产品配置项识别表模板
软件项目配置管理规范(配置项标识和配置审计的标准)
软件项目配置管理规范（配置项标识和配置审计的标准）1．概述本规范用于规范和指导全公司的配置管理活动，适用公司研发项目及技术支持阶段产品的开发工作，主要包括以下几个方面：建立和维护配置管理环境。
公司配置库权限管理配置库的备份和恢复。
公司配置管理相关规程及工具的培训。
制定和维护基线计划。
标识配置项。
变更控制和管理。
版本管理。
配置审计。
2．术语及定义配置管理（Configuration Management，CM）：是一套应用技术上和管理上的指导和监督的方法，用来识别和记录配置项和功能特征和物理特征；控制这些特征的变更；记录和报告变更的处理和执行的状态；以及验证其是否符合特定的需求（IEEE-STD-610）。
配置项（Configuration Item，CI）：配置管理中可相对独立地进行管理的单元，如文档和模块代码。
基线（Baseline）：经过正式评审并且达成一致的一组工作产品，是进一步工作的稳定基础；基线化后的工作产品只能依据变更控制规程通过变更评估、审批后才能变更。
配置审计（Configuration Audit，CA）：通过对配置库进行物理审计和功能审计来验证配置项信息与配置标识的一致性，确保软件资产备份的有效性和完整性。
配置库备份：配置库的备份包括全量备份和增量备份。
3．配置项标识编写《配置项识别表》时，配置管理工程师负责标识配置项范围，并由项目负责人确认。
项目组成员创立配置项时，根据配置项命名规则分配唯一的标识符，配置项命名根据以下原则。
文档类命名规则：公司级命名规则： [ 简称-] 文档名称 [-模块/主题简称]文档类命名原则：【局点+RM单号】-【项目名】-【文档名称】（如项目规模较大时，需分模块说明时，可增加模块简称的后缀）。
会议纪要等可增加主题简称、日期等后缀。
版本编号规则：v1.0.0.0（m.n.j.k） m 主版本号、n代表次版本号 j代表文档批准次数或者代码发布次数 k文档修改次数或者代码测试次数.配置项状态配置项状态通常有如下三种情况：草稿（draft）;评审中（in review）；已发布（released/passed）日常工作中经常将其剪裁为：草稿（draft）；已发布（released）这两种状态，根据是否通过评审为判断节点。
计量认证申请书附表5仪器设备(标准物质)配置览表
拉力试验
紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
GB/T3098.1-2000
液压材料试验机WE-1000B
0～1000KN
准确度1级
Urel=0.8%
检定
2010.12.02
送检
紧固件机械性能 耐热用螺纹连接副
GB/T3098.6-2000
4
塑料管材、管件及塑料制品
4.1
尺寸测量
塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定
维氏硬度
金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法
GB/T4340.1-1999
维氏硬度计
HV-50
5HV1～2500HV50
Urel=3.1% k=3
校准
2010.06.08
2
钢材
焊接件
（板材/型材）
1.8
拉伸
焊缝及熔敷金属拉伸试验方法
GB2652-2008
万能材料试验机WE-100A
0～100KN
准确度1级
0～30000N
0.8%,K=2
检定
2010-08-03
GB/T 19472.1-2004
序号
检测产品
/类别
检测项目/参数
标准条款/
检测细则编号
仪器设备名称、型号/规格
技术指标
溯源
方式
有效
截止日期
备注
序号
名称
测量范围
准确度等级/
不确定度
4
塑料管材、管件及塑料制品
4.6
烘箱试验
埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材
GB/T 19472.2-2004
高强螺栓轴力扭矩复合仪
0～2000kN.m
APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)
