信息系统-项目验收-准备材料一览表
项目验收提供资料清单
项目验收提供资料清单
二、项目基础资料
1、群众议事记录本
2、议事结果公示、公示照片
3、立项申请及项目批复文件
4、项目初步设计报告、项目设计图纸及实施方案
5、筹资筹劳方案、筹劳花名册
6、项目申请
7、项目初步设计公示照片
8、筹资筹劳方案、筹劳花名册公示
9、项目实施期间的管理、监督工作情况表
10、开工报告
11、开工批复
三、物资管理
1、乡级确认物资采购的会议纪要
2、乡级物资采购合同
3、物资台帐、内容公示、公示照片
4、项目施工进度表及公示照片
5、项目财政奖补资金、物资核拨公示表、公示图片
6、项目实施财政奖补物资、资金使用情况公示表、公示图片
7、项目财政奖补物资、资金使用、结存核对表和公示图片
四、项目验收及决算资料
1、工程结算书：工程收方单、项目主要工程材料用量表
2、项目竣工图纸
3、村、乡、区、三级项目验收；核对乡镇验收申请、乡对区
综改部门验收申请、项目竣工验收报告
4、项目工程质量验收报告
5、建设项目评价工程和工作总结
6、项目实施前后的村寨党员发展情况
五、项目审计检查情况
项目资金使用情况审计报告或者财政监督机构出具的检查报告。
六、项目移交管护总结
1、项目移交情况手续及移交清单
2、项目管护落实措施：内容包含管护主体及责任落实
3、项目施工前及项目施工后对比照片。
项目验收时需准备的资料[1]
![项目验收时需准备的资料[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/fb86022d5901020207409c51.png)
是否提交电子文档
说明
1
资金拨付申请
2
是
原件，单位红头文件，盖公章。
2
项目总结报告
2
是
原件，盖单位公章。
内容包括：项目内容、实施情况、资金使用情况、环境效益等。
注：一、第2、3、4、5、6项材料应按序装订成册，共2套，作为验收表的附件。
二、电子文档发至邮箱：njhbjcc@，邮件请注明：××项目验收资料。
2
可以是复印件。
4
主要设备、材料发票；建安工程发票
2
可以是复印件。
5
现场照片
2
是
项目实施前、实施中、实施后的数码照片，应有参照物，前后要有对比性，同时应有简要说明。有选择性的打印若干照片。
6
其它
2
其它有助于说明项目情况的辅助材料（财务决算审计报告、付款凭证等）。
二、补助资金申请拨付的资料
序号
资料名称
南京市市级污染防治和清洁生产项目
验收及资金拨付申请的资料清单
一、项目验收的资料
序号
资料名称
纸质资料份数
是否提交电子文档
说明
1
验收表
5
是
原件；下载路径：
首页－下载服务－计划财务－项目验收表。
2
验收监测报告
2
需要监测的项目提供，可以是复印件。
3
主要设备、材料采购合同、建设工程合同
信息化项目验收报告材料
信息化项目立项〔201X〕 xx 号信息化子项目验收申报书子项目名称：项目名称：项目建设单位：（盖章）项目负责人：验收日期：年月日表 X08 网络与信息化办公室编制说明1.项目的终审验收由网络与信息化办公室负责组织，邀请相关专家组或委托相关机构进行，审查项目建设单位是否按照预算批复和项目实施方案的要求，完成全部工作内容，审核项目是否通过终审验收。
2.信息化项目涉及多个单位共建或者参与建设的，由填报项目建设申报书的牵头单位，填写信息化项目验收报告书。
3.项目验收申请表是为检查项目是否按原审批通过的项目方案实施，是否达到原设定的建设目标和要求：主要含项目整体完成情况介绍及按合同分类 ( 每个合同对应一个子项目 ) 的各子项目的执行明细情况，信息化系统开发需填写表五。
子项目验收明细是按合同填写，检查每个子项目的执行是否达到相应合同设定的实施要求及功能指标。
金额为 10 万以上的合同要求必填。
项目采购中单台（套）购置超过 10 万元的设备，按实验与设备管理处规定填写《大型仪器设备验收报告》。
已经按实验与设备管理处规定先自行组织完成大型设备验收的，需提供相关人员签字盖章后生效的《大型仪器设备验收报告》。
4.项目建设单位应先将项目验收申报书及附表的电子文档发送给网络与信息化办公室信息化项目专用电子邮箱（ xxhxm@ ），经网络与信息化办公室预审通过之后，再请项目负责人签署意见并加盖单位公章。
网络与信息化办公室按项目管理办法组织验收。
5.项目建设方除准备项目验收申报书以外，还需要上报验收支撑材料，详见附件。
