安全生产大检查表格
企业安全生产大检查自查自改情况表通用范本
废，应当符合国家标准或者行业标准。
不足：只安全设备检验合格证书、无保 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期
已整改/部分整改/未整改
开展安全生产标准化建设，实施 安全生产管理、操作技能、设备 设施和作业现场制度化、标准化
、规范化情况
矿山、危险化学品、金属冶炼、 建筑施工、道路交通运输企业主 要负责人和安全管理人员安全生 产知识与管理能力考核合格情况
安全生产管理制 度建立和执行情
况
从业人员安全培训和持证上岗制 度落实情况
附件3
企业安全生产大检查自查自改情况表
检查项目
检查内容
自查情况
自查情况填写说明
法规依据
主要负责人履职情况
符合/不足/不符合
符合：全部履职的； 不足：部分履职； 不符合：未履职；
《安全生产法 》第十八条生产经营单位的主要负责人对本单 位安全生产工作负有下列职责： (一)建立、健全本单位安全生产责任制; (二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程; (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (四)保证本单位安全生产投入的有效实施; (五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事 故隐患; (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; (七)及时、如实报告生产安全事故：
不足：只有企业主要负责人或安全管理 施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当
人员经培训、考核合格；
由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识
不涉及：不属于矿山、危险化学品、金 和管理能力考核合格。考核不得收费。
属冶炼、建筑施工、道路交通运输企 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注
安全生产大检查工作计划表
安全生产大检查工作计划表
1. 检查时间和地点：计划在每月第一个周五上午到公司进行现场检查，检查范围包括生产车间、办公区域和仓库。
2. 检查人员：安全生产主管负责组织检查工作，同时邀请生产部门负责人、设备维护人员和相关员工参与检查。
3. 检查内容：主要检查生产车间的安全设施是否完善，生产设备是否定期维护，办公区域的安全警示标识是否齐全，仓库货物的存储是否符合规定。
4. 检查记录：检查人员应当记录检查过程中发现的安全隐患和问题，并及时进行整改和改进。
检查记录要签字确认，并在检查后提交给相关部门负责人。
5. 整改措施：根据检查记录中发现的问题，相关部门负责人应当制定整改措施，并在规定时间内完成整改，确保安全隐患得到及时解决。
6. 检查总结：每次检查结束后，安全生产主管应当对检查过程进行总结，提出改进建议，并向相关部门负责人汇报检查情况和整改进展。
7. 接下来的工作：根据检查总结的结果，安全生产主管应当制定下一步的工作计划，包括强化监督检查、加强员工安全教育培训等措施，确保安全生产工作得到有效推进。
教育系统安全生产大检查自查表
消 防
存在情况
整改措施
项目
排查内容
消 防
40各类场所是否按规定要求配置消防器材，消防器材能 否正常使用。
安 全
41消防设施与消防器材的日常维护、添置是否落实，有 无消防水管、消防栓状态，有检查、维修保养档案。
19楼房天面、外墙、阳台、楼梯围栏有无裂缝、变形、 屋顶抹灰有无空鼓等不安全情况。
存在情况
整改措施
项目
排查内容
20校舍木架梁是否有虫蛀、钢架梁焊缝有无锈蚀；大跨 度建筑房梁和尖顶房、钢屋架有无隐患。
21是否有围墙，围墙是否安全可靠；墙上悬挂物、广告 牌等是否牢固安全。
校 22对楼梯、高地（高坎）、水池、堰塘、看台、围栏等 舍 易发生危险的地方有无警示与防护。
9是否建立了由家长、社区志愿者参与的护学护校 队伍。
整改措施
项目
排查内容
10学校周边道路交通是否存在安全隐患；学校附 近是否有学校标志，学校门前是否设置有禁停、 警示、限速标志线，过街路是否有人行横道线。
11周边商业网点是否经营有毒、有害、放射性、 校 噪音污染环境等影响学生身体健康和具有火灾隐 园 患的经营项目。 周 12学校周边有无设立电子游戏场所，200米内有无 边 网吧、文化娱乐设施是否符合规定，有非法经营 治 的报刊点、音像店、小卖部、饮食摊点等。 安 13预防校园暴力伤害，重点检查学校周边治安状 与 况。 环 境 14校园周边区域的山体、水流对学校建筑物、活
食 53食堂工作人员是否“两证”卫 54生熟食品是否分开存放，无过期变质食品。 生 55食堂建筑、设施是否符合卫生标准及安全要求；锅炉 安 房、蒸气管道、蒸柜等厨房设施设备是否做到定期检 全 查，防止泄漏措施是否完善。 与 56食堂的清洗、消毒是否有标记、有灭蝇灭鼠设施。 疾 57学校超市、小卖部进货渠道是否正规，环境整洁、卫 病 生，是否存在“三无”食品和过期霉变食品。 预 58饮用水是否符合国家饮用水标准的安全。 防 59晨检的登记（时间、内容，因病缺勤、病因追查）是
