内审员资质评估表
员工晋升评估表
员工晋升评估表员工姓名，________________________。
部门，________________________。
评估日期，________________________。
评估人，________________________。
评估标准：1. 工作表现，（评分范围，1-5分）。
业绩突出，表现优秀。
达成工作目标，表现良好。
工作表现一般。
工作表现需要改进。
工作表现不符合要求。
2. 团队合作，（评分范围，1-5分）。
积极参与团队合作，协助他人。
能够与团队成员有效沟通，共同完成任务。
在团队合作中存在一定问题。
不愿意与团队合作，影响整体工作进度。
严重影响团队合作，需要改进。
3. 自我发展，（评分范围，1-5分）。
积极学习新知识，提升自我能力。
愿意接受反馈，努力改进自身不足。
对自我发展缺乏积极性。
不愿意接受反馈，对自我发展无意识。
对自我发展毫无进取心。
4. 领导能力，（评分范围，1-5分）。
能够有效领导团队，取得良好成绩。
具备一定的领导能力，但还需提升。
领导能力有待加强。
缺乏领导能力，无法有效指导团队。
领导能力严重不足。
总体评价，________________________。
评估人意见，________________________。
评估人签名，________________________。
员工签名，________________________。
评估结果将作为员工晋升的重要参考，请认真填写评估表并签字确认。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
2015版内审检查表
√
√
√
√
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 总经理 内审员: 洪亮 受审人员: 魏明
序号
条款
审核内17
10.1
组织有无确定并选择改进机会, 是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定采取措施, 以满足顾客要求和增强顾客满意。
√
√
7
5.2
1) 公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？ 与公司宗旨是否一致？
2) 质量方针是否体现了企业的宗旨及质量承诺, 符合两个承诺一个框架？
3) 是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？
4) 有无形成文件？ 如何宣贯？
4) 有无形成文件？如何宣贯？
管理方针与公司宗旨保持一致,确定并在手册中形成文件信息。
2）输出是否适宜？
2）输出是否适宜？
管理体系文件包含了管理手册、程序文件、管理制度、管理规范、岗位说明书、作业指导书等与组织的体系管理基本适宜。
√
√
14
9.1.1
1）有无确定需要监视测量的对象？
2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？
3）监视测量的时机是否明确？
4）有无确定分析评价的时机？ 能否确保体系的符合性？
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 行政部 内审员: 黄乾海 受审人员: 邓富荣
序号
条款
审核内容
审核记录
判定
MAJ
MIN
OK
1
5.3
内审员资格评价记录表模板
□培训证书 □培训记录 □通过 □考核记录 □不通过 □学历证书
□培训证书 □培训记录 □通过 □考核记录 □不通过 □学历证书
□培训证书
□培训记录 □通过
□考核记录 □不通过
□学历证书
□通过 □不通过
资格有效期：
□培训证书
2020年4月30日
□培训记录 □通过
□考核记录 □不通过
□学历证书
□培训证书 □培训记录 □通过 □考核记录 □不通过 □学历证书
内审员资格评价记录
内审员 类别
二方审 核员
姓名
序号
任职要求
技能来源
□培训
1
汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
□工作经历 □自学
□学历教育
2 适用的顾客特定和组织特定要求；
□培训 □工作经历 □自学 □学历教育
□培训
3
ISO 9001和IATF 16949中适用的与审核范围 有关的要求；
□工作经历 □自学
□不通过
2020年4月30日
□培训证书 □培训记录 □通过 □考核记录 □不通过 □学历证书
□培训证书 □培训记录 □通过 □考核记录 □不通过 □学历证书
□培训证书 □培训记录 □通过 □考核记录 □不通过 □学历证书
□培训证书 □培训记录 □通过 □考核记录 □不通过 □学历证书
□培训证书
□通过 □不通过
□新审核员 □年度评价
□新审核员 □年度评价
□新审核员 □年度评价
□新审核员 □年度评价
□新审核员 □年度评价
□新审核员 □年度评价
□新审核员 □年度评价
□新审核员 □年度评价
□新审核员 □年度评价
公司内审员考核评估表
内审员考核评估表一XXXXX/A/0 （由被审核部门填写）评估部门：评估人姓名：评估日期：被评估人： A 、 B 、 C 、 D评估内容：评估项目标准分数内审员得分A B C D1、对ISO9000及ISO14001标准的理解和掌握程度。
62、对被审核部门文件的熟悉程度。
63、是否按照审核计划有重点、有条理地进行审核。
64、审核时是否实事求是，公平客观。
55、审核时思路是否清晰，观察是否仔细。
56、能否坚持自己的正确看法，并接受被审核部门的正确意见。
57、对不符合项的判定是否抓住重点，反映被审核部门的实际。
58、能否针对被审核部门的工作提供自己的意见和建议。
49、是否平等尊重受审核部门人员。
410、审核态度是否严肃认真，审核时是否注意礼貌。
4总计50内审员考核评估表二XXXXXX/A/0（由审核组长填写）审核组长：填写日期：被评估人：、、、评估内容：内审员得分考核项目标准分数1、对ISO9000及ISO14001标准的理4解和掌握程度。