项目名称：项目编号：合同名称：承建公司项目建设单位项目联系人项目负责人一、完成情况：二、建设进度：时间（子项目名称）验收明细表合同编号合同金额（万元）安装地点联系电话邮箱联系电话邮箱项目建设内容三、设备（含软件、系统）验收（数量、型号规格、配件和附件与合同及招标文件要求一致）或工程主材验收（数量、面积、配件工艺要求等）设备（材料）清单型号 / 规格数量是否与合同一致四、技术指标验收 / 工程质量验收 / 系统功能验收合同规定技术指标 / 工程验收实测技术指标 / 工程任务及施工质量（可以附序号任务及施工要求关键指标的数据图表）五、信息系统情况（仅信息系统开发项目需要填写此项）信息系统业务描述信息系统域名何时投入运行使用信息系统运行维护联系人系统开发维护承建商免费维保服务时间系统是否是分系统上级系统名称上级系统所属单位名称系统服务对象系统网络平台系统互联情况信息系统安全保护等级定级时间专家评审意见是否互联网站备案系统等级测评报告http://年月日电话年月日----- 年月日□是□否□学生□教师□行政人员□教辅人员□总务人员□业务专网□校园网□互联网□统一身份认证□信息门户□微信门户□电子邮件□短信平台□其他□一级；□二级；□三级□是□否附件名称：□是□否附件名称：六、设备（软件、系统开发、工程）实物图片（设备类产品的实物图片需显示序列号）：实用文档七、设备（工程）所附验收技术资料（承建公司提供的验收文档）序号名称资料管理员签字实用文档八、验收结论（含硬件、技术指标、资料等）：验收组长签字：年月日参加验收人员姓名职称工作单位签名实设处验收观察员签字（仅当单价≥100 万元）：年月日拟同意该子项目通过验收。
工程项目竣工验收报备材料
工程项目竣工验收报备材料一、报备材料清单以下材料必须按照清单顺序排列，并确保每项材料的真实性、完整性和规范性。
1. 工程项目竣工验收申请报告报告应包含项目概况、验收依据、验收组组成、验收过程及结果等内容。
2. 工程项目竣工报告由施工单位提供，包括工程概况、施工历程、施工结果等。
3. 设计变更记录如有设计变更，需提供相关记录，包括变更原因、变更内容、审批手续等。
4. 工程质量保修书施工单位应提供，包含保修范围、保修期限、保修责任等内容。
5. 工程质量验收合格证明由验收组出具，证明工程质量符合国家标准及要求。
6. 安全设施验收合格证明证明工程项目的安全设施符合国家法律法规及标准要求。
7. 环境保护设施验收合格证明证明工程项目的环境保护设施符合国家环保法律法规及标准要求。
8. 工程竣工图纸应包括所有施工图纸、设计说明书、施工图纸变更记录等。
9. 工程验收组名单及资质证明列出验收组成员及其相关资质，确保验收组成员具备相关工程经验和技术能力。
10. 工程验收报告详细记录验收过程、验收方法、验收结果及存在问题等内容。
11. 工程试运行报告如项目涉及试运行，需提供试运行报告，包括试运行过程、结果及问题处理等。
12. 工程结算报告包含工程费用结算情况，需由具备资质的审计机构出具。
13. 工程验收法律法规依据列出工程验收所依据的国家和地方法律法规、标准及规范。
14. 其他相关文件包括与工程项目相关的合同、协议、会议纪要、correspondence 等。
二、报备流程1. 准备阶段各相关单位按照要求准备上述材料，确保材料真实、完整、规范。
2. 提交阶段将准备好的材料提交至相关部门，提交前需进行自查，确保材料无遗漏。
3. 审查阶段相关部门对提交的材料进行审查，确保材料符合国家标准及要求。
4. 验收阶段组织验收组对工程项目进行现场验收，确保工程质量、安全、环保等方面符合要求。
5. 报备阶段通过验收后，将相关材料报备至上级部门，完成报备手续。
项目验收审计资料准备
项目验收
审计需要准备的资料清单：
（1）项目验收申请表；
（2）国家有关部门下达的项目计划文件；
（3）项目申请报告；
（4）项目基本情况、项目实施情况总结报告（包括工作总结和技术总结，工作总结应说明项目研制背景、项目实施情况、社会经济效益情况、应用前景等；批准建设内容、主要目标。
（5）项目总投资以及国家、省和地方配套财政资金的投入和使用情况；
（6）财政资金使用的会计凭证；
（7）其他相关证实材料（如技术成果鉴定证书、专利证书、产品销售合同等）；
（8）企业三证（营业执照、税务登记、组织机构代码）、验资报告、项目执行期所属各年的审计报告及会计报表、纳税申报表
（9）项目立项报告、发改委项目备案及批复、变更申请及批复
（10）项目资金来源（企业自有资金证明、银行存款证明）、项目支出的合同、发票、付款凭证。
信息化项目验收所需材料
信息化项目验收所需材料信息化项目验收是为了核实和确认信息化项目达到预期目标，满足需求，并具备可靠性、稳定性、安全性的过程。
验收人员需要准备一系列材料，以便对项目进行全面、客观、科学的评估和验收。
以下是信息化项目验收所需的材料：1.验收报告：包括项目的背景、目标、范围、任务分解、项目进度、关键绩效指标、验收方法和标准等内容，以向相关方面介绍项目的情况和进展。