医院安全生产大检查自查记录表
医院安全生产大检查自查记录表检查项目检查的具体内容检查结果一、消防安全1、制度建设1是否建立消防安全管理等制度、消防安全例会等制度是否健全。
2 有无制定消控室、消防水泵房、消防电梯等操作规程。
3是否执行每日的防火巡查和每月的防火检查制度，并做好文字交班记录。
2、组织和人员1是否成立消防工作领导小组等组织，有无明确消防责任部门。
2消防安全责任人、管理人、消控室值班人员、病区消防联络员设置、消防设施操作及维护人员等组成是否完备。
3是否逐级落实消防安全责任，层层签订消防安全责任书，明确消防安全岗位职责。
3、消防器材1各类消防设施器材配置是否齐全和有用，火灾自动报警系统等是否处于正常工作状态。
2灭火器、消防灭火喷淋、火灾自动报警系统内探测器等设备有无定期的维护和记录。
3 消火栓有无被遮挡、圈占、埋压，消火栓箱设备是否未上锁。
4 有无按要求设置消防安全标志，标志是否规范清晰，设置是否正确。
4、培训和演练1是否开展每年一次的宣传教育和消防培训，培训资料是否齐全。
2消控制室值班人员和消防设施操作维护人员是否持证上岗。
3 义务消防员、医务工作人员有无掌握常规消防知识。
4有无完善的消防应急预案，每年是否组织开展消防灭火和人员疏散逃生演练。
5、消防管理1新建、改建、扩建、维修工程是否签订安全责任书、是否向公安消防机构进行备案审批。
2固定用火场所、设施是否有专人负责，电气焊等明火作业前是否办理审批手续。
3医院内逃生、疏散等门是否禁止锁闭，常闭式防火门是否保持关闭。
4 疏散通道、安全出口等是否畅通，有无杂物堆放和被占用。
5手术室、重症监护病房、门诊急救的供氧管道是否从供氧站单独接管。
6各个病区及洁净手术区内氧气管上是否设置能紧急切断气源的装置。
7是否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象；配电柜周围及配电箱下方是否放置可燃物。
6、消控室管理1消控室有无日常管理制度，是否遵守每班不少于2人专人值班制度。
2消控室各种预案、制度、布局图、上岗证书是否按要求上墙。
卫生健康系统安全生产大检查记录表
3.4实验室是否有应急处置预案
3.5剧毒危险化学品保存场所独立
是口否口
是口否口
3.6剧毒危险化学品使用许可证
3.7剧毒危险化学品存放环境配置监控措施
是口否口
是口否口
3.8危险化学品专柜存放，有人管理，有标识
3.9废弃化学品、医疗废物规范处理
是口否口
是口否口
危化品管理主要问题隐患：
4.医疗废物管理基本情况
是口否口
5.7开展安检
手持式安检仪口 固定安检设备口 否口
5.8实现进入医院人员安检全覆盖
是口否口
5.9安全突发事件应急处置机制
有口无口
5.10安全防范宣传教育
是口否口
5.11配备人脸识别系统
是口否口
5.12 2021年以来发生伤医案件 起
注：*医院安防系统建设达标情况参照《医院安全技术防范系统要求》（GB/T31458-2015）、《关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》（国卫办医发〔2013〕28号）开展。
2.16疏散指示及应急照明设施功能
正常口不正常口
2.17高层病房楼设置避难间 是口否口
2.18集体宿舍消防安全措施有口无口
2.19灭火预案及疏散预案是否健全
有口无口
2.20消防演练“跑点”情况:
优秀口良好口一般口不合格口
2.21消防监控人员持证上岗 是口否口
2.22消防控制室值班记录有口无口
2.23消防控制室报警主机主备电源 有□无口
卫生健康系统安全生产大检查记录表
单位名称：
1.安全生产管理基本情况
1.1成立安全生产委员会并建立全员安全生产责任制是口否口
1.2主要负责同志担任安委会主任
安全生产大检查表格
劳动防护用品使用情况
员工正确使用劳动防护用品，无杂物、无尘土、整洁卫生
作业场所安全警示标识
齐全、明显、符合规定要求
危险物品管理情况
危险物品存放规范，有专人管理，有应急处理措施
其他
应急预案制定情况
制定符合企业实际情况的应急预案，并进行演练
安全检查记录情况
定期进行安全检查，并做好记录，发现问题及时整改
安全生产大检查表格
检查项目
检查内容
检查标准
检查情况
设备安全
设备运行情况
无异常声音、无异常震动、无泄漏现象
设备维护保养情况
按照规定进行维护保养，无遗漏
安全防护装置
齐全、完好、有效
设备安全操作规程
制定并执行，员工培训合格
人员安全
安全意识教育情况
定期进行安全意识教育，员工了解安全知识
安全操作规程执行情况
员工严格按照操作规程进行作业
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
十五应急救
援管
理
①是否建立健全应急救援预案体系，并严格落实到各生产环节;
②是否制订应急救援预案，并结合实际开展培训和实战演练；
③是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议，应急救援物
