IATF16949供应商评估表
有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题
供
应商
成绩
要求
I
企业管理
供应商名称: XX电子（深圳）有限公司
成绩分类
建议证据
评价日期： 2019/6/18
发现的证据
A
质量体系能力
I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5
2分-通过IATF16949认证
2
通过第三方IATF16949质量标准认证（附上现有认 1分- 当前通过QS9000认证，并计划在6个月内通过
COP-25 内部审核管理程序 - 管代
0分- 发现重复问题，也没有防止再发生的文件记录。
I.A.7 B
I.B.1
I.B.2
2分 - 质量组织和职责分工明确，为实现年度质量目标所
2
规定的责任明确，各项目或客户的新产品质量负责人明确 有能实现年度质量目标和新产品目标的职责分工。 。
1分 - 不符合上述要求之一。
表明现在和将来产品报告关系的组织结构 图，具体规定各岗位职责&目标的信息
COP-13 数据分析管理程序 - 品管
0分- 不符合上述要求中的两项或全部
技术能力
2 现有工艺能制造所需的零件或产品。
2分 - 所需的工艺都在现场使用中。
1分- 需要新的工艺，与目前正使用的工艺类似，供应商内 3个类似零件的过程流程图、控制计划、设
职责分工。组织内有一定的稳定性。
1年，但少于2年
均工作时间。
0分 - 组织机构图职责不明确或者核心人员的平均工作时
间少于1年
2
对于各道工序,供应商应明确规定每班的决策者， 负责该班的所有现场区域。
2分 - 每个班次现场都有最终决策者 0分- 每个班次有一个不在现场的最终决策者，或者没有明 确的最终决策者
0分 - 没有工装模具工程师，及制做工装模具的能力
I.B.4
I.B.5 C
I.C.1 I.C.2 I.C.3
D I.D.1
E I.E.1
2 有产品验证的能力和现场测试的能力。
2分 - 在现场有试验设施，且有经过培训的人员来做主要 功能的测试。如果合理，不关键的测试可外协。 1分- 供应商控制所有的测试，但某些关键测试外协 0分- 测试不在现场，由于测试地产能的原因会延误测试
2分 - 有系统，与分供方一起来衡量供应质量（包括与分
供方合作的资源）。系统识别有问题的供应商，并制定措
施来消除系统问题（包括现场评审）。措施形成文件，有
2
规定了管理分供方的流程(包括职责分配)，包括以 一定的基准确认质量具有高影响度的分供方。现场 评审不能满足期望的分供方，并给予帮助。
证据显示有效性。进行了特别的努力确保高影响度供方的 质量。 1分 - 不符合上述关于系统要求里的任一种，但不包括高 影响性的措施或衡量体系。
2分 - 有规定的流程，规定在设备供应商工厂进行的员工
培训和设备验证（验收标准如全局设备效率（OEE），生产
周期等）。 1分 - 有规定的流程，规定员工培训和设备验证，但是不
有书面规划，规定跨功能小组评价未来业务 发展所需的额外资源
COP-33 基础设施与设备管理程序
在设备供应商工厂内完成
0分- 没有流程规定设备验证
最新的质量运作体系（QOS）文件包
程序文件-----01-质量手册中有详细描述
2分- 数据表明了持续的改善，指标高于衡量基准的平均值
2
内部和客户指标表明供应商已成功获得追求零缺陷 的方法
。 1分- 数据表明了持续的改善，指标低于衡量基准的平均值 。
最新的QOS文件包和当前制造现场的文件资 料（如趋势图、累积图、柏拉图）。
1分- 没有现场的产品开发和制造工程师，但总部有，或者 使用过协议的外部支持
组织结构图及职位描述，技能矩阵或简历。
来料加工不涉及产品开发
0分- 没有现场的产品开发或制造工程师。
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表单编号：QR-ZC-009/A3
供
应商
成绩
供应商名称: XX电子（深圳）有限公司
评价日期： 2019/6/18
2分 - 新业务不需要增加10%以上的员工数量。 1分 - 新业务需要增加10%以上的员工数量。 0分 - 当前的生产并不能满足客户的要求或内部的指标不 能证明曾经满足客户的要求
