2014年体系年度工作总结解析
年度体系工作总结范文
一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，一年又即将过去。
在这一年里，我们紧紧围绕公司发展战略，以体系建设为核心，全面提升企业综合实力。
现将年度体系工作总结如下：二、工作回顾1. 体系建设全面启动本年度，我们根据公司发展战略，制定了《年度体系工作计划》，明确了体系建设的总体目标、主要任务和实施步骤。
在各部门的共同努力下，体系建设工作全面启动，取得了阶段性成果。
2. 制度建设不断完善为了确保体系建设的顺利推进，我们加强了制度建设，不断完善各项规章制度。
全年共修订和完善了10余项制度，为体系建设的顺利实施提供了有力保障。
3. 体系培训深入开展为了提高员工对体系建设的认识，我们组织开展了多场体系培训，覆盖了公司所有部门。
通过培训，员工对体系建设的意义、方法和要求有了更加深刻的理解。
4. 体系运行稳步推进在体系建设的推动下，公司各项业务稳步推进。
全年完成业务量同比增长15%，市场份额提升10%，客户满意度达到90%以上。
5. 体系改进持续优化针对体系运行过程中发现的问题，我们及时进行改进，持续优化体系。
全年共收集改进建议50余条，采纳并实施改进措施30余项。
三、工作亮点1. 领导重视，组织有力公司领导高度重视体系建设工作，亲自担任体系建设领导小组组长，为体系建设提供了有力保障。
2. 全员参与，共同推进各部门、各岗位员工积极参与体系建设，形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。
3. 注重实效，务求实效体系建设工作始终坚持以实效为导向，注重解决实际问题，确保体系建设取得实实在在的效果。
四、存在问题1. 体系建设宣传力度不足部分员工对体系建设的认识还不够深入，需要进一步加强宣传力度。
2. 体系运行过程中仍存在一些问题部分业务流程不够规范，需要进一步优化。
五、展望未来在新的一年里，我们将继续深入推进体系建设，重点做好以下工作：1. 加强体系建设宣传，提高员工认识通过多种渠道，广泛宣传体系建设的重要性，提高员工对体系建设的认识。
四个体系工作总结报告
一、引言近年来，我国各行各业都在积极推进四体系（即质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系）的建设和实施，以提升企业核心竞争力，实现可持续发展。
本报告将对公司四体系工作进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施。
二、四体系工作进展1. 质量管理体系（1）完善质量管理体系文件，确保文件符合国家标准和公司实际情况。
（2）开展质量管理体系内审，发现问题及时整改，确保体系有效运行。
（3）加强员工质量意识培训，提高员工质量素养。
2. 环境管理体系（1）制定并实施环境管理体系文件，确保符合国家环保法规和标准。
（2）开展环境管理体系内审，发现问题及时整改，降低环境风险。
（3）加大环保投入，改善生产环境，提高资源利用率。
3. 职业健康安全管理体系（1）完善职业健康安全管理体系文件，确保符合国家职业健康安全法规和标准。
（2）开展职业健康安全管理体系内审，发现问题及时整改，降低安全事故风险。
（3）加强员工职业健康安全教育，提高员工安全意识。
4. 能源管理体系（1）制定并实施能源管理体系文件，确保符合国家能源管理法规和标准。
（2）开展能源管理体系内审，发现问题及时整改，提高能源利用率。
（3）推广节能减排技术，降低能源消耗。
三、存在的问题1. 部分员工对四体系认识不足，参与度不高。
2. 内审过程中发现的问题整改不及时，存在反弹现象。
3. 部分管理体系文件更新不及时，与实际操作存在差距。
4. 资源投入不足，部分设备老化，影响体系运行效果。
四、改进措施1. 加强四体系宣传教育，提高员工认识，增强参与度。
2. 加大内审力度，确保问题整改到位，防止反弹。
3. 及时更新管理体系文件，确保与实际操作相符。
4. 加大资源投入，更新设备，提高体系运行效果。
五、结语四体系工作是提升企业核心竞争力、实现可持续发展的重要举措。
通过本次总结，我们对四体系工作有了更深入的认识，发现了存在的问题，并提出了改进措施。