资、设备配备及维护保养是否到位，确保发生事故时或紧急情况下能够实施应急救
援的情况。
十六质量标
准化建
设
①是否对我矿安全标准化达标年方案进行宣传贯彻；
②严格按照安全质量标准化工作建设规划，坚持高标准、严要求，继续深入持久地
开展安全质量标准化和安全高效矿井建设工作；
③是否规范和提升基层安全管理工作，逐步建立规范完善的安全生产管理体系，改
善安全生产基础，实现岗位达标、专业达标、企业达标，全过程全方位动态达标。
安全生产大检查督查表
3.开展事故应急处置的总结评估工作情况;加 组织实施情况。
强岗位应急培训情况。
1.初次安全培训时间不得少于32学时。每年
再培训时间不得少于12学时。
查看培训记录、证件、
2.煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹 随机提问、现场问卷
等生产经营单位安全资格培训时间不得少于
1.岗前培训时间不得少于24学时。
检查证件
61
安全生产大检查企事业单位督查清单（安全管理资料部分）
检查项目
检查内容
1.制度完善 2.工作组织情况 3.隐患排查例会
检查标准
建立岗位自查、班组检查、车间检查、分厂 检查、综合管理部门综合检查、总部领导带 队重点检查和群众性的检查等分级分类检查 和 落问 实题 隐整 患改 排制 查度 制。 度，按时组织开展各层级检 查。
3.安全风险管控情况。
4.隐患排查治理情况。
2.自检自查自改 情况
5.应急管理情况。
3.教育培训
1.主要负责人、分管负责人和安 全生产管理人员具备与所从事的 生产经营活动相适应的安全生产 知识和管理能力，取得相应的培
2.新工进厂实施三级教育，并组 织考核。
3.在岗职工定期进行安全教育
4.特种作业实施持证上岗
1.每年至少组织一次演练。 2.管理人员和操作人员熟悉紧急情况下应当 采取的应急措施。
有总结、提出问题和不足、有改进措施
1.查看整改计划。 2.现场核查整改情况。 查看记录
查看上报政府部门报表
看是否与实际相符 1.查看计划、记录、照 片。 2.随机提问。 查看演练总结 查看文件、资料、记录
62
2.煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹 等生产经营单位安全培训时间不得少于72学 1.有教育培训计划。
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检查炼铁、炼钢、铸造等生产环节，严防雷雨天高温铁水、钢水等遇水爆炸发生高温灼烫事故
有毒介质泄漏检查
检查手动抽堵盲板、管道清扫置换等作业管理，雷雨等恶劣天气情况下进行涉煤气作业情况
风险管控
风险管控体系建设
是否按风险管控体系建设要求设置建立一图（风险分布图）、一册（风险识别）、一牌（岗位告知牌）、一卡（员工明白卡），员工是否了解岗位风险等级，是否熟悉岗位作业风险和现场应急处置知识。
涉粉防爆作业安全
检查粉尘安全管理制度、现场清扫情况，粉尘爆炸危险场所的设置情况，粉碎、研磨等易于产生机械点火源的工艺前去除异物装置设置情况，除尘系统的安全技术状况。 （炼铁厂负责）
汛期安全
电气检查
检查变电站、配电室、接线柜、高压线等电气设施设备，重点防雷部位的防雷接地进行全面检测情况，电工作业管理情况等
隐患排查治理
是否建立制度和台帐，是否存在尚未整改的隐患，隐患治理是否实行闭环管理，相关记录是否齐全
安全生产投入
是否制定安全投入计划，投入费用是否符合国家规定的行业要求，是否建立安全投入使用台帐及使用明细
专项治理
有限空间作业安全
检查单位有限空间作业安全管理制度、有限空间管理台账、检测记录、劳动防护用品配备、应急救援演练、专项安全培训等情况。
按法规要求是否设置安全管理机构，是否明确安全管理职责
8.28
安全管理人员配置
是否按规定比例配备专、兼职安全管理人员，单位负责人和安全管理人员是否取得安全培训证，是否进行安全再教育培训
8.29
安全生产责任制
制定的安全生产责任制是否涵盖齐全，职责是否明确，是否制定考核细则和考核
8.30
建设项目三同时
建设项目是否落实安全三同时制度，是否建立管理台帐，评价报告、备案资料是否齐全(此栏公司负责)
说明：所有检查项目应提供相应的附件（证照复印件、制度、台帐、档案、记录等资料）
安全生产大检查
自查自纠资料
河南济源钢铁（集团）有限公司
二〇一七年八月
河南省冶金工贸企业安全大检查自查自纠检查表
类别
项目
检查内容
自查结果
基础
管理
企业资质证照
1、是否有工商营业执照、安全生产许可证（高危行业）等合法手续？2、各类证照是否在有效期内？
3、有无超许可范围进行生产经营活动？ (公司负责)
安全生产管理机构
安全操作规程
生产岗位是否制定可行的安全操作规程，是否定期评审、修改、更新
8.31
安全教育培训
是否制定和实施年度安全培训计划，是否涵盖所有人员，培训记录是否完善，人员对安全应知是否熟悉掌握
9.1
安全生产标准化
是否通过安全标准化达标验收，是否按安全标准化体系运行
应急管理
检查应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况。