关于开具或代开送货单的规定
销货日报表和送货单管理规定
销货日报表和送货单管理规定根据公司关于加强规范化管理的有关要求，特制定本规定。
一、本规定所指销货日报表和送货单为湖北三扬石化有限公司销货日报表和送货单。
二、财务部为销货日报表和送货单的主管部门，业务部负责日常管理。
三、销货日报表和送货单由财务部统一印制，各部门（单位）根据需要到财务部领取，财务部登记送货单单号，各部门（单位）签字签收。
四、销货日报表和送货单填写的要求各部门（单位）每天必须填写销货日报表和送货单，销售人员当天休息或未销售任何货物可不填写，在次日日报表注明。
页面要求：1）、字迹工整，2）、不得涂改，3）、填写完整，签名必须完整，送货单客户必须签字，如不清晰，须要求客户重签。
如有特殊情况须报业务部，经批准后方可执行。
五、收取和保管1、销货日报表和送货单由业务部每天早上8点在车队办公室统一收取，销货日报表不合格由填写人或销售人员重新填写。
2、送货单第一联（白联）交财务部保管，第二联（红联）交业务部保管，第三联（蓝联）交给客户，使用四联单（第四联为黄联）或有特殊情况，必须报业务部，经批准后方可执行。
3、销货日报表交财务部保管。
4、未填写完或涂改废弃的送货单必须上交财务部。
（每月三十号由业务部收取）5、业务部在收取时必须严格按照本规定认真检查，确保销货日报表和送货单填写规范、字迹清晰、完整、正确并有填写人签字。
6、业务部和财务部要妥善保管好销货日报表和送货单。
六、销货日报表和送货单的登记和处理1、业务部和财务部每天要及时对销货日报表和送货单进行登记，每月或必要时比对数据，确保登记数据的及时性和准确性。
2、业务部负责客户的单据对账，客户或客户经理在领取单据时必须出具签收证明或欠条，由业务部负责收取。
七、责任区分1、销货日报表送货单不合格要当场追究填写人责任，并由业务部进行处理，如因送货单造成的损失，由填写人（销售人员）赔偿，并不计销售提成。
2、业务部和财务部保管的单据，如发生遗失、损坏等原因造成的损失，追究相关责任人的责任。
供应商送货单管理制度
供应商送货单管理制度一、背景介绍随着企业的规模扩大和业务的不断发展，对于供应商的送货单管理成为了一个重要的环节。
送货单是供应商向企业交付货物的凭证，是企业收货及验收的基础。
因此，建立健全的供应商送货单管理制度对于企业的正常运营和管理至关重要。
二、管理目标1. 确保供应商送货单的准确性和完整性，减少因送货单错误导致的后续问题。
2. 提高供应商送货单管理的效率，节约企业和供应商的时间成本。
3. 加强对供应商送货单的监管，降低企业的运营风险。
三、管理流程1. 供应商送货单的生成供应商在完成货物的交付之后，应当及时向企业提交送货单。
送货单应当包括货物的名称、数量、质量、生产日期、保质期等相关信息。
企业收到送货单后，应当及时进行核对和记录。
2. 送货单的核对企业收到供应商的送货单后，应当立即进行核对。
核对的内容包括送货单的信息是否与货物的实际情况一致，送货单是否存在错误或瑕疵等。
若存在问题，应当及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
3. 送货单的记录企业应当对每一份送货单进行记录，并建立送货单档案。
档案内容应当包括送货单的编号、日期、供应商信息、货物信息、经办人信息等。
送货单的记录应当整齐清晰，易于查阅和管理。
4. 送货单的审批在送货单的核对和记录工作完成之后，需由相应的管理人员进行审批。
审批的内容包括送货单的准确性、合规性等。
只有经过审批的送货单才能进入下一步的流程。
5. 送货单的归档送货单经过审批后，应当按照规定的流程进行归档。
送货单的归档应当按照时间顺序进行，确保每一份送货单都能够被及时找到。
目前可识别的一些高性能归档和管理软件如“SAPAriba”、“Oracle SCM”等都提供了给企业以及供应商良好条件的协作、交易平台，采购商可以通过这样的平台来管理并监督供应商发出的送货单以便于记录与审批。
6. 送货单的结算送货单的结算是送货单管理的最后一个环节。
在送货单归档工作完成后，需进行相应的结算，包括与供应商进行对账等。
送货单注意事项
送货单注意事项送货单是供货商或承运商准备的一份文件，用于记录货物的发出和送达信息。
它是供应链管理中非常重要的一环，在保障货物运输安全和准确性方面起到了至关重要的作用。
下面将介绍一些送货单的注意事项，以确保顺利的货物交付过程。
首先，送货单的格式要清晰简洁。
送货单应包括货物的基本信息，例如供应商名称、送货地址、收货方名称、收货地址、订单号、货物描述等。