2分- 生产计划有效，符合顾客要求，它的有效性是一个 QOS的衡量指标。 1分- 生产计划有效，符合顾客要求，但是它的有效性不 是一个QOS的衡量指标。 0分- 没有证据表明，生产计划满足了客户的要求。
书面的事件升级流程（规定了决策者的职 责）。
公司每个部门设立课长下属有班组长，生产现场组长负责
2
每天确认缺勤情况且考核。有针对缺勤的策划/管 理程序（对每天缺勤的应对措施）
2分 - 有流程监控每天的出勤率，并有奖罚措施。 1分 - 有监控出勤率，但没有必要的处理措施 0分 - 没有监控出勤率
过去、现在和将来的出勤衡量准则及措施。 考勤有相应的管理处罚标准
流程文件以及已完成的变更文件。
改验证计划
0分 - 控制文件不存在或质者文件没有更新，或没有验证
计划
COP-27 工程变更管理程序
产能计划 2 有足够的场地和设备生产出所需数量的零件。
2分 - 不需要增加场地面积，已安装了主要的设备，现在 就能进行生产。或者，在增加场地和新设备方面有过成功 的经验，且有人员应对该增加。 1分 - 需要增加场地面积或主要设备，在增加场地和新设 备方面没有成功的经验，有人员应对该增加 0分 - 需要增加场地面积或主要设备，在增加场地和新设 备方面没有成功的经验，也没有人员应对该增加
流程文件和对当前高影响度的分供方清单， 对至少一个供应商，评审采取的措施以及预 COP-36 供应商管理程序 期关闭的问题
0分 - 没有系统，供应商没有衡量体系确定分供方的质
量，仅有当前问题的对策，或没有特别的努力确保高影响
分供方的质量
2 有书面的流程选择分供方
2分 - 有供应商评估流程，根据质量、成本、交付和技术 能力确定合适的采购策略，在采购之前由采购团队评审采 购方案。 1分 - 有供应商评估流程，但缺少元素或采购之前没有评
工厂平面布置图，显示可用空地，新/移转 业务所需的设备清单及设备布局图。是否有 COP-40 新产品制作管理程序 详细计划关于如何将新设备引进到工厂。
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表单编号：QR-ZC-009/A3
供
应商
成绩
要求
I.E.2
2 计划内的生产时间可以满足生产要求
I.E.3
2 新业务可以包含在正常的生产计划中
建议证据
发现的证据
工作时间表证明无须加班就能满足当前的生 产量，如果有加班，需要进行解释：维护保 COP-40 新产品制作管理程序 - 工程 养、零件缺陷、增加产量。
计划中包括新业务所需的员工人数。
COP-40 新产品制作管理程序
QOS文件表明无需加班就能满足生产和服 务，除非需求量显著增加。
COP-40 新产品制作管理程序
评审过程文件资料，至少一个采购文件包以 查看其完整性及过程评审。
COP-36 供应商管理程序
I.G.3
2分 - 有性能衡量准则（质量运作体系，按时交付率，
PPM等），跨部门进行采购决策，与分供方一起持续改进。
2
维护分供方管理体系以确保能及时交付优质材料。
1分 - 有性能衡量准则，但不跨部门进行采购决策，或不 与分供方一起持续改进。
I.E.4
2 生产计划能满足客户的要求
I.E.5
2 供应商有引进新制造能力、机器设备的流程。
F
物流
供应商名称: XX电子（深圳）有限公司
评价日期： 2019/6/18
成绩分类
2分 - 在计划的生产时间中能满足当前生产要求。 1分 - 需要加班才能满足当前的生产要求 0分 - 加班也不能满足当前的生产要求
IATF16949合格供应商年度考核表
8分
能够基本保证更改的完整性和有效性
6分
能够保证主要的资料更改的完整性
4分
不能保证主要资料更改的完整性
0分
基本不能保证更改过程的完整性
12
业务连续性规划（如，防灾准备，应急计划）
10分 有完善的应急识别和措施计划，并加以演练
8分
有主要的应急识别和措施计划，并加以演练
6分
有一般的应急识别和措施计划，并有一定的演练
考核结论
审批意见 注：本表 由总经理
考核人/日期： 考核人/日期：
年度： 得分
备注
8分
有较强的开发能力
6分
有基本的开发能力
4分
有较差的开发能力
0分
