ERP系统管理制度
ERP系统管理制度
备案登记号:ERP系统管理制度文件编号：版次:受控状态:密级：编制/日期：校对/日期:审核/日期：第一章总则第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。
第二条：ERP系统是建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划,从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。
第三条：ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行第四条:ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。
第五条:信管部，作为ERP系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。
各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP项目实施负总责。
第二章内容第一条:我公司ERP系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。
第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善.第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助—-在软件使用界面按F1键），如不能解决,应及时通知信管部人员解决.第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。
第五条：ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者.对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确.第六条：ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。
公司ERP系统使用管理制度
公司ERP系统使用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围本制度旨在规范和管理公司企业资源计划（ERP）系统的使用，确保系统的正常运行和最大利用，提高公司的生产管理效率和信息化水平。
本制度适用于全体员工在公司内部使用ERP系统的行为。
第二条 ERP系统概述1.公司的ERP系统是基于先进的信息技术开发的，集成了企业内部各个部门的管理流程和数据，并供应了全面的数据分析和决策支持功能。
2.ERP系统包含但不限于以下模块：人力资源管理、财务管理、采购管理、销售管理、生产管理等。
第三条遵守的原则1.合法合规原则：员工在使用ERP系统时必需遵守国家法律法规、公司相关制度和规定，不得利用系统从事非法活动。
2.信息保密原则：员工在使用ERP系统时应妥当保管和使用系统中的信息资料，不得私自泄露、窜改或删除相关数据。
3.安全防护原则：员工在使用ERP系统时应注意信息安全，避开病毒、黑客等威逼对系统造成损害。
第四条责任与权限1.公司管理部门负责ERP系统的日常维护和管理工作。
2.各部门负责人是系统的操作主体，负责本部门相关功能的数据录入、维护和使用等工作。
3.员工需遵守系统使用规定，并依据岗位职责所需，取得相应的权限。
第二章 ERP系统使用规定第五条登录与身份验证1.员工使用公司供应的个人账号和密码登录ERP系统。
2.员工应妥当保管个人账号和密码，不得将其泄露给他人。
3.员工在离岗时应自动注销系统账号，避开他人恶意操作。
第六条数据录入与维护1.员工在录入数据时应认真核对信息的准确性和完整性，确保数据的真实性。
2.员工对于本身所录入的数据负责，不得随便窜改或删除已录入数据。
3.员工在发现数据错误或问题时应及时向上级报告，搭配相关部门进行及时矫正和处理。
第七条数据安全与备份1.员工应妥当保管ERP系统中的各类数据，不得私自复制、传播或保管非必需的数据。
2.公司IT部门负责定期对系统数据进行备份，员工应搭配完成相应的备份工作，确保数据的安全性和可恢复性。
ERP系统管理系统规章制度