2、对公司QMS和EMS体系文件的4熟悉程度。
3、是否能详细、合理地制定审核计划。
44、审核时能否抓住重点，逻辑思维是4否清晰，观察力是否敏锐。
5、审核时能否运用标准，结合文件和4实际情况做出准确判断。
6、能否坚持自己的正确看法并接受受4审部门的正确意见。
7、是否能与受审核部门进行充分、有4效的沟通。
8、审核中发现的问题是否具有代表4性，能反映受审核部门的实际情况。
9、能否有效地控制审核时间和审核进4度。
10、能否如实编写审核报告，并提出4自己的看法和建议。
11、能否实事求是地对不符合情况进4行追踪监督。
12、审核态度是否严肃认真，审核时3是否敢于吃苦。
13、是否遵守审核纪律，友好与他人3协作。
总计50注：评估表一和评估表二的分数相加就是审核员参加此次审核的实际得分情况。
XXXXX有限公司内审员年度绩效评估考核表XXXXX/A/0姓名部门级别考试成绩加分项目扣分项目部门ISO工作情况总评第一次第二次第三次内部审核外部审核(二、三方)管理评审相关活动合理化建议出勤率缺勤补考文件与记录内部审核外部审核部门自审支持情况第一次第二次第三次第四次第一次第二次第三次第一次第二次第一次第二次注:A 文件管理员 B 初级审核员 C 审核员 D 高级审核员xxxxx有限公司内审员考核评估表xxxx/A/0被评人姓名：评估人：评估人所属部门；评估日期：年月日序号评估项目评估条件评分得分1得分2总计1/2一素质（共30分）1．对ISO9000标准的正确理解及运用5分2．对被审核部门文件的熟悉程度5分3．审核时是否有条理、有计划4分4．审核时是否依据明确事实进行判断，并严谨地陈述看法4分5．审核时是否注意礼貌，做到有理有节4分6．审核时是否敢于吃苦，努力工作4分7．审核中是否坦诚公开4分二能力（共40分）1．制定计划能力如何6分2．实施检查能力如何8分3．编制报告能力如何(组长) 8分4．追踪监督能力如何(组长) 12分5．合作及控制能力如何6分三工作态度（共20分）1．是否能按时参加审核10分2．是否能排除无理要求，坚持自己的正确意见5分3．是否能平等尊重受审核部门人员3分4．是否对审核内容进行必要的保密2分四经验（共10分）第一次担任“执行内审员”1分第二次连续担任“执行内审员”2分第三次连续担任“执行内审员”4分第四次连续担任“执行内审员”8分最高10分。
员工晋升评估表
员工晋升评估表
员工姓名，______________________。
部门，______________________。
职位，______________________。
评估日期，______________________。
评估标准：
1. 工作表现，请根据员工在当前职位上的工作表现进行评分，包括工作态度、责任心、工作效率等方面。
2. 技能和能力，请评估员工在当前职位所需的技能和能力，包括专业知识、沟通能力、团队合作能力等方面。
3. 潜力和发展，请评估员工在未来晋升后能否适应新职位的要求，包括领导能力、创新能力、问题解决能力等方面。
4. 综合评价，请综合考虑以上评估标准，对员工的晋升建议进行总体评价，并提出具体的晋升建议和培训计划。
评估人签名，______________________。
日期，______________________。
备注，______________________。
内审员能力评估表
内审员能力评估表背景内审员在组织中起着重要作用，负责评估和审查组织的内部控制和运营流程。
为了确保内审员具备必要的技能和能力，本评估表旨在帮助组织对内审员的能力进行评估。
评估项1. 专业知识- 对内部控制、风险管理和合规性等领域具有扎实的知识和理解。
- 掌握相关法律法规和规章制度，并能灵活应用于实际工作中。
- 具备财务、会计和审计方面的基础知识，能够理解和分析财务报表。
2. 沟通能力- 能清晰表达自己的观点和建议，能有效地与相关部门和员工沟通。
- 具备良好的听取和倾听能力，能够理解他人的需求和问题。
- 能够撰写准确、简明的审计报告，向管理层提供有关内部控制和风险管理的建议。
3. 分析能力- 能够独立思考和分析问题，能够发现潜在的风险和问题。
- 具备良好的逻辑推理能力，能够对复杂的情况进行合理和全面的分析。
- 能够准确评估风险的严重程度，并提供相应的控制建议。
4. 判断力- 能够在复杂和模糊的情况下做出准确的判断和决策。
- 具备敏锐的观察力，能够发现异常和非常规的情况。
- 能够权衡不同的利益和风险，做出符合组织利益的决策。
5. 项目管理能力- 能够有效地组织和管理审计项目，合理安排时间和资源。
- 具备良好的时间管理和优先级管理能力。
- 能够有效地与项目团队成员合作，协调各项工作。
总结本评估表涵盖了内审员的专业知识、沟通能力、分析能力、判断力和项目管理能力等方面。
通过对这些能力的全面评估，组织可以更好地了解内审员的优势和发展方向，进而提供相应的培训和发展计划。
评估结果将对内审员的工作质量和组织的风险管理起到积极的促进作用。
内审员能力评估表格
内审员能力评估表格背景内审员在组织内起着非常重要的角色，他们负责评估和监督组织的内部控制，确保公司的运作合规和有效。
为了更好地评估内审员的能力，我们设计了以下评估表格。
评估表格基本信息- 姓名：- 部门：- 职位：- 评估日期：能力评估请根据以下能力指标进行评估，将适用的分数填入相应的方框内：1. 专业知识（10分）专业知识（10分）- 深入了解相关法律法规和内部控制要求- 熟悉行业标准和最佳实践- 理解公司运作模式和风险2. 审计技能（10分）审计技能（10分）- 能够进行全面的风险评估和内部控制评估- 拥有良好的审计流程和方法论- 具备有效的数据分析和报告能力3. 问题解决（10分）问题解决（10分）- 能够识别和分析问题根源- 提供合理和可行的解决方案- 能够组织并推动问题解决过程4. 沟通能力（10分）沟通能力（10分）- 能够清晰表达观点和意见- 动听且有说服力的演讲技巧- 能够有效倾听和理解别人的需求5. 领导力（10分）领导力（10分）- 具备团队管理和激励能力- 能够引导他人达成共识和目标- 在工作中展现出积极的影响力总分评定请将以上各项能力评估的分数相加，并根据以下等级划分提供总评分：- 38-50分：优秀- 26-37分：良好- 15-25分：一般- 0-14分：需要改进总结通过对内审员的能力评估，可以更好地了解他们在专业知识、审计技能、问题解决、沟通能力和领导力方面的表现。