在今后的工作中，我们将继续加强四体系建设，为企业发展提供有力保障。
2014年度工作总结
2013-2014年度工作总结XXX项目组销售部2013-12-11第1页，共18页(一) 2013年度房产销售管理情况 (2)1. 年终总结 (3)2. 项目截至2013年12月10日销售情况统计及分析 (4)1) 来电及来访客户分析 (4)2) 销售套数统计 (6)(二) 2013年度XXX项目不足与问题分析 (7)(三) 2013年度商业招商营运管理情况 (8)一、品牌建设迈进新时代 (9)二、前期策划再上新台阶 (9)三、招商工作开辟新天地 (10)(四) 2013年度工作总结 (12)(五) 2014年度工作计划及目标 (14)a) 2014年度工作计划 (14)●案场管理 (14)●协助策划部制定三标推盘策略及价格体系 (16)●市场调研及分析报告 (16)●培养后续人才 (16)●寻找发展契机，自我提升 (17)b) 2014年度工作目标 (18)⏹项目工作目标 (18)⏹个人工作目标 (18)(一)2013年度房产销售管理情况在过去的2013年，XXX项目组全体员工共同努力，最终完成并超额完成公司下达任务指标，在过去的一年里，项目经历了从无到有，从少到多的客户积累，现将2013年XXX小区销售部年度总结报告及项目截至2013年12月第2页，共18页10日销售具体情况分析如下：1. 年终总结1)前期完成销售员上岗资格培训2)销售员工作分配及案场制度制定3)客户来电、来访统计分析4)市场调研工作展开。
5)协助策划部进行价格制定及销售思路剖析6)顺利完成一二期开盘及房源销售工作7)顺利完成公司下达销售任务及指标。
8)项目到目前共签订定单250套，签订合同237套，网上备案196套。
9)各个销售员努力工作，积极进取精神值得鼓励，为公司培养后续人才。
第3页，共18页。
有向图的邻接矩阵
有向图的邻接矩阵有向图的邻接矩阵设有向图，，。
令为邻接到的边的条数，称为D的邻接矩阵，记作。
为图7.12的邻接矩阵，不难看出:(1)(即第i行元素之和为的出度)，。
(2)(即第j列元素之和为的入度)，。
(3)由(1)，(2)可知，为D中边的总数，也可看成是D中长度为1的通路总数，而为D中环的个数，即D中长度为1的回路总数。
D中长度大于等于2的通路数和回路数应如何计算呢,为此，先讨论长度等于2的通路数和回路数。
在图D中，从顶点到顶点的长度等于2的通路，中间必经过一顶点。
对于任意的k，若有通路，必有且，即。
反之，若D中不存在通路，必有或，即。
于是在图D中从顶点到顶点的长度等于2的通路数为:由矩阵的乘法规则知，正好是矩阵中的第i行与第j列元素，记，即就是从顶点到顶点的长度等于2的通路数，时，表示从顶点到顶点的长度等于2的回路数。
因此，即矩阵中所有元素的和为长度等于2的通路总数(含回路)，其中对角线的元素和为长度等于2的回路总数。
根据以上分析，则有下面的推论。
定义有向图，，D中长度为的通路数和回路数可以用矩阵(简记)来表示，这里，其中，即则为顶点到顶点长度为的通路数，为到自身长度为的回路数。
中所有元素之和为D中长度为的通路数，而中对角线上元素之和为D中始于(终于)各顶点的长度为的回路数。
在图7.12中，计算，，如下:观察各矩阵发现，，，。
于是，D中到长度为，2的通路有3条，长度为3的通路有4条，长度为4的通路有6条。
由，可知，D中到自身长度为的回路各有1条(此时回路为复杂的)。
由于，所以D中长度为2的通路总数为10，其中有3条回路。
从上述分析，可得下面定理。
定理7.5 设为有向图D的邻接矩阵，，则中元素为到长度为的通路数，为D中长度为的通路总数，其中为D中长度为的回路总数。
若再令矩阵，，……，上面定理有下面推论。
推论设，则中元素为D中到长度小于等于的通路数，为D中长度小于等于的通路总数，其中为D中长度小于等于的回路总数。
14年人力资源年终工作总结范文5篇
14年人力资源年终工作总结范文5篇篇1一、引言回首过去的一年，人力资源部门肩负着公司人才战略的重要使命，紧紧围绕公司总体战略目标，致力于优化人力资源管理流程、提升员工素质、完善招聘体系以及推进绩效管理工作。
在此，对XXXX年人力资源工作进行全面总结。
二、人才招聘工作在过去的一年里，人力资源部门在招聘与人才引进方面取得了显著成果。