APQP设计开发过程全套记录表格清单嵌入式软件开发评估表项目名称：TQR8.3-70NO.一、推进流程应用工作量设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：设计评审申请表产品开发项目立项书项目名称：(例如：XXXXX)项目类别：(例如：汽车继电器)项目来源及概况项目审核意见设计和开发总策划-APQP进度表产品名称：A2019前保险杠设计责任部门：**技术研究院、***技术中心 *** FMEA编号：TQR7.3-09A2018-001FMEA日期（编制）：2018-12-5项目名称：XXX2019车型关键日期2019.4.6 编制人：*** FMEA日期（修订）：产品功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制预防现行设计控制实现探测度D风险顺序数RPN建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度RPN6 SC结构设计不合理2 设计评审3 36燃烧特性符合要求阻燃性能差顾客抱怨，影响安全7材料不合格2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 56产品结构合理，强度高产品结构不合理，强度低易变形、断裂、脱落6 设计错误 3将窄、细、薄等部位加强设计评审 3周边弧度、间隙公差±0.5mm 周边弧度公差超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 3 305 SC设计错误或无定位点3 增加定位点设计评审 3 45周边与车身或相关零部件面差、配合间隙±0.5mm 边缘与车身面差、间隙超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 405 SC设计错误或无定位点3设计定位面、槽、柱等结构设计评审 3 45装配固定孔尺寸正确装配固定孔尺寸不正确间隙不均匀，装配困难，外观不良5 SC 设计错误 3图样评审、数模验证3 45产品特殊特性明细表顾客 ****汽车股份有限公司车型A2019产品名称 A2019上装饰板产品代号XXXXXXX工序类别项次特殊特性控制方法及记录注塑1 关键尺寸1628±1 首末件检验，并做好检验记录2 注塑产品外观无缩痕、银丝、划伤及明显的熔接痕全部自检，质检人员增加检验频次，（每4小时检验一次）3热变形温度≥100℃；拉伸强度≥30Mpa ；断裂伸长率，%≥10；弯曲强度（23°），Mpa≥50;洛氏硬度≥70R；阻燃特性符合：≦100；冲击强度（悬臂梁）≥150j/m2每批次做试验，并做试验记录喷漆1产品漆膜表面应光滑平整，色泽均匀，表面无流挂、桔皮、针孔、麻点、漏喷等缺陷全部自检，质检人员增加检验频次，（每2小时检验一次）2 15≤漆膜厚度≤50，漆膜附着力≤2级，漆膜硬度≥HB，光泽度≥85。
软件项目-配置项清单-模板
需求调研 需求分析
设计 实现 测试 上线 项目收尾
第 1 页，共 2 页
53
配置管理总结
54
质量保证总结
55
同行评审报告
56
同行评审问题跟踪表
57
里程碑状态报告
58
里程碑评审报告
59
配置库备份检查表
60
配置管理工作跟踪表
61
配置项状态表
62
基线列表
63
配置审计报告
64
配置管理报告
配置项名称 售前技术支持表 售前立项可行性分析报告 售前交流汇总表 售前项目归档记录表 系统方案建设书 售前项目总结 项目任务书 项目已定义过程 项目总体计划 项目进度计划 项目计划 WBS分解 配置管理计划 决策分析计划 候选方案描述 候选方案列表 决策分析评价报告 质量保证计划 调研报告 调研计划 用户需求说明书 需求规格说明书 需求跟踪矩阵 风险列表 估算表 页面原型 服务接口列表 概要设计说明书 模块概要设计.mdl 数据模型概要设计.CDM 详细设计说明书 产品源代码 代码走查检查表 单元测试检查表 测试方案 性能测试报告 测试用例 测试报告 用户手册 测试环境确认单 上线方案 环境确认单 产品发布测试检查单 培训及上线环境确认单 培训手册 培训讲义 试运行反馈表 试运行问题跟踪表 试运行总结 测试总结 项目总结 技术总结
IATF16949过程识别表(完整版)
与培训管性评估、员工培训档案建立，以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张，可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理，负责培训需求的提出、人员的日常管
记表（含专项培训）制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
配置管理规范
精品文档精心整理XX软件股份有限公司配置管理规范变更履历目录1 概述42 术语定义 (4)3 适用范围 (5)4 阅读对象 (5)5 配置管理计划 (5)5.1 配置管理计划流程图 (6)5.2 配置管理计划流程说明 (6)6 配置管理软硬件资源确定 (7)6.1 配置管理服务器 (7)6.2 配置管理工具 (8)7 配置项/文档管理 (8)7.1 配置项识别 (8)7.2 配置项编写及命名 (9)7.3 配置项入库 (9)8 配置库目录结构规划 (9)9 权限管理 (10)9.1 用户角色定义 (10)9.2 配置库操作定义 (10)9.3 配置库授权控制参考 (11)9.4 注意事项 (11)10 基线管理 (11)10.1 