这些信息的准确与完整性对于货物运输的顺利进行非常重要。
送货单还应包括日期和时间，以确定货物发出和到达的时间。
同时，送货单上还应有发货人和收货人的签名，在发货和收货时作为一种确认方式，以确保所有相关方都对货物的状态和数量达成一致的认同。
其次，货物的包装和标记是送货单中需要注意的关键点。
在揽收货物时，供应商或承运商需要仔细检查每个包裹的外观和包装是否完好。
如果有破损或有明显的标志显示货物可能受到损坏，应在送货单上做出相应的记录。
此外，每个包裹上应有清晰的标记，包括收货方的名称、地址、联系方式等。
这些标记有助于在运输过程中准确识别和分拣货物，确保货物送达正确的地点。
另外，送货单需要注意货运的细节。
在记录货物发出和送达信息时，需要详细描述货物的数量和规格。
这样可以方便核对货物的收发情况，并及时发现可能存在的问题。
例如，如果订单中订购的货物数量与实际发出的数量不符，或者货物质量出现问题，可以通过送货单来核实，并及时解决。
此外，在记录货物的发货和收货信息时，还需要标明货物的重量和体积，以便计算货物运输的费用，并确保运输工具的安全性。
进一步，送货单还应注意随货物附带的文件。
在某些情况下，货物的运输可能需要附带一些特殊的文件，例如运输许可证、检验证书、产品说明书等。
这些文件的存在对于货物的合法性和安全性非常重要，也需要在送货单上进行记录，以保证货物在运输过程中的合规性。
最后，送货单需要及时归档和保留。
送货单不仅帮助供应商和承运商记录和核实货物的运输过程，也是证明货物交付完成的有效凭证。
物流配送服务票据的管理规定
物流配送服务票据的管理规定收货部的所有票据在超市中起着举足轻重的地位，它是监督各部门的有效依据及商品流转和明确双方责任的条件，同时也是超市与供应商之间业务往来的法律依据。
为了保证单据的安全和流转的畅通性,特将单据做以下规定：一、票据的种类在物流收货部中票据种类大概分为三种类型：1、订货单（］）正品订货单（2）赠品订货单（3）促销订货单（4）退、换货通知单2、订货验收单（1）正品订货验收单（2）赠品订货验收单（3）退、换货商品订货验收单（4）促销商品订货验收单3、厂商的出库清单（1）正品的出库清单（2）赠品的出库清单（3）退、换货商品的出库红票（4）促销商品的出库清单4、入库清单（1）正品的入库清单（2）赠品的入库清单（3）退、换货商品的入库清单（4）促销商品的入库清单5、出库清单（1）正品的出库清单（2）赠品的出库清单（3）退、换货商品的出库清单（4）促销商品的出库清单二、票据的分类票据制定是依据工作职能来划分，而我们单据的分类标准是根据商品的大小中类进行划分。
1、订货单分为：（1）食品A冲调保健B休闲食品C烟酒饮料D粮油副食（2）百货A家纺用品B家居百货C文办体育D男服饰E女服饰F洗涤日化J大小家电H箱包鞋帽(3)生鲜A鲜肉B水产C蔬果D面包系列E熟食F日配2、订货验收单的分类与订货单的分类相同3、厂商的出入库清单与订货验收单的分类相同4、入库清单与订货验收单的分类相同5、出库清单与订货验收单的分类相同三、票据的保管1、按时间顺序所有票据根据单据的种类及商品的大、中、小类按照时间顺序以次排列，然后汇总。
2、票据的装订要求按照分类标准装订，每本单据的厚度不超过2公分，装订完毕的票据统一编流水号。
每本单据要粘贴封底封面并在封面上标明起止日期、单据内容、装订人、单据张数及单据号等。
3、票据专人专管所有票据统一交由内勤保管。
各小组在收集单据时应保证单据票面的清洁、整齐。
不能在票据上随便涂改，确有特殊情况应经主管同意在涂改处签字确认。
仓库送货单管理方案
仓库送货单管理方案：一．目的为了规范仓库出货流程，单据流通得到监控管理，防止因为单据流失出现营业与客户漏对帐现象，做到发货有据可依，可追朔其源，特制定以下单据管理方法：二．流程：1．仓库所有之印刷送货单据从即日起全部由仓库文员锁至文件柜，并将所有单据编号输入电脑，制定送货单编号管制表。
2．成品仓管从即日起所用送货单要从文员处领取，送货单编号管制表上注明领用日期，每本送货单从头到尾的编号，领用人。
3．成品仓管在使用过程中如有单据报废，必须将报废送货单留一联保存，在此本送货单用完之后领取下本送货单的同时将报废送货单交给文员进行登记，做到每本送货单必须连号管理。
4．仓库每个月底将仓库所有送货单编号管制表发一份给营业部，营业部可将管制表记录和单据核对，防止与客户漏单据对帐的现象。