ERP系统管理系统规章制度第一章总则第一条为了保证企业ERP系统的安全稳定运行，提高工作效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条ERP系统管理系统是指企业内部负责ERP系统运维管理、权限设置和数据备份等工作的部门。
第三条ERP系统管理系统应遵守公司相关制度和法律法规，严格遵循信息安全管理制度。
第四条ERP系统管理系统对ERP系统的管理应以保证系统安全、稳定和高效运行为目标，为其他部门提供技术支持和服务。
第五条ERP系统管理系统应当定期评估系统的使用情况，并根据评估结果进行相应的优化和改进。
第六条ERP系统管理系统应对新系统和新功能进行测试，确保其稳定性和适用性，并制定相关使用和管理规范。
第七条ERP系统管理系统应对系统中的数据进行备份和恢复，确保数据的完整性和可用性。
第八条ERP系统管理系统应定期对人员进行培训，提高其专业能力和服务质量。
第九条ERP系统管理系统应建立健全的管理制度和流程，确保管理工作的规范和高效。
第十条ERP系统管理系统应建立健全的信息安全风险评估和应急处理机制。
第二章系统管理第十一条ERP系统管理系统应对系统的安装、配置和升级进行管理，确保系统的稳定和安全。
第十二条ERP系统管理系统应对系统的运行日志进行监控和分析，及时发现和解决问题。
第十三条ERP系统管理系统应对系统的性能进行监控，及时调整和优化系统配置。
第十四条ERP系统管理系统应对系统的访问权限进行设置和管理，确保只有授权人员可以访问。
第十五条ERP系统管理系统应定期检查系统的安全漏洞，及时进行修补和升级。
第十六条ERP系统管理系统应及时备份系统数据，确保数据的安全和可恢复性。
第十七条ERP系统管理系统应制定恶意攻击和数据丢失的应急处理预案，以应对突发事件。
第三章人员管理第十八条ERP系统管理系统应对管理人员进行定期培训，提高其专业知识和技能。
第十九条ERP系统管理系统应对管理人员进行绩效考核，根据考核结果进行激励或调整。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度一、总则1、为了规范公司 ERP 系统的使用和管理，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、ERP 系统的职责分工1、 ERP 系统管理员（1）负责 ERP 系统的日常维护和管理，包括系统设置、用户权限分配、数据备份等。
（2）解决系统运行过程中出现的技术问题，确保系统的稳定运行。
（3）对员工进行 ERP 系统操作培训和技术支持。
2、各部门负责人（1）负责本部门 ERP 系统使用的管理和监督，确保员工按照规定操作。
（2）提出本部门对 ERP 系统的需求和改进建议。
3、员工（1）按照规定的流程和操作规范使用 ERP 系统，及时、准确地录入数据。
（2）发现问题及时向系统管理员或部门负责人报告。
三、ERP 系统的使用规范1、登录与密码管理（1）员工应使用自己的账号登录 ERP 系统，不得借用他人账号。
（2）密码应定期更改，且不得使用过于简单的密码，以确保账号安全。
2、数据录入（1）录入的数据必须真实、准确、完整，不得随意篡改或删除。
（2）按照规定的格式和字段要求录入数据，确保数据的一致性和规范性。
3、操作流程（1）严格按照 ERP 系统设定的流程进行操作，不得擅自跳过或更改流程。
（2）在进行重要操作前，应仔细核对相关数据，避免误操作。
4、查询与报表（1）根据工作需要合理使用查询功能，不得滥用查询权限获取无关数据。
（2）生成的报表应及时保存和归档，以备后续查阅。
四、ERP 系统的数据管理1、数据备份（1）系统管理员应定期对 ERP 系统数据进行备份，备份数据应妥善保存。
（2）制定数据恢复预案，以应对可能出现的数据丢失情况。
2、数据审核（1）对于关键数据，应建立审核机制，确保数据的准确性和合法性。
（2）审核人员应认真履行职责，及时处理待审核数据。
3、数据安全（1）严格限制对敏感数据的访问权限，只有授权人员才能查看和操作。
（2）加强网络安全防护，防止黑客攻击和数据泄露。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP系统管理制度一、系统权限管理为了确保ERP系统的数据安全性和准确性，需要对系统进行权限管理。
在ERP系统中，应分配不同的权限给不同的用户，确保用户只能访问其工作职责相关的模块和数据。
