用户权限审批和修改表
ERP系统用户权限新增及变更申请表
固定资产期初录入固定资产卡片录入固定资产处理及调整提取折旧
固定资产账表查询及打印
产成品成本分配存货成本计算存货核算账表查询及打印
III、采购管理
请购单维护及审批（所有部门）请购单修订采购订单维护
采购订单审批（财务）采购订单修订采购发票维护审批
暂估处理采购账表查询及打印采购结算维护（财务）
IV、销售管理
预订单维护销售订单录入销售订单审批（财务）销售订单修订
销售发票维护审批销售结算单维护（财务）销售账表查询及打印
V、库存管理
仓库事务处理存量查询账簿查询及打印
材料出库（所有部门）单据取消签字（财务）仓库开关账（财务&IT）
I、客户化
存货档案维护存货分类维护BOM维护
存货批次维护物料生产属性维护计量单位档案维护
客户/供应商档案维护会计科目维护外币及汇率资料维护
人员及部门档案维护会计凭证模板维护会计平台及日志
科目分类定义维护仓库档案维护成套件维护
II、财务会计
总账凭证维护总账凭证查询总账凭证审核总账凭证记账
总账期初余额录入总账账表查询及打印月末自动结转维护
单据签字（所有部门）生产报废（生产部）产成品入库（生产部）
VI、生产制造
获取需求主生产计划生成及维护MRP生成及维护
生产订单维护及投放备料计划及申报发料维护生产报告维护及产成品入库
生产订单完工维护生产账表查询及打印
VII、其他(请描述)
ERP系统用户权限新增及变更申请表
新增用户账号？是否
用户姓名：__________________部门负责人（签字）：_________________
授权审批权限表(修改)
授权审批权限表(修改)授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。
这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。
这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。
授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。
这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。
K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。
K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。
K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。
这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。
The article appears to be a list of us ns and tasks related to a project。
with some formatting errors and XXX。
the article can be edited and XXX:Project Management Roles and ResponsibilitiesProject n Phase:Project Sponsor: Appoints XXX project charterProject Manager: Develops project plan。
manages project scope。
103-1、《核心业务平台用户和权限管理办法》
核心业务平台用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强XX公司核心业务平台（以下简称系统）用户账号和角色的规范化管理，确保系统安全、有序、稳定运行，防范系统操作风险，杜绝公司数据外泄，特制定本制度。
第二条系统用户分配与角色、权限的划分和制定，以《公司定员定岗定编及岗位说明》为依据。
第三条访问系统的用户分为系统管理员、XX公司用户、成员单位用户。
第二章管理职责第四条系统管理员职责系统管理员分为用户管理员、权限管理员、安全审计员。
系统出厂时预置了system、admin、audit三个系统管理用户，三个系统用户只能进行业务操作用户的设置、授权等操作，在任何情况下，均不能参与业务操作。
system用户（用户管理员）只能进行用户的增、删、改操作与证书的绑定；admin用户（权限管理员）只能进行已存在用户的操作权限及角色分配；audit（安全审计员）用户可对system和admin 用户的操作进行审批确认。
System(用户管理员)由综合管理部信息管理岗担任；Admin（权限管理员）由风险管理部风险管理岗担任；audit（安全审计员）由风险管理部经理担任。
第五条 XX公司、成员单位用户职责用户严格管理自己的用户名和口令以及证书与U盾，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