基线计划制定 (11)10.2 基线建立时机 (12)10.3 基线建立流程 (12)10.4 基线命名规范 (13)11 分支合并管理 (13)11.1 分支建立 (14)11.1.1 分支建立时机 (14)11.1.2 分支建立模式 (14)11.2 分支合并 (14)11.2.1 分支合并类型 (14)11.2.2 版本库发布模式 (14)12 代码集成管理 (15)13 发布管理 (16)13.1 正式版本发布 (16)13.2 测试版本发布 (16)13.3 临时版本发布 (17)14 变更管理 (17)14.1 变更控制 (17)14.2 变更流程 (18)14.3 变更结束准则 (19)15 备份/还原管理 (19)16 生效 (19)17 参考及附录 (20)1概述配置管理（CM）的目的是协调软件开发过程、对项目生命周期过程中各种阶段产品的演化和变更进行管理、使混乱（一旦发生，其代价通常都很大）减至最小，从而保证软件工作产品的一致性和完整性。
从变更的意义讲，配置管理要解决变更标识、变更控制以及变更发布的问题。
配置管理是项目质量管理的重要组成部分，在控制由多人参与项目所生成的大量工作产品时，配置管理过程规范化至关重要。
CMMI5文档之配置项状态报告模板
配置项状态报告文档编号：FHI_CMMI_CM_TEM_LOG文档信息：配置项状态报告文档名称：配置项状态报告文档类别：CMMI模板密级：内部秘密版本信息：1.1建立日期：2016-1-19创建人：EPG批准人：李庆林批准日期：2016-2-25存放位置：集成公司组织资产库/组织标准过程编辑软件：Microsoft Office 2003 中文版文档修订记录*变化状态：C――创建，A——增加，M——修改，D——删除目录1 基线域 (4)1.1 需求RMBL (4)1.2 设计SDBL (4)1.3 运行PRBL (5)2 受控域 (5)2.1 需求开发计划 (5)2.2 项目计划 (6)2.3 项目监控 (6)2.4 沟通管理 (6)2.5 需求管理 (6)2.6 产品集成 (6)2.7 测试 (6)2.8 配置管理 (6)2.9 质量保证 (7)2.10 项目评审 (7)2.11 项目培训 (7)2.12 决策分析 (7)2.13 用户资料 (7)2.14 项目验收 (7)1基线域VSS工具***************** Version 1 *****************User: Admin Date: 08-12-04 Time: 9:50Created 01基线域SVN工具Revision: 1Author: liuhyDate: 16:43:15, 2008年11月19日Message:----Added : /项目名称/Trunk/Documents/01基线域1.1需求RMBL***************** Version 2 *****************User: Admin Date: 08-12-04 Time: 9:50Created 01需求RMBL***************** 01需求RMBL *****************User: Admin Date: 08-12-04 Time: 9:50Added项目名称用户需求说明书.doc***************** 01需求RMBL *****************User: Admin Date: 08-05-16 Time: 17:10Added 项目名称软件需求规格说明书.doc***************** 项目名称用户需求说明书.doc ***************** User: Admin Date: 08-12-04 Time: 9:54Checked in $/项目名称/02基线域/01需求RMBLComment:根据变更申请表进行修改。
软件配置模板
目的（Purpose）为了建立和维护软件项目中所有产品的完整性，该文件描述了用于软件配置管理Software Configuration Management（SCM）的过程。
目标（Objective）通过有计划的软件配置管理活动，使软件工作产品经过标识、受到控制并具有可用性。
任何对软件工作产品的更改都是受控的，并确保相关小组和个人能及时了解软件基线的状态和内容。
范围（Scope）受控于配置管理下的工作产品，包括交付给客户的软件产品，以及生成软件产品所需要的或由软件产品标识的有关项。
准备/前提/条件（Input）软件配置控制委员会（SCCB）：负责评价、认可或否定有关基线更改建议并确保确认的更改得以执行。
具体活动包括，授权标识与建立软件基线，阐述项目负责人和所有受软件基线变更影响的小组的权益。
高层SCCB包括BUM和高层经理。
项目SCCB包括项目经理和产品经理。
每个软件产品都有一个软件配置管理（SCM）小组负责协调和实施产品的软件配置活动。