5．针对常态出货客户，成品仓管尽可能做到送货单专本专用，结合实际情况，由于生产不顺，很晚出货由业务或生产代出的，成品仓管必须预先开好送货单客户名称，订单号码，品名规格，数量事先交接给代出货人员，不得超订单数量交货，代出货人员发货时必须取下红联交至成品仓管留底作帐，其它联随货同行再签回。
6．成品仓管开单必须对应客户原始订单，作好订单发货统计，不得超订单交货。
三．营业部需配合事项：1．请营业部每日下午17：00将第二天《出货通知单》发一份给仓库（最好是纸档）。
以便成品仓管好作相应的备货工作，仓库见了《出货通知单》方可备货。
2．针对特殊情况营业部人员从仓库取送货单帮仓库代出货，取单时必须知会成品仓管，成品仓管好作相应的记录。
如单据报废，不得扔了，报废单据需交仓库销号封存。
3．如《出货通知单》计划之外的出货，请营业部开具内部联络单来通知仓库备货，口头通知的仓库将不予受理。
4．请营业部务必将客户原始订单发一份给仓库，以便仓库开单对应订单号，品名规格，订单数量，料号，防止送货单开错，超订单量发货现象。
制定人：兰总2011年5月12日。
供应商送货及结算须知
供应商送货及结算须知xxxx有限公司为了规范送货流程且最大限度的保护各供应商应享的利益，避免对账时因为资料不齐而导致我司财务未能及时支付货款的类似事件的发生，请各协力厂商严格按照以下要求执行。
一、送货要求1、送货单（模板如附件）一式三联，送货时送货单上需盖送货单位章，送货人需签字。
2、送货单客户联留仓库，其余两联（结算及回单联）经我司仓库收货人签字盖章方可生效，作为供应商结算依据。
3、送货单上必须注明供应商代码、采购订单/合同号码、物料代码、物料名称、型号/规格、数量、送货日期及送货单号，送货单上禁止体现价格及供应商信息。
4、超出采购订单/合同所订数量的送货部分不予计算货款，做免费赠送处理。
5、一张送货单只能对应一个采购订单/合同号码，订单号码务必填写完整，如多个采购订单/合同同时送货，则依据不同采购订单/合同开立送货单。
6、送货时间：周一至周六8：00-12：0013：30-17：30，其余时间不予收货，如紧急送货须有我司采购员通知，且在送货前2小时由采购员知会仓库收货人员。
7、若不符合以上要求，我司仓库人员一律不予收货做退回处理。
二、对账及付款要求1、供应商应在每月 3 号前按我司要求的格式提供《月结对账单》，经双方确认对账金额无误后，将《月结对账单》加盖供应商公章及财务章回传至相关采购员，并提供加盖供应商送货章的送货单（结算联），同时开具（增值税）发票。
2、各采购员请款时须提供签字盖章生效的采购订单/合同、（增值税）发票、《月结对账单》、《送货单》及《入库单》。
3、月结供应商，按我司财务月结类货款日支付货款，其他时间原则上不予支付月结类货款。
4、以上如遇法定节假日则自动顺延对帐、开票及付款时间。
已阅读并知悉确认（签字回传）附件二：《月结对账单》保管部门：SC保存年限：长期。
供应商送货要求规范
For personal use only in study and research;not for commercial use供应商来料规范1.送货单要求：1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。
1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。
1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。
1.4 送货单内容必须与实物一致。
2.供应商送货包装要求：2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。
2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。
2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。
2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。
2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。
2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。
3.标识要求：3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。