严禁挪用、转借他人账号。
第三章用户管理第六条 XX公司用户申请和创建因新申请和创建账号的，审批流程为：申请人填写《用户账号申请和变更表》（附件1）→申请人所在部门经理审核→分管领导审批→综合管理部经理签字确认→信息化分管领导审批→总经理审批。
操作流程为：申请人持审批后的《用户账号申请和变更表》向用户管理员领取证书、U盾→用户管理员分配建立账号→安全审计员审核操作并签字存档→权限管理员发起角色和权限创建流程。
第七条 XX公司用户账号变更和停用（一）因员工岗位调动需调整系统用户的，审批流程为：申请人填写《用户账号申请和变更表》→申请人所在部门经理审核→分管领导审批→综合管理部经理签字确认→信息化分管领导审批→总经理审批。
ERP系统权限审批表
ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。
ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。
1。
信息系统用户管理制度
【最新资料Word版可自由编辑！！】信息系统用户管理制度第一章及职责第一条本制度适用于信息系统用户的管理，包括：岗位配置原则、人员录用及调（离）岗、授权管理、安全培训教育、第三方人员管理。
第二条某某单位办公室（以下简称：办公室）负责信息系统用户管理制度的制定和修订。
第二章岗位配置原则第三条根据信息系统职能要求，结合信息部门实际情况进行人员配备，权限、职能不同的角色必须分离，避免权责不清、责任不明确的现象发生。
其中，系统管理员不能兼任安全审计员。
第四条重要岗位实施角色备份制度，在合理设置工作岗位、完善工作职责的基础上，在相近岗位之间，实行顶岗或互为备岗制，以便能及时处理紧急任务。
第五条各岗位工作人员安排为确保信息安全工作的顺利开展，保障信息系统的正常运行，须设置安全管理员、系统管理员、网络管理员、机房管理员、安全审计员和信息审查员并明确其工作职责。
第三章人员录用及调离第六条相关信息安全职责在岗位说明书中予以明确，各部门负责人根据已批准的岗位说明书和部门人员配置要求，填写相关申请，统一招调。
第七条所有信息系统相关岗位均要签署保密协议，关键岗位人员必须从内部人员中选拔。
第八条对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，当人员处理涉密信息或涉及高敏感性的信息或担负重要岗位时，应进行更严格的政审。
第九条人员调离时必须更换或归还之前发放的身份证件、钥匙、单位提供的软硬件设备及文档资料等资产，并办理详尽的交接手续。
第十条人员调离时必须终止其所有的访问权限，涉及相关信息系统账号、口令时，先采取更换密码或冻结账号的措施，避免直接删除账号。
第十一条人员调（离）岗时必须签署保密承诺书，承诺在调（离）岗后根据保密承诺书的内容履行相关的保密责任和义务，涉密人员实行脱密期管理制度。
第十二条对未办理正常交接手续离岗的人员，及时进行信息安全风险评估并由专人跟进处理，保证信息系统的安全和业务连续性。
第十三条建立完善的奖惩机制，对违反信息安全策略或规定的人员，给予正式纪律处理，对信息安全工作表现突优异的人员，给予适当激励。
医院信息系统权限申请(或变更)审批表
注：1.当新增、变更或注销权限或有特殊查询需求时均需填报此表。
2.学生因科研需要查阅信息系统信息时，需导师及科研科签字同意。
3.获得权限后，请及时修改并妥善保管好本人的账号与密码，不得随意将自己的账号密码交于他人使用，若因此产生的信息泄露等，由账号本人承担责任。
4.获得信息系统信息使用权限后，使用中需承诺以下内容：
（1）保证合法使用用户权限，不得利用管理用户权限进行违规操作；
（2）不得泄露患者隐私；
（3）不得以打印、拍照、截图等形式存留涉及患者隐私的内容；
（4）不得将账号、密码提供他人使用；
（5）如因此引起纠纷、诉讼及其他意外事件发生时，由信息权限本人承担相关的责任。
5.该表经审批后交信息科留存备案；
6.申请人离开申请岗位后，相应权限自动注销。
用户权限审批单.doc
用户权限申请单SHYJL-26No:用户权限申请单SHYJL-26No:美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
用户权限申请单
编号：
公司： 申请用户： 申请类型 [ ]长期使用 [ ]临时使用（____年____月____日 至____年 ____月____日） 部门： 日期：
申请原因 软件/项目 申请内容 查询 修改 其他
申请人： 日期：部门主管：来自日期：高阶主管： 日期：
资讯部： 日期：
注意事项： 1.软件/项目：请写是申请哪个软件或是项目的权限，如：园园通、腾讯通、CRM、项目快轨…… 2.申请内容：请说明是申请的哪一个权限，如：校园看板-校园基本信息-邮箱地址导出 3.其他授权：审核、拷贝、查看所有校园等 4.涉及数据拷贝权限的申请，需要增加数据管理部门主管及高阶审批