几乎没有开发能力
10
制造能力
10分 有很强的制造能力，产能充足
8分
有较强的制造能力，产能较好
6分
有一般的制造能力，产能一般
4分
有几乎没有批量制造能力
11
更改管理过程
10分 能够完全保证更改的完整性和有效性
合格供应商年度考核表
评定项目
对所选供应商产品符合性
PPAP样品完全合格 PPAP样品主要尺寸和性能合格 PPAP样品一部分主要尺寸和性能合格 PPAP样品主要尺寸和性能军部合格 PPAP样品完全不合格 组织向其顾客不间断产品供应的风险评估 有完善的风险管理系统和计划，并演练适用 主要的风险有管理和计划，并有演练 有一部分风险预案和演练 有少量的风险管理 没有风险管理 供应商质量管理体系的评价 有完整的IATF16949体系，并获得认证证书 有完善的IATF16949体系，但未获得认证证书 有完善的ISO9001体系，获得认证，同时具备部分IATF要求 有完善的ISO9001体系，获得认证 未获得任何质量认证证书 汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的万分比） 全部为汽车件，占比100% 大部分为汽车件，占比80% 部分为汽车件，占比50% 少部分为汽车件，站比25% 未有汽车件 财务稳定性 有非常高的现金流 有较好的现金流 有一般的现金流 有较少的现金流 缺乏现金流 采购的产品、材料或服务的复杂性 产品的复杂程度很高 产品的复杂程度较高 产品的复杂程度一般 产品的复杂程度较低 产品几乎不复杂 所需技术（产品或过程） 有非常高的技术要求 有较高的技术要求 有一定的技术要求 有较少的技术要求 几乎没有技术要求 可用资源（如：人员、基础设施）的充分性 企业资源相当充足 企业资源较好 企业资源一般 企业资源较少 企业资源很少 设计和开发能力（包括项目管理） 有很强的开发能力
IATF16949供应商审核计划表
IATF16949供应商审核计划表1. 引言本文档旨在为IATF质量管理体系认证过程中的供应商审核提供一个计划表。
供应商审核是确保供应商符合IATF标准要求的重要环节，通过对供应商质量体系的审核，保证所采购物料和服务的质量和稳定性。
2. 目的本计划表的目的是确定供应商审核的时间、地点、内容和参与人员，以及审核结果的评估和跟踪。
3. 审核计划表4. 审核内容根据IATF质量管理体系标准的要求，供应商审核内容应包括但不限于以下方面：- 供应商质量管理体系文件的审核- 供应商质量目标和指标的审核- 供应商过程和能力的审核- 供应商产品和服务的审核- 供应商改进活动的审核- 供应商变更管理的审核5. 审核范围根据公司采购物料和服务的需求，审核范围应包括所涉及的供应商、物料和服务。
6. 审核人员供应商审核应由具备相应审核经验和知识的人员进行，包括但不限于以下角色：- 供应链管理人员- 质量管理人员- 工程师- 主管/经理7. 审核结果评估和跟踪每次供应商审核完成后，应对审核结果进行评估，并采取相应的跟踪措施，确保供应商对存在的问题进行改进并达到要求。
8. 结论供应商审核计划表的制定和执行是确保供应商符合IATF标准要求的有效手段。
通过合理安排审核计划、确定审核内容和参与人员，并对审核结果进行评估和跟踪，能够提高供应商的质量水平，确保采购物料和服务的稳定性和可靠性。
注：本计划表根据实际情况进行调整和完善，以确保其适用性和有效性。
---以上是提供的IATF16949供应商审核计划表文档，希望对你有所帮助。
如有任何问题，请随时与我联系。
IATF16949供应商评估计划表
IATF16949供应商评估计划表1. 评估目的该供应商评估计划表旨在帮助我们评估和选择符合IATF质量管理体系要求的供应商。
2. 评估内容评估将包括以下几个方面：- 供应商基本信息：包括公司名称、联系方式等。
- 质量管理体系：评估供应商是否具有有效的质量管理体系，并符合IATF要求。
- 产品质量和性能：评估供应商所提供产品的质量和性能是否符合要求。
- 交货能力：评估供应商的交货能力和准时交货的确保措施。
- 成本和价格竞争力：评估供应商的成本结构和价格竞争力。
- 风险管理：评估供应商的风险管理能力和应对措施。