3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。
3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。
3.4 标识的内容必须与实物相符。
3.5 严禁标签直接贴在货物表面。
3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。
4.送货数量要求：4.1供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。
物流系统开单的规章制度
物流系统开单的规章制度第一条开单的基本要求1.1 《物流系统开单规章制度》旨在规范和统一公司内部物流运作流程，确保物流运作按照规定程序有序进行，提高运作效率和服务质量。
1.2 所有涉及物流系统开单的员工必须严格遵守本规章制度，严禁违规操作，如有违反将受到严肃处理。
1.3 本规章制度适用于公司所有物流仓储部门及相关人员。
第二条开单流程规定2.1 开单前，操作员必须核对货物信息及交接单据，确保准确无误。
2.2 开单时，必须填写完整、清晰、准确，确保信息无误。
2.3 开单过程中如有疑问可随时向主管或相关部门咨询，不得擅自操作。
第三条开单操作规定3.1 开单时，要根据货物属性、地区、重量等要素合理选择合适的物流公司及运输方式，确保货物运输安全有序。
3.2 开单时，要注意填写发货人、收货人信息，确保货物准确送达目的地。
3.3 开单时，要正确填写货物信息，包括件数、重量、体积等，确保物流公司能够正确处理货物。
3.4 开单时，要根据货物特性填写相关附加信息，如易碎品、危险品等，以便物流公司做好特殊处理。
第四条开单注意事项4.1 开单时，不得私自调整货物信息及运输方式，必须按照规定程序操作。
4.2 开单时，发现货物信息有误或有疑问，应及时与相关部门联系核实，确保准确无误。
4.3 开单时，如遇特殊情况影响物流运作，应及时向主管报告并协商处理方案。
第五条开单违规处理5.1 任何违反开单规章制度的行为都将受到严肃处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、开除等。
5.2 对严重影响公司运作或造成损失的违规行为，公司有权对相关人员进行法律追责。
5.3 开单违规处理由公司物流部门负责执行，必须严格按照公司规定程序进行。
第六条其他6.1 本规章制度未尽事宜，可由公司物流部门根据实际情况进行调整，并向相关部门通报。
6.2 本规章制度自颁布之日起生效，如有修改将另行通知。
以上为《物流系统开单规章制度》的全部内容，希望各位员工严格遵守，确保物流运作顺畅高效，为公司发展贡献力量。
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关于开具或代开送货单的规定
一目的和适应范围
为规范公司《送货单》（五联式表单）的开具或代开手续和流程，确保账实相符，特制定本规定。
本规定适用于《送货单》的开具或代开工作。
二规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/XXX CZ001 物料出入库工作标准
Q/XXX ZG001 进料检验管理办法
三权责
3.1 采购部采购员负责依据本规定落实《送货单》的开具或代开手续。
3.2 仓储部仓管员负责依据本规定落实《送货单》的核对、检查工作。
四开具或代开规定
4.1 供应商无《送货单》
4.1.1 供应商送货、快递、托运等到货后如无《送货单》，应由采购部采购员依据供应商传真件代开《送货单》，并将供应商传真件附带在《送货单》后提供给仓储部仓管员。
4.1.2《送货单》开具要求应符合“Q/XXX CZ001”第
5.2条～5.5条规定。
4.2 供应商存在自己的《送货单》
4.2.1 供应商送货、快递、托运等到货后如存在自己的《送货单》，应由采购部采购员依据其内容，开具公司标准格式的《送货单》，并将供应商自己的《送货单》附带在公司标准格式《送货单》后提供给仓储部仓管员。
4.2.2如供应商自己的《送货单》只存在一联的，最终应附带在提供给仓储部仓管员的《送货单》那联后面（务必确保仓储部仓管员能核对到供应商自己的《送货单》）。
4.3 《送货单》上的产品被判不合格
4.3.1 《送货单》存在单项送货产品且被质检部质检员判定不合格时：
a）质检部质检员未开出不合格的《进料检验报告单》（四联式表单），但产品最终被让步接收的，因产品数量没有发生任何变化，故无需重新开具《送货单》；。