2.项目需求规格说明书：项目需求规格说明书详细描述了项目的功能、性能要求、使用限制、用户需求等。
验收人员可以通过对照需求规格说明书，确认项目是否符合预期需求。
3.系统设计文档：系统设计文档详细描述了系统的体系结构、各模块功能、数据流程、接口设计等信息。
验收人员可以通过检查设计文档，了解项目的整体架构和功能实现。
4.系统测试报告：系统测试报告记录了系统各个模块的测试情况和测试结果。
验收人员可以通过检查测试报告，评估系统的可靠性和稳定性。
5.项目进度计划表：项目进度计划表记录了项目的各个阶段和每个阶段的工作任务及进度。
验收人员可以通过对照进度计划表，确认项目的整体完成进度和遵守时间计划。
6.项目成本控制报告：项目成本控制报告记录了项目的预算、实际花费和控制情况。
验收人员可以通过检查成本控制报告，评估项目的经济效益和成本控制情况。
7.用户培训材料：用户培训材料包括用户手册、操作指南、培训课件等，用于培训用户使用项目系统。
验收人员可以通过检查培训材料，评估用户培训的有效性和系统的易用性。
8.系统操作手册：系统操作手册详细描述了系统的安装、配置、操作和维护等内容。
验收人员可以通过检查操作手册，评估系统的使用说明和维护方法的合理性和完整性。
9.系统维护计划：系统维护计划详细描述了系统的维护周期、维护内容和维护责任等信息。
验收人员可以通过检查维护计划，评估项目的长期可用性和维护保障。
10.用户满意度调查问卷：用户满意度调查问卷用于评估用户对于项目的满意程度和意见建议。
项目验收材料清单
附件
企业技术改造无息转贷款项目
验收材料清单
一、《企业技术改造无息转贷款项目验收申请书》（参考模板见附表1）。
二、其他纸质材料（1-7项为必备材料）：
1. 验收总结报告（参考模板见附表2）。
验收总结报告应当规范、完整、真实，包括项目建设情况，产品及规模、技术水平、建设安装工程情况，仪器设备购置情况，资金到位、使用以及财务管理情况，项目实施与运行情况，项目效益与建设效果评价，存在的主要问题，改进措施等。
2.项目建设完成情况表（参考模板见附表3）。
3.项目经费的决算表。
4.项目实施购置的设备等固定资产清单，含设备购置发票、银行支付凭证等信息（参考模板见附表4，设备购置合同、发票等凭证审计验收时核原件）。
5.政府资助金额的使用明细表，含时间、用途、金额和会计凭证号等信息（模板参考附表4）。
6.《财政无息转贷款资金申请报告》（包括原项目资金申请书、项目变更申请及批复文件、项目备案证明文件及备案变更证明）。
7.委托贷款借款合同、银行放款证明、还款证明(已还款的需提供)。
8.其他与项目验收有关的材料。
以上材料均需加盖申报单位公章，多页的还需加盖骑缝
印章；一式两份，A4纸正反面打印，连续编页码并装订成册（胶装），需编制目录。
附表3
企业技术改造无息转贷款项目建设完成情况表
项目单位（公章）：单位：万元
附表4
项目固定资产清单
单位：万元
备注：要列明所有的固定资产投资清单，提供相应的凭证，审计验收时需提供发票、合同等凭证原件。
项目申请验收需提交资料清单
项目申请验收需提交资料清单一、提交验收项目需准备的资料清单：1、科技项目验收申请书(必备)（省级项目：江苏省科技计划管理系统在线填写、提交，主管部门审核通过后，系统打印；苏州市项目：苏州市科技局-苏州市科技计划项目管理系统在线填写、提交，主管部门审核，苏州市科技局业务科室、计划处室审核通过后，系统打印；常熟市项目，常熟市科技局网站下载或附件七）2、科技项目验收证书(必备)（省级项目：验收后在江苏省科技计划管理系统在线填写、提交，主管部门审核，不需打印；苏州市项目：验收后苏州市科技局-苏州市科技计划项目管理系统在线填写、提交，主管部门审核，苏州市科技局业务科室、计划处室审核通过后，系统打印，企业盖章后报送科技局；常熟市项目：常熟市科技局网站下载或附件八，验收意见、验收专家表，可暂空，验收通过后，将专家签名的验收意见、验收专家表替入）3、科技项目合同(有科技主管部门盖章的最终稿) (必备)4、项目工作总结（提纲见附件一）(必备)5、项目技术报告（提纲见附件二）(必备)6、项目经济效益分析报告（提纲见附件三）(必备)7、常熟市科技计划项目经费决算表（样稿见附件四）(必备)8、科技项目拨款经费使用明细（样表见附件五）(必备)9、专项审计报告(必备)（省科技厅拨款金额100万及以上的项目，向省科技厅审计处提出申请，由省科技厅审计处审计，出具审计意见书；省科技厅拨款金额100万以下的项目、苏州市级项目、常熟市级项目，均由中介机构审计，出具专项审计报告。