3. 评估流程评估将按照以下流程进行：1. 提交评估申请：供应商提交评估申请，包括提供相关承诺和材料。
2. 评估准备：评估小组根据评估申请准备评估方案和评估指标。
3. 现场评估：评估小组进行现场评估，包括检查供应商的设施、文件和记录，并与供应商相关人员进行访谈。
4. 评估报告：评估小组根据评估结果撰写评估报告。
5. 审核和批准：评估报告进行内部审核并提交给相关管理人员审批。
6. 供应商选择：根据评估结果和管理层审批，在评估供应商列表中选择合格供应商。
4. 评估指标评估指标将根据IATF的要求进行制定，并包括以下内容：- 文件控制和记录管理- 过程控制和持续改进- 测量和分析- 不合格品管理- 内部审核和管理评审- 供应商协作和沟通5. 评估频率供应商评估将根据供应商的风险等级和评估结果决定评估频率，高风险供应商将进行更频繁的评估。
6. 评估结果评估结果将根据评估报告进行记录和归档，并根据需要采取相应的改进措施或合作终止决定。
以上是关于IATF16949供应商评估计划表的内容，供参考使用。
IATF16949：2016供应商调查表
新产品设计和开发周期
五、质量管理体系
是否通过质量 管理体系认证
是 □ → □ IATF16949 □ ISO9001
□其他质量体系证书：
否 □ → 请提供质量管理体系认证计划，计划完成日期：
是否通过ISO14001 是 □ → 请附证书 认证 RoHS系统是否建立 □Sony GP认证
否 □→ 请提供环境管理体系认证计划，计划完成日期：
汽车业务出口占销售额比例
年： 年：
是□；否□ 是□；否□
MSA 质量成本分析
是□；否□ 是□；否□
规格型号
供应商
年采购量
十、主要生产设备状况
设备名称
型号
数量
制造商
设备月产能
开始使用年月
十一、主要检测设备状况
设备名称
型号
数量
制造商
测试项目
开始使用年月
是否有环境管理物 质检测设备
是 □ 设备名称
，请填写在上表内。
□ 请提供第三方检测机构名称：
十二、服务
物流方式：
生产准备周期：
如取消定单通知期至少提前
日
售后服务响应时间：
否□ ，提供样品时请附报告
According to:供应商管理与评估流程; Attachment No.:Q/JAFX-CX-026-R05 ; Rev.: 0
2012-02-02
2 of 3
2012-02-02
3 of 3
供应商基本信息调查表
十三、请提供的贵司的生产工艺流程图（适用时）
备注：
供应商填写人： 填写日期：
以下公司内部使用 公司供应商开发 提交人 日期
请提供营业执照、质量管理体系、环境管理体系等证书复印件各一份 如第六、七、八、九项的填写区域不够，请附页说明。
史上最全的IATF16949风险评估分析表
相关文件：《设计与开发控制程序》
质保部
2016.8.25
有效
13
COP03
生产计划
计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。
5
2
3
30
高风险
1.合理计算公司的实际产能。
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。
3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。
设计与开发控制程序质保部2016825有效序号风险和机遇来源内部外部风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门人实施时间开始完成评价措施有效性严重程度发生概率可探测性rpn风险级别13cop03生产计划计划制定不合理导致无法按时完成计划任务从而延误产品交付
史上最全的IATF16949风险评估分析表
类别：■质量□环境■过程
1.制订抽样计划
2.设置待检区域
3.建立检验合格与不合格标识
4.对不符合报告设立关闭期限
相关文件：1.《产品和服务放行控制程序》2.《不合格输出控制程序》
质保部
2016.8.25
有效
23
SP07
仪器校准管理
仪器精度不够，导致检测结果不准备
6
2
3
36
高风险
1.建立仪器清单，并制度每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准