权限管理可以分为以下几个方面：1. 用户注册与审批：用户需要提交注册申请，并提供相关的工作证明和身份证明材料。
相关部门进行审批后，才能给予用户登录系统的权限。
2. 角色权限分配：根据用户职责的不同，将不同的角色分配给用户。
每个角色拥有不同的系统权限，如查询、编辑、删除等。
角色权限需要定期审核和更新。
3. 用户权限分配：根据用户角色，将对应的权限分配给用户。
用户只能访问其拥有权限的模块和数据，禁止未经授权的访问。
4. 临时权限申请：如果用户需要临时获得某些特殊权限，需要经过上级审批后，才能临时开通权限。
在权限使用完成后，需要及时关闭相应的权限。
二、数据备份与恢复为了防止数据丢失和系统故障导致的数据损坏，需要进行定期的数据备份和恢复。
备份和恢复的步骤如下：1. 数据备份：定期对系统中的数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方，如网络备份服务器、硬盘等。
备份频率根据数据的重要性和变动情况而定。
2. 数据恢复：如果出现数据丢失或系统故障，需要及时进行数据恢复。
恢复操作需要谨慎进行，确保没有误操作导致数据丢失。
恢复完成后，需要对恢复的数据进行验证和测试。
3. 数据完整性检查：定期对备份的数据进行完整性检查，确保备份数据没有损坏或丢失。
如果发现备份数据有损坏或丢失，需要及时采取补救措施，重新备份相应的数据。
三、审计日志管理为了监控系统的使用情况和安全性，需要对系统的操作进行审计。
审计日志管理需要包括以下内容：1. 操作日志记录：记录用户的登录和退出情况，以及用户对系统进行的操作，如增删改查、数据导入导出等。
日志中应包括操作的时间、用户名、IP地址等信息。
2. 审计日志查看：对系统的审计日志进行定期查看和分析，发现和排查异常操作和安全风险。
erp系统管理制度
erp系统管理制度企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统管理制度是指企业为规范和管理ERP系统的使用、维护和更新所制定的一系列规章制度和操作流程。
该制度的目的是确保ERP系统的高效、安全运行，提高企业的管理水平和经济效益。
本文将详细介绍ERP系统管理制度的相关内容。
一、制度目的与依据为了规范ERP系统的管理，提高企业管理的信息化程度，制定本管理制度。
本制度的依据包括相关法律法规、企业内部制度以及ERP系统供应商提供的相关文件。
二、管理体系1. 所有ERP系统使用人员应按照相关权限进行系统登录，并保管好自己的账号和密码，不得随意转借或泄露。
2. ERP系统管理员应负责对系统进行日常维护和更新，并保证系统的稳定性和可用性。
3. 各部门应确定专门的ERP系统管理员，负责本部门的系统使用和维护，并与系统管理员密切配合。
4. ERP系统管理员应定期对系统进行备份，并将备份数据存储到安全可靠的地方，以防系统故障或数据丢失。
三、系统使用规范1. 所有用户在使用ERP系统时，应按照公司相关规定参与培训，并熟悉系统的操作流程和功能模块。
2. 用户不得以任何形式篡改、删除或损害系统中的数据，如有特殊情况需要修改数据，须经过严格审批和记录。
3. 用户使用ERP系统时应提高信息安全意识，妥善保管账号和密码，不得将登录信息泄露给他人。
4. 用户发现系统漏洞或故障应及时向系统管理员报告，不得以任何方式利用漏洞获取不当利益或进行非法操作。
四、系统维护与更新1. ERP系统管理员应定期对系统进行巡检，确保系统的稳定运行，及时发现和解决问题。
2. ERP系统管理员应关注系统供应商发布的更新和补丁，并及时进行安装和升级，以保证系统的功能完整性和安全性。
3. ERP系统管理员应与系统供应商保持密切联系，及时向其咨询和反馈系统使用中的问题和需求，以获得更好的技术支持和服务。
五、制度遵守与违规处罚1. 所有ERP系统使用人员应严格遵守本制度的各项规定，如有违规行为，将被追究相应的责任和处罚。
企业用友erp管理规章制度
企业用友erp管理规章制度第一章总则第一条为规范企业内部ERP管理制度，提高ERP系统的运行效率和管理水平，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括部门经理、运营人员、财务人员等相关人员。
第三条公司员工在使用ERP系统过程中需遵守相关规章制度，如有违反将受到相应处罚。
第四条公司ERP系统的操作权限由公司技术部门负责配置，各部门经理有责任审核并管理所属员工的权限。