）（专项审计报告样稿见附件六）10、与项目相关的知识产权证书（必备）（包括：项目实施期内取得的专利证书、专利授权通知书、软件著作权证书、企业标准等。
科技项目合同中考核指标：是“申请专利（软件著作权）”的，申请日必须在项目实施期内；是“授权或取得”的，授权日必须在项目实施期内）11、项目产品的检测（检验）报告（必备）（要求能逐一反映科技项目合同规定的主要技术指标）12、用户意见(必备)13、科技查新报告（可选）14、科技成果鉴定证书（可选）15、项目实施过程中取得的相关资质(新药证书、医疗器械生产许可证、通信产品入网许可证、GMP证书、UL认证证书、质量体系认证证书、环境认证证书等) （与此类资质相关的项目，必备，其余项目可不提供）16、.项目实施过程中取得的江苏省高新产品证书、江苏省软件产品证书，发表的专著、论文等。
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序号
建设办法要求的内容
0
项目验收申请
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1
立项批复
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2
招投标文件
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3
项目合同
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4
项目总结报告
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5
移交资产清单
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6
设计方案
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7
用户使用报告及使用单位意见
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8
信息化项目经费使用情况报告
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9
项目开发工作总结
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11
测试报告
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12
项目计划
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13
项目过程控制文档
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14
重大变更
15
需求分析
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16
实施方案
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代码编写标准
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18
源程序（电子版）
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19
系统配置文档
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20
系统安装程序
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21
管理员手册
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22
用户手册
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信息安全保护技术措施
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应急方案
25
其它有必要附的文档
99
项目竣工验收意见
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备注：
1.文档编制时请包含页码及目录。
2.凡有签名或盖章的内容，请在文档中插入整页扫描图片。
3.子项目不涉及的内容，请不要删除章节，注明本项目不涉及。
4.项目合同部分，请将总合同扫描后，只附与本子项目有关的部分。