1. 需求分析：根据各部门需求，进行了全面的人才需求分析，明确岗位需求和技能要求。
2. 招聘策略制定：制定并实施了多渠道招聘策略，包括线上招聘平台、校园招聘及社会招聘等。
3. 招聘成效：成功引进XX余名优秀人才，为公司注入了新的活力。
同时，提高了招聘效率和质量，缩短了招聘周期。
三、员工培训与发展员工培训和职业发展是提升公司整体竞争力的关键。
本年度，人力资源部门在员工培训方面做了以下工作：1. 培训需求分析：通过问卷调查和部门沟通，了解员工发展需求及培训需求。
2. 培训计划制定与实施：根据需求分析结果，制定了详细的培训计划，包括新员工入职培训、技能提升培训、管理培训等。
3. 培训效果评估：对培训效果进行定期评估，持续优化培训内容和方式。
四、绩效管理体系优化本年度，人力资源部门积极推进绩效管理体系的优化工作。
1. 绩效考核标准制定：根据公司的战略目标，制定了合理的绩效考核标准，确保考核的公正性和有效性。
2. 绩效考核实施：定期进行绩效考核，对员工的绩效进行客观评价。
3. 绩效反馈与激励：对绩效考核结果进行反馈，并根据绩效结果对员工进行奖惩，激励员工提升工作表现。
五、薪酬福利管理薪酬福利管理是激发员工积极性的重要手段。
本年度，人力资源部门在薪酬福利方面做了以下工作：1. 薪酬体系优化：根据市场情况和公司发展战略，优化薪酬体系，确保公司薪酬的竞争力。
2. 福利政策完善：完善员工福利政策，提高员工满意度和忠诚度。
3. 薪酬调整与实施：定期进行薪酬调整，确保薪酬体系的公平性和激励性。
2014-2015年(营销体系)年终总结模板、范本
汇报部门： 汇 报 人：
★ 2014年度工作总结
[1]
MAPUNI
经营业绩
§1 .1 业务预算完成整体情况
2014年实际完成 2013年实际完成 完成占比（%） （万） （万）
经营指标 中标金额
年度目标（万）
增长率（%）
签订合同金额
其中， 评审毛利润金额 确认收入金额 回款金额 其中， 现金流金额 销售费用预算 本年度签订合同回款 2013年及以前项目回款 本年度中标签订合同 2013年中标在本年签订合同 -------------
§ 1 .2 业务预算完成情况分析
要求：按季度分析，与2013年对比分析，用图表说明。中标指标要结合业务（行业）分类、软硬件金额分析描述。
§ 1 .3 经营业绩目标完成（未完成）原因总结
§ 1 .4 竞争对手在同区域业绩分析及学习经验
§2014年度工作总结
[2]
MAPUNI
管理工作
§ 2 .1 团队建设情况
§ 3 .6 可控项目列表
项目名称
资金预算 （万）
是否到位
软件占比
预估毛利润 （万）
预计招标 时间Βιβλιοθήκη 控制率（%）合计-
-
-
-
★ 2015年度工作计划
[4]
MAPUNI
管理工作
§ 4 .1 组织机构
要求：本部门的组织机构图、岗位图、人员编制，现有人员情况、要招聘人员情况， 人工成本预算
§ 4 .2 团队建设工作
要求：培训需求、梯队建设及执行力
§ 4 .3 降本增效创新工作
§ 4 .4 资源保障及风险控制工作
要求：制度、流程建设等管理工作、资源需求及实现目标的风险控制工作
区发改委14年工作总结及15年工作思路
区发改委2014年工作总结及2015年工作思路区发改委2014年工作总结及2015年工作思路今年以来，面对市委、市政府关于重返全省“第一方阵”的要求，在区委、区政府的正确领导下，区发改委坚持以加快转变经济发展方式为主线，以项目和投资为抓手，加强政策研究和经济运行调节，努力发挥综合经济部门职能作用，为保持全区经济平稳健康发展和社会事业的全面进步做出了积极贡献。
一、2014年主要工作注重做好经济分析、规划，推动全区经济发展做好年度经济计划的编制工作。
在正确认识当前宏观经济发展形势、准确把握我区未来发展支撑条件的基础上，根据全区经济实绩和市目标要求，研究提出了2014年国民经济和社会发展计划、年度投资计划和重点项目建设计划，及时将任务分解落实到部门和项目单位、落实到每个具体项目和责任人。
同时，加强对计划执行和落实情况进行检查，及时掌握动态、发现问题并提出对策建议。
加强经济形势监测分析。
坚持每月分析全区经济运行情况，针对经济运行中出现的新情况、新问题，深入调查研究，准确判断经济运行情况，把握经济走势，提出切合我区发展实际的意见和建议，形成季度经济运行综合分析报告。