3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。
总经理各部门
2016.8.25
有效
10
MP10
信息交流
1.交流的对象不明确；
2.交流的方法不当；
3.交流未能保证最终结。
3
2
2
12
iatf16949-2016过程风险和机遇评估分析表
行政部
2016年6-7 月
5
2
10
一般 1.制订风险对策 相关文件： 风险 1.《风险和机遇的应对控制程序》
行政部
2016年6-7 月
风险和机遇评估分析表
类别： ■质量 ■环境 ■过程
序 风险和机遇来源 号 （内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
严重 发生 程度 概率
RPN
风险 级别
管理措施
责任部门 /人
管理层
2016年910月
件：
1.《内部审核管理程序》
2.《纠正预防措施控制程序》
1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
4
2
8
一般 风险
3.明确改善的流程和方法，并在组
织内实施培训。相关
管理层
#########
文件：
1.《纠正预防措施控制程序》
4
2
8
一般 1.定期进行监视和评审。 风险 2.采取以对策。 相关文件：无
2.加强公司内部的研发能力和技术
积累，随时保持在行
管理层
2016年610月
业顶尖水准。 相关文件：无
1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安
排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开出的不符合项目，责任 部门必须落实改善对
4
2
8
一般 风险
策，审核员持
续跟进，直至不符合项目关闭。相关文
1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范
管理。
2.失效文件及时回收销毁，如需留 档必须加盖“失效文
4
2
8
一般 风险
件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分。
供应商风险评估表
低风险--绿色（风险评分：≥80分）： ◇ 对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好，可降低抽样检测频率。 ◇ 必要时，每年提交有效的化学测试报告1次。 ◇ 必要时，可对供应商每年执行1次书面审查。
10
8
5
0
2
产品是否符 合规定要求
产品是否符合规定要求，是否符合我司的技术要求？
20
是否建立ISO9001或IATF16949质量管理体系？
系统质量
10 8
5
0
保障能力
4 质量
质量管理体系证书是否均在有效期内？
10 8
5
0
风险
根据供应商能力调查表/现场审核报告得分（潜在供应
商审核或年度定期审核）结论：
风险控制 1、物料检验由质保部根据原材料技术标准执行； 措施执行 2、化学测试由质保部根据相关标准自行检测确认或由采购部通知供应商提供第三方检测报告确认。
要求 3、对供应商实地考察由质保部主导，采购部、技术部参与。
风险评估 小组会签
采购部/日期：
技术部/日期：
质保部/日期：
15 10
8
0
15 10
8
0
风险等级 高风险
中风险
低风险（经过评定被纳入高风险的企业，不能纳入合格供方名录。）
高风险--红色（∠60分）管控措施： ◇ 每批次物料需严格进行检验； ◇ 每种物料需提供有效测试报告，且最长不超过6个月； ◇ 每年至少对供应商进行1次实地考察。
中风险--黄色（风险评分为60-80分）管控措施： 风险控制 ◇ 对每批次物料进行检验。
IATF16949供应商审核计划表
IATF16949供应商审核计划表.txt IATF供应商审核计划表1. 引言本文档旨在制定IATF供应商审核计划，以确保供应商的质量管理体系符合IATF质量管理标准的要求。
2. 审核目标通过对供应商的审核，旨在评估其质量管理体系的有效性和符合性，确保供应商的产品和服务满足IATF标准的要求。