第二章 ERP系统的使用第五条公司员工在使用ERP系统前需经过系统培训，掌握系统的基本操作方法和注意事项。
第六条 ERP系统的操作必须由授权人员进行，未经授权擅自操作将受到处罚。
第七条 ERP系统的数据必须及时更新和备份，避免数据丢失和泄露。
第八条 ERP系统的使用应遵守公司的相关规定，不得私自篡改或删除数据。
第三章 ERP系统的安全第九条公司ERP系统的安全由技术部门负责监控和维护，如有系统漏洞或异常情况应及时报告。
第十条公司员工在使用ERP系统时需妥善保管账号和密码，禁止共享账号和密码。
第十一条 ERP系统的安全监控需做到24小时不间断，防止黑客入侵和数据泄露。
第十二条 ERP系统的远程访问需通过加密通道进行，确保数据传输的安全性。
第四章 ERP系统的维护第十三条公司技术部门应定期对ERP系统进行维护和更新，确保系统的稳定运行。
第十四条公司员工在使用ERP系统时需注意避免病毒入侵和恶意攻击，确保系统的安全性。
第十五条 ERP系统的数据备份需要定期进行，防止数据丢失和系统故障。
第十六条 ERP系统的故障处理需及时响应，确保系统的正常运行。
第五章 ERP系统的监督第十七条公司领导和部门经理有责任对ERP系统的运行情况进行监督和检查。
第十八条公司员工需遵守系统使用规定，不得利用系统进行非法活动或违规操作。
第十九条 ERP系统的数据录入需经过审核和核实，确保数据的准确性和完整性。
第二十条 ERP系统的使用记录需要保存备查，提供审计和检查的依据。
企业ERP系统管理制度守则
企业ERP系统管理制度守则一、权限管理1.企业应根据员工的职位和工作需要给予不同的ERP系统权限，明确权限的范围和等级。
2.确保权限和角色的分配与职位的对应关系一致。
3.禁止私下分享、泄露、借用和滥用权限，严禁擅自修改或删除他人数据。
二、数据备份与恢复1.要定期进行数据备份，包括数据库、系统配置和相关文件。
2.对备份文件进行分类和存储，确保数据的完整性和安全性。
3.建立完善的数据恢复机制，确保在数据丢失或系统故障时能够及时恢复。
三、安全性管理1.建立有效的密码策略，包括密码的长度、复杂度和定期更换等要求。
2.禁止使用弱密码，如生日、手机号码等容易被猜测的密码。
3.对系统进行定期安全漏洞扫描和修复工作，确保系统的安全性。
4.防止病毒和恶意软件的侵扰，保证系统的正常运行。
四、流程规范1.建立完善的数据录入和审批流程，确保数据的准确性和完整性。
2.对系统的使用进行培训和指导，提高员工的操作技能和应用水平。
3.确定数据维护和更新的责任部门和人员，保证数据的及时更新和维护。
五、监督与管理1.建立ERP系统的监控机制，对系统的使用情况进行实时监测和管理。
2.对系统的使用情况进行定期审查和评估，发现问题及时解决。
3.对ERP系统管理员进行培训，提高其对系统管理和维护的能力和责任感。
4.加强对ERP系统的风险评估和安全漏洞修复，确保系统的安全性和稳定性。
六、追溯和责任1.对系统的操作进行追溯和记录，确保操作的合法性和可追溯性。
2.对系统的故障和故意破坏行为进行调查和追责，确定责任人并采取相应的纪律措施。
七、升级与改进1.定期对ERP系统进行升级和改进，跟上技术的发展和业务的需求。
2.建立反馈机制，充分听取用户的需求和意见，对系统进行优化和改进。
总结：企业ERP系统管理制度守则是企业保障ERP系统正常运行和安全性的一套制度和守则。
权限管理、数据备份与恢复、安全性管理、流程规范、监督与管理、追溯和责任、升级与改进等方面都需要考虑到，以保证企业能够高效地使用和管理ERP系统，提高管理水平和工作效率。
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ERP系统管理制度
1 前言
1.1 目的
为保证ERP系统稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。
1.2 范围
本制度对以下运行管理方面加以明确：
（1）各部门（岗位）ERP职责及要求
（2）系统管理
（3）权限管理
（4）检查与考核
（5）奖励与处罚
本标准适用于公司内部ERP系统使用。
1.3生效时间
本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。
2 各部门（岗位）ERP职责及要求
2.1 ERP职责及要求
岗位
职责描述
ERP管理员