为区委、区政府理清思路、决策部署提供了重要依据，较好地发挥了参谋助手的作用。
强力推进重点项目建设，促进投资稳定增长今年以来，针对国内经济下滑的不利形势，我委坚持以项目为抓手，突出投资拉动作用，力促全区经济平稳健康发展。
我委在项目建设和投资管理方面主要做了以下几项工作：一是科学编制全区项目库，今年全区安排各类重点推进项目124个，有28个项目列入省“861”行动计划；48个项目列入市“3461”行动计划。
二是实行“项目大使”服务项目，选派8名业务骨干担任佳先水滑石、高科能源装备二期等11个项目的“项目大使”，帮助企业办理立项、环评、图审等工作，有效的简化程序，提高效率。
三是多措并举保障项目。
每月定期组织召开重点项目推进会，每季度开展区委、区政府班子项目巡察巡视活动，及时协调解决项目在建设过程中的存在问题和困难，保证项目按计划顺利推进。
2014年度总结
2014年度总结【篇一：行政主管2014年度工作总结】本人于20ｘｘ年ｘ月底来到行政事务部办公室岗位，过去的一年，有感慨，有喜悦，有探索，有突破。
在各级领导的帮助指导和同事们的支持下，通过不断地实践和积累，自身素质和能力得到了较大提高，视野更加开阔，现将一年来工作情况汇报如下：一、立足本职，完成各项工作作为一名行政主管，我能够充分发挥承上启下、协调左右、联络内外的枢纽作用，从信息调研、文件起草、综合协调的文秘工作，到会议组织、来宾接待、印章管理的行政工作，都体现出行政主管工作的重要性。
行政工作无小事，每一件细小的工作都可能牵一发而动全身，从而影响到公司的形象。
自担任行政主管后，迅速投入到各项工作中，完成了各类文件起草、会议安排、信息上报、信访接待、参谋督办、印章使用、档案存放以及其他服务工作。
特别对仓库物品出入、印章管理等工作要求严格按照制度执行，避免因责任心不强造成公司经济损失和产生负面影响。
1、注重学习，努力提升工作能力坚持把学习摆在重要位置，始终勤奋学习，积极进取，努力提高自我，不断学习业务知识，通过多看、多问、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
利用空闲时间学习《应用文写作大全》、《秘书学》和各种行业报刊杂志，以此提高自身素质和能力。
2、立足本职，完成各项文书工作完成公司年度总结、目标完成情况和下年度工作安排的起草、报送、印发工作。
做好公司日常公文起草、处理和文印工作，全年收转、传递、报送各种请示、报告318份。
校对、印发党委、行政、工会、团委各类文件共198份。
向市建委上报各种文字材料163份，做到了及时、准确、规范，满足了公司正常的工作需要，树立了公司的良好形象。
3、热情细心，完成接听接待工作耐心接听、解答用户来电，全年共接听用水业务咨询、反映问题、投诉电话2860余个，收发传真材料500余份，接听率100%，尤其去年年底和今年一月份天气寒冷，大量用户出现用水问题，每天办公室接听用户来电80余个，都能够及时、耐心的为用户解答。
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从以上对比图表可以看出，管理体系出现的不符合项数趋于减少，相关主要问题点也在减少，可见 管理体系在遵守 “PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。毕竟二方审核工作时间相对 紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中 应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好艰实的基础。
内部审核情况总结
过程编 码 COP1 COP2 COP3 COP4 过程名称 顾客要求评审 产品质量策划 生产管理 交付和服务 责任部门 营销公司 加工/铸造技 术部 总调度 营销公司
--续上
不符合项 数量 书面不符合 项数量 完成日期 责任人
14 44 1 12 1
2014.7.20 2014.7.20 2014.7.20
2014年度体系工作总结
2014年度总结-目录
1.总述 2. 三方审核 3. 二方审核 4. 内部审核 5. 过程审核 6.推行建议 7.体系计划