3. 审核范围本次供应商审核将涵盖以下内容：- 供应商的质量方针和目标- 质量管理文件和记录- 公司的组织结构和职责- 供应商的核心工艺和生产流程- 质量控制与改进措施- 关键零部件和物料的采购管理- 供应商的内部审核和管理评审- 风险管理和供应商的风险控制措施- 物料供应链的管理和跟踪4. 审核计划以下是供应商审核的计划表（日期、时间、地点、审核内容、审核人员）：5. 审核程序本次供应商审核将按照以下程序进行：1. 确定审核目标和范围；2. 制定审核计划，并通知相关供应商；3. 分派审核组员，确保审核人员具备相关的专业知识和经验；4. 进行现场审核，包括文件审核、观察和访谈；5. 记录审核结果和发现的问题；6. 编制审核报告，包括确认符合性和提出改进意见；7. 向供应商反馈审核结果，并跟踪问题的整改情况；8. 审核结束后，复核供应商的改进措施。
6. 风险与控制在审核过程中，存在以下风险和控制措施：- 风险：审核人员的主观判断可能导致误判；控制措施：审核人员需严格按照审核程序和标准进行审核，相互核查，确保结果准确可靠。
- 风险：供应商不配合审核工作，隐瞒或篡改相关信息；控制措施：确保审核人员具备相关法律法规和审核技巧的知识，能够及时发现和应对供应商的不诚信行为。
以上是IATF16949供应商审核计划表的内容，希望能够对您有所帮助。
IATF16949风险评估分析表
风险和机遇评估分析表
类别：■质量□环境■过程
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7文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
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9文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
10文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
编制：审核：批准：
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IATF16949质量管理体系供应商审核表
有，环保协议
3.是否实施供应商及外包商之绩效考核.
是、供应商评核记录
4.来料是否有建立相应的检验规定和标准.
是、《来料检验规范》
5.来料是否有实施批核的规定和记录.
来料检验报告
6.来料是否通过检验合格才会被放行.供应商来料异常如何处 理.
是、供应商异常联络8D报告
处理
8
供应商管 7.财务稳定性（例如主要客户源）. 理过程
4.是否有维护保养实施的记录.
《设备维修保养记录》
1.是否有管理客户对产品的相关要求(如标准、特殊特性、交 期要求以及客户的特殊要求等)
《客户特殊要求识别表》
2.在产品量产前是否已与客户确认产品的批核与标准的批核. 《客户承认书》
3.客户的订单和合同是否有进行评审来满足需求.
有、《订单评审表》
4.对于合同或订单达不到要求时,是否有与客户进行沟通.
CPK大于1.67
13.工程变更的管控过程.
有工程变更流程
14.业务连续性规划(如防灾准备、应急计划）.
有《应急计划程序》
1.各作业岗位是否有作业指示（WI).
有，《押出机操作规范》、工艺卡、 等
5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证.
上海NQA认证公司审核通过
6.各部门分工、负责人和职责是否明确，分工表、架构图. 在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确
1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的 管理制度.
在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确
2
文件控制 2.是否定期或及时评审文件的适宜性和有效性 过程 3.工作现场所使用的文件是否为合法有效文件
《可靠性验证报告》
5.变更是否有明确的评审、验证和确认流程与记录.