负责ERP系统的业务管理工作。
公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。
解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行，跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。
负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。
负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。
负责各部门ERP权限设定、维护及管理。
负责ERP系统数据库管理、后台维护等。
向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论
会议。
如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报
导致的后果由ERP系统管理员负责。
如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面的任何问题，ERP管理员应承担责任。
具体承担范围，由公司领导商议决定。
网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。
2.2 销售部ERP职责及要求
岗位职责描述
主管安排并检查本部门ERP工作。
审批销售相关单据。
助理（内勤）
销售部ERP的整体管理工作。
管理客户信息。
客户信息业务员
给客户报价。
根据销售合同，录入销售订单。
客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。
客户订单变更单根
据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。
客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。
红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。
2.3 采购部ERP职责及要求
岗位
职责描述
对应ERP工作及要求
主管
安排并检查本部门ERP工作。
审批采购相关单据。
工艺与采购共同制定BOM损耗率。
助理（内勤）采购部ERP的整体管理工作。
管理供应商信息。
从供应商接受发票，整理发票交财务挂账，为会计审核采购发票做准备。
计划员根据客户销售订单等编制生产或采购计划。
采购/外协、生产计划
对各种研发类、新产品的物料进行询价，经过领导确认定出价格。
询价单对批量生产需要的各种物料进行比议价，经过领导确认定出价格。
核价单对各种情况下产生的请购单，对采购供应商、数量、单价、交期等信息进行维护，经主管审批完发放。
维护采购申请信息，从采购申请单生成采购订单采购订单管理及跟踪执行情况。
采购业务员
对下发的采购订单进行跟踪催货，到货送检，及时取得送货单，质检单，确认入库单。
采购变更
对已经有入库的采购订单的采购合同变更时，对采购订单也做相应的变更。
采购退货
进货单已经进入库房，在生产使用过程中发现不良，退货的处理。
退货单（红字外
购入库单）录入后，审核自动生成红字采购发票。
委外加工
计划员制单委外订单，采购委外负责人录入委外单价，审核委外订单，仓库根据委外
订单自动生成的投料单，进行审核，并根据委外订单生成委外加工出库单，录入委外加工超定额领料，根据委外加工入库单生成委外业务发票，并提醒财务审核。
委外发票有财务审核后
录入预付款单、付款单。
2.4 库房ERP职责及要求
岗位职责描述
对应ERP工作及要求主管
安排并检查本部门ERP工作。
书面审批异常数量调整单、报废领料单。
库管员
料件仓库间的调拨。
调拨单从库房调拨到办事处仓库，由办事处仓管审核入库单后跟总部仓库管理员确认。
审核采购入库单、销售出库单。
审核厂内发退料单（外购入库红字）、委外退料单（委外出库红字）。
审核厂内委外出库单、委外退料补料单、生产领料单、厂内生产退料料单。
审核工厂发货的销售出库，其他出库单等相关单据。
质检员检验完到货的物料后，通知库管员点数并入库，审核入库单。
在生产过程中发现物料不良，车间将物料退回不合格品库房，由对应业务员录入退货单，库管员点退货数量，审核退货单。