-- 体系运行总体情况的描述 -- 三方审核情况总结 -- 二方审核情况总结 -- 内部审核情况总结 -- 过程审核情况总结 --目前存在问题及体系推行建议 -- 2015年体系工作计划
2014年第二季度过程审核不符合项状况
4月份
5月份 6月份
6
/ 48
13
6 9
14
14 35
24
10 18
14
5 38
4
0 27
16
5 3
14
7 24
第二季度过程审核各分厂部不符合项状况
60 40 20 0 铸造一厂 铸造二厂 4月份 铸造三厂 加工一厂 加工二厂 5月份 加工三厂 加工四厂 加工五厂 6月份
二方审核情况总结
序号 11 审核时间 客户 大连创新
--续上
审核内容 现场审核康明斯飞轮壳生产线 不符合项 / 整改完 成项 /
2014.10. 29 2014.11. 14
2014.11. 15
12
13
爱科
福田康明斯
主要针对体系管理及爱科产品开发管理
对2.8L飞轮壳铸造线、机加线进行体系审核 我公司目前为该公司开发6种产品，按照程 序到浩信公司进行TR审核，本次就上次审核 中出现的问题，和目前产品开发过程中所发 现的所有产品问题进行解决 潜在供应商审核
集中
2014.7 按季度性 审核计划 按2014年 度产品审 核计划
视生产安排， 当订单不紧张 时，采用滚动
6
过程审核
滚动式
全尺寸报告 一起执行
7
产品审核
验证产品的有效性
如遇生产计划 变动，产品审 核日期随之变 动
8
年度管理评审
验证体系的有效性， 适应性及充分性
集中
2014.6
临时管理评审 由总经理决定
5个管理导向过程、12个支持导向过程进行了审核。本次内审只进行质量管理体系审核 ，共发现了34 个不符合项，其中不符合项较多的过程为设备维护、人力资源、采购主要体现在： 设备维修处理的及时性和有效性体现的不够完整；
人员的培训教育、职务说明书方面不完善；
采购过程中没有体现出对于供方进行有效的管理； 结论: 通过本次内审确定质量体系已按TS16949:2009标准要求建立、实施,同时满足顾客的要求。质 量体系是适宜、充分和有效的。但是必须加强设备维护、人力资源及采购过程的完整。
加工一厂
设备
加工二厂 加工三厂
物料
加工四厂
基准书
加工五厂
环境
铸造一厂 铸造二厂
测量
铸造三厂
总分
要求最低值
从以上对比图表可以看出，各分厂过程是有效，但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完
毕。
过程审核情况总结
月份 部 门 铸造一厂 铸造二厂 铸造三厂 加工一厂
--续上
加Байду номын сангаас二厂 加工三厂 加工四厂 加工五厂
三 方 审 核 认 证
质量管理体系认证
2014.07公司在体系认证的准备工作完成之后，正式向SGS认证机构申请认证 审核，并于7.16由认证机构进行了正式审核前的初审工作。初审中，认证机构提 出6条需改善的问题，各问题点均正式前得到有效改善;7.22认证机构进行为期3天 的正式审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出3项不符 合项报告（分别分布在产品的监视和测量、产品的设计和开发、生产和服务提供 过程的控制条款）和14个一般建议改进项，各问题点均在审核后三个月内得到改 善，相关不符合项报告于两个月改善并收集证据回得给认证机构并于2014.10月顺 利获取ISO/TS16949:2009认证证书。但认证审核由于时间相对集中，且采取抽样 的手法，故所发现的问题点也并非全部的问题，所以大家仍需自我检查并不断地 改进。
三方审核情况总结
环境管理体系认证
2014.06公司在环境体系认证的准备工作完成之后，正式向北京联合智业认 证机构申请认证审核，认证机构进行为期2天的正式审核，在各部门的配合下， 审核工作顺利完成，最终审核机构开出2项不符合项报告各问题点均在审核后一 个月内得到改善，2011.08月顺利获取ISO 14001：2004认证证书。
体系运行总体情况的描述
A
第三方审核
B
二方审核
C
内部审核
2014.06.23～ 25上海纳特通 过TÜV复审 2014.08.18～ 19平湖纳特通过 了TÜV复审
上海三电贝洱 采埃孚 海斯坦普 上海创率 卡斯玛
