人以上不足300人的， 应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全 工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当按不低 于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管 理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职 安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。