SQA定期对SCM小组的活动进行监察与审核，以验证SCM小组的活动是否按照相应的规程进行。
规程/任务/活动（Procedure）制定SCM计划Making SCM Plan在项目的初期需要制定《SCM计划》SCM Plan.dot，并且始终与项目保持一致。
在项目计划（Project Plan.dot）的软件配置管理一章中，需要指明该项目对应的SCM计划文档。
项目经理或由项目经理指定的SCM小组成员制定SCM计划，并提交该项目的SCCB进行审批。
SCM计划的主要内容包括：确定该项目的SCM小组以及SCCB的成员名单。
需要管理的工作产品和项目使用工具，以及管理它们的目录结构设置。
项目的工作产品包括项目文档、源代码、源代码所生产出的EXE、OCX、DLL等所有生成文件。
目录结构设置可参考《SCM路径设置规程》（SCM Path Setup Procedure.doc）。
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一级目录
二级目录
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四级目录
文档名 设计验证报表 验证报告
项目经理/项 目管理
产品经理/研 发组长
工业设计 软件工程 （美工） 师
配置管理 配置项识别表 质量保证 QA检查表 不符合问题表 QA周报 缺陷库 日常 Share 成员1 成员2 工作日志_成员名 工作日志_成员名 W
R R
R R
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产品配置项识别表
权限 一级目录 产品名 工程 需求 业务需求说明书 产品、软件需求说明书 需求跟踪矩阵 客户确认记录 设计 总体 技术可行性分析 DFMEA 初始流程图 产品设计方案书 产品QFD 文件 硬件 产品安全与法律法规评估报 告 硬件方案框图 硬件设计详细框图 PCB Layout原理图 PCB Layout原理图审查表 原理图和PCB调试的修改履 历 图纸/材质报告/物料清单 （BOM） 初始特殊特性清单 关键器件清单 R R 二级目录 三级目录 四级目录 文档名 项目经理/项 目管理 R 产品经理/研 发组长 W 工业设计 软件工程 （美工） 师 W W
一级目录
二级目录
三级目录
四级目录
文档名 新产品和改型品分类表
项目经理/项 目管理
产品经理/研 发组长
工业设计 软件工程 （美工） 师
项目估算 项目估算表 供应商管理 二级供应商材料清单 采购进度计划 采购管理 零件样品申请表 供应商新品开发日程表 项目样品追踪表 项目周报 决策分析 决策分析表 阶段报告 项目结项 阶段总结报告 _yyyymmdd_n 项目结项申请表 项目总结报告 结项报告 日常跟踪 评审 评审_yyyymmdd_评审对象 测试 测试输入表 版本测试报告 测试测试报告 Buglist 功能测试表 R R R
R
R
R
特殊权限 硬件&机 质量保证 测试工程师 配置管理员 构工程师 工程师 W W R M
R
硬件&机 质量保证 测试工程师 配置管理员 构工程师 工程师 R R
R R R
R
R
R
硬件&机 质量保证 测试工程师 配置管理员 构工程师 工程师
硬件&机 质量保证 测试工程师 配置管理员 构工程师 工程师
R
硬件&机 质量保证 测试工程师 配置管理员 构工程师 工程师
R R
R R W
WRW W一级目录二级目录
三级目录 试产版本
四级目录
文档名
项目经理/项 目管理
产品经理/研 发组长
工业设计 软件工程 （美工） 师
TL_yyyymmdd_n_分支名称 产品版本 TL_yyyymmdd_n_分支名称 XXXOEM版本 阶段基线 测试版本 转生产版本 产品版本 分支 版本1 版本2 版本N 项目1 PM 过程定义与裁剪 项目过程定义与裁剪 项目计划 项目计划 项目进度计划 变更管理 变更申请表 会议纪要 XXX_yyyymmdd_会议纪要 项目立项 立项报告 项目费用预算清单 产品型号申请表 W BL_yyyymmdd_n_阶段缩写 TL_yyyymmdd_n_分支名称 TL_yyyymmdd_n_分支名称 TL_yyyymmdd_n_分支名称
一级目录
二级目录
三级目录
四级目录 总成图 工业设计
文档名
项目经理/项 目管理
产品经理/研 发组长
工业设计 软件工程 （美工） 师 R
外观仕样图 机构 结构图 软件 软件概要设计说明书 软件详细设计说明书 代码审查记录 候选解决方案 软件实现 测试 系统测试方案 测试用例 系统测试报告 版本测试报告 试验项目计划DVP 文件 DR文档 版本 阶段基线 BL_yyyymmdd_n_阶段缩写 测试版本 TL_yyyymmdd_n_分支名称 DR文件 DR评审报告 R R R 源代码 可执行文件 R R R R R R