2014.6月年度 的内部审核 2014.05月&10 月过程审核
监测设备管理 采购管理 基础设施管理 管理评审 人力资源管理
交付和服务 顾客反馈处理
产品监测 不合格品管理
过程审核情况总结
2014年季度过程审核针对各分厂按照如下模式实施循环
编制计划
过 程 审 核
审核实施
整 理 报 告
现场追踪
监督整改
第一季度过程审核：根据评估，各分厂生产过程总分70分以上，各审核过程是有效的但需在 规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。 第二季度过程审核：各分厂执行每周过程审核、追踪，将本周发现的不符合项及时监督整改， 下周进行追踪。 第三季度过程审核：各分厂执行每周过程审核、追踪，将本周发现的不符合项及时监督整改， 下周进行追踪。 第四季度过程审核：根据评估，各分厂生产过程总分70分以上，各审核过程是有效的但需在 规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。
过程审核情况总结
2014年第一季度过程审核状况
分厂 分类 人员、培训 设备 物料
--续上
基准书 环境 测量 总分
加工一厂
加工二厂 加工三厂 加工四厂
88
78 88 94
72
72 97 79
83
78 93 90
72
64 75 78
89
75 100 94
83
83 100 92
81
74 91 88
加工五厂
/
12
/
12
14
2014.12. 3 2014.12. 3
爱科
/
/
15
申投
/
/
二方审核情况总结
--续上
2012年主要的二方审核整改状况
30 25 20 15 10 5 0
福康（4月）
采埃孚（5月）
纽荷兰（5月）
潍柴（6月） 整改完成项
TRW（7月）
克诺尔（8月） 整改未完成项
福康（11月）
客户提出的不符合项
营销公司/物 流/总调
加工质量部 铸造质量部 铸造/加工生 产 铸造/加工生 产 铸造/加工质 量部
内部审核情况总结
--续上
2012年度内部审核书面不符合项分布状况
生产管理
不合格品管理 产品监测 生产管理 实验室管理
交付和服务 顾客反馈处理 管理评审 人力资源管理 基础设施管理 采购管理 监测设备管理 实验室管理
内部审核情况总结
由于2014.07公司的管理体系将迎来管理体系认证以来的第三方机构年度认证审核，故在2014.07 进行一次监督审核前的全面内审工作，审核公司质量体系是已按TS16949：2009标准要求建立、实 施，是否适宜，充分和有效
本次审核于2014/7/09-2014/7/12进行的一次内审。本次审核通过抽样法，对5个顾客导向过程、
二方审核情况总结
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审核时间 2014.4.18 2014.5.09 2014.5.29 2014.6.20 2014.7.24 2014.8.16 2014.8.29 2014.8.31 2014.8.31 2014.10.16 客户 福田康明斯 采埃孚 纽荷兰 潍柴 TRW 克诺尔 潍柴 克诺尔 北京长源 福田康明斯
关锋/李 永庭 张俭 魏军洁
COP5
MP1 MP2
顾客反馈处理
质量体系策划 管理评审
营销公司
管理者代表 总经办
1
5 2
1
2014.7.20
2014.7.20
魏军洁
杜总 姜伟杰
1
2014.7.20
内部审核情况总结
过程编 码 MP3 MP4 MP5 SP1 SP2 SP3 过程名称 内部审核 监测分析 改进 文件记录管理 人力资源管理 基础设施管理 责任部门 管理者代表 管理者代表 管理者代表 加工质量部 人力资源 总调度室 2 3 3 3 1
过程审核情况总结
月份 部 门 铸造一厂
/
--续上
铸造三厂
8
2014年第三季度过程审核不符合项状况
--续上
审核内容 潜在供应商审核 年度过程审核 潜在供应商审核 齿轮室量产现场匹配审核 潜在供应商审核 复审加一、铸三 供应商产能审核 第三次复审 铸二飞轮壳 审核3.8L缸体缸盖生产，3.8L缸体缸盖项目 总结，2.8L缸体缸盖项目启动 不符合 项 28 14 5 20 25 11 / / / / 整改完成 项 28 14 5 20 21 11 / / / /