生产成品后入库后审核成品入库单
审核销售退货单根据质检工程师对客户退给销售的产品判定结果，点数入库。
审核销售退货单
对公司需报废的物料的账务处理。
审核报废退料单。
2.4研发部ERP职责及要求
岗位职责描述
对应ERP工作及要求主管
安排并检查本部门ERP工作。
审核BOM相关单据。
标准化根据设计师新加材料的需求，本着公司优化资源，方便生产、维修、采购的
方向，综合平衡是否新增品号，如需，则可发布新物料，并保证数据库物料编号、名称、规格等相关属性的标准化。
确保物料编码相关属性的规范
新增录入产品BOM清单。
BOM变更，有以下几种情况：
BOM与生产实际不符、工艺路线从外购改自制、工艺路线从自制改外购、材料定额增加、材料定额减少。
BOM变更可由生产班组长申请
生产
生产计划内生产任务单的新增、下达、确认，已经下推生成的领料，
生产计划内领料的报废退回补料单的新增。
成品入库，录入成品入库单。
2.6财务部ERP职责及要求
应收模块：财务业务人审核销售发票、录入预收款单、收款单。
办事处财务根据对应的客户做收款，选择对应好销售发票进行新增收款单，并告知公
司财务审核。
办事处核销未核销的单据（收款、预收、收款退款、销售发票）
公司财务确认收款并审核对应收款单、预收单。
应付模块：审核采购发票、审核付款单、付款退款单、核销未核销的付款单相关单据。
（付款、预付、付款退款、采购发票）
ERP系统存货核算业务模块：及时进行核销、核算、处理相关问题、月末结账操作。
总账模块：对财务凭证录入准确、及时。
每月统计计算相对应的财务报表，并上报领
导参考。
3.系统管理
用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序
ERP管理员负责按照系统安全规定定期对ERP系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系
统和数据库运行全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。
网络管理员定期对ERP服务器及各终端设备进行防毒、杀毒处理。
各用户对自己录入的单据负责，对需要用的基础数据进行核实，如有问题及时通知ERP，同时各相关部门指定专人对本部门的数据工作进行检查。
ERP系统用户在休假或因公外出时，必须将相关的工作内容授权给其他用户负责完成，并给相应人员申请临时权限，不得延误工作。
做单必须要有依据，严禁在ERP系统中随意更改各种数据。
对录入超过半小时的单据，需要在不超过半个小时保存，以免单据丢失。
为提高ERP系统资源利用率，用户在完成操作后，应及时退出ERP避免其他用户无法使用系统。
为提高系统运行效率，各部门必须密切配合，录入单据人员、各级审核人员应履行本岗位职责，单据录入、审核在1个工作日内办理完，特殊情况在2个
工作日内办理完。
各种单据审批流见附表。
4.权限管理
ERP专员必须遵守保密制度，严禁把自己的密码转告他人；不得泄露其他用户的密码，不得在ERP系统上操作超越自己权限的信息；不得用不正当手段、方法对模块进
行修改。
公司需要数据修改时必须按规定程序执行并及时对数据库进行备份。
各部门新增用户权限、用户权限的变更，应提出书面申请，经相关部门领导签字确认后，报ERP管理员进行设置。
用户必须更改个人初始密码，不得把用户名和密
码借给他人使用。
5.检查与考核说明
ERP系统运行检查采用在系统上日常检查和月度总结相结合的方式。
根据ERP运行的实际情况，组织召开ERP系统各部门运行检查总结会，对一些文件进行分析，并提出解决方案，以保障系统的正常运行。
6.奖励与处罚
6.1.处罚条例
提供数据不及时、一月内出现三次以上错误；录入数据不及时、一月内出现三次以上错误；对业务流程不熟悉并且又不及时反馈ERP管理员造成业务执行延误的；不按业务流程执行，故意拖延不配合, 系统业务单据不正常处理操作的；各级审核人员未认真履行职责，审核单据不及时的；审核未发现数据错误，单据流转不及时，造成其它相关工作完成延迟。
对违反上述条款的部门和个人根据情节轻重，分别给予部门100~500元元不等的罚款，部门负责人自行分解。
6.2.奖励条例
根据ERP系统运行月度考核结果分别给予部门100~500元奖励。
平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量非常好，给予个人100~500
元奖励。