这些评估结果可以为组织提供决策参考，以进一步促进内审工作的卓越和有效性。
以上是内审员能力评估表格的内容，可根据实际情况进行适当调整和修改。
希望这份评估表格能对您有所帮助！。
三体系内审检查表_2
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
1、协商和交流的记录
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
1、管理评审的实施情况
2、管理评审的内容是否充分
1、查管理评审计划，查看计划内容；
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1、产品实现的过程中原材料及环境的控制
2、产品实现的过程中安全及风险的控制
1、查原、辅材料采购申请，原材料技术定额、消耗统计报表、考核情况、用能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置；
2、查环境治理设备（设施）运行记录、设备检修、设备维护记录；查相关方的管理情况；
3、查安环部：对公司特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
4、劳人部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
6.3
基础设施
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
资源、职责、责任和权限
1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施？
3、使用适宜的设备
4、获得和使用监视和测量设备
1、查工艺指标的完成情况及原因分析？
1、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？
2.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；
3.生产部：查是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？如何和车间进行沟通？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。
内审员能力要求矩阵表(内审员员技能评估表)
顾客特定和组 织特定要求
QC080000 ：2017标准
过程方法应用 过程风险 和基于风险的 （PFMEA)和
思维 控制计划(CP)
证实其了解 产品要求
告诫审核制造 过程／ PFMEA／控 制计划
不少于一次 的正式审核
经历
持续学习及 对相关要求
的认知
审核频次
综合评价
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
内部审核员|第二方审核员
姓名
经认可的资格
張三
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ▓第二方审核员
**************有限公司
内审员能力要求矩阵表
制定日期或修订日期：202Байду номын сангаас/6/10
相关知识理解与应用
技能要求
应用知识的 能力
审核员的评价记录
ISO9001:2015 标准
IATF16949标 准
李四
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
王五
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
趙六
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
☐第一次 ☐ 第二次 ☐ 持续保持资格
持续保持资格
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
备注：实习阶段或培训期间
撑握所需的技能和应用知识，可独立审核
熟练撑握所需的技能和应用知识
熟练撑握所需的技能和应用知识并持续精进
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
不足(3)
不佳(0)
产品技能分析理解与否
充分(8)
普通(6)Leabharlann 不足(3)不佳(0)
力 评 价
生产工程理解与否
充分(8) 普通(6) 不足(3) 不佳(0)
修正及预防对策处理方案
充分(8)
普通(6)
不足(3)
不佳(0)
小计
OK, NG
内审员资质评估表
编制 审核 承认
□ 内部审核员
XX-QCF-002-06
决 裁 / / /
资格认证 NO. 姓名 职位 部门名称 入社时间
资格认证要求事项
个 人 能 力 评 价
社外品质审视员资格
发给合格证 (30)
分数基准
评价分数
备注
1. 学历
大学(10)
大专(8)
高中(6)
高中以下(3)
2. 适当工程实务能力
3年以上(10)
2年以上(8)
1年以上(6)
1年以下(3)
3. 在社 工作年数
7年以上(10)
5年以上(8)
3年以上(6)
3年以下(3)
小计
发给毕业证 (20)
OK, NG
履修(10)
不佳(0)
业 务 能
品质程序关联与否
充分(8)
普通(6)
不足(3)
不佳(0)
特别特性，特别工程理解与否
充分(8)
普通(6)