稽查组台账
迎检工作任务推进台账(部门)(1)
38
抓紧完成贫困户危房改造工作基础上加大排查力度，对一般农户有危房的分类采取措施，确保贫困户与非贫困户均不发生住房安全相关问题，并出具相关佐证资料入档。
9月30日前
健康
扶贫
39
认真落实省委王东峰书记批示要求“组织对全省贫困户中因病致贫家庭逐一摸排，结对帮扶，一户一策，如期脱贫，压实市县责任，作为一项硬任务，严格考核落到实处”。要组织摸排，落实措施。
9月30日前
2
对照问题整改持续对照剖析、举一反三，特别是对易发多发问题再来一次“回头看”，确保各类问题整改到位、不反复
8月31日前
迎
验
迎
考
3
对照“两不愁三保障”工作目标、“6、6、7”脱贫指标和“4、24”考核指标，对“三率一度”（错评率、错退率、漏评率、群众认可度）等各项硬件指标、软件指标所对应的工作进行一次大检查、大盘点，精细做实每户每人、每措每策、每卡每档的各个细节，确保各项指标在达标的基础上，再提质量、再提标准，确保各项指标全部优于省验收和考核标准。
9月30日前
40
对比全县补录、新识别、脱贫（不再享受政策）回退为脱贫（享受政策）名单，要做好数据比对，保证贫困户城乡居民基本医疗保险参保率达到100%，并把相关佐证资料入档。
9月30日前
防贫
返贫
41
加强对非持续稳定脱贫户、非建档立卡低保户的日常监测，分类制定防贫措施，防止形成新的贫困人口。
9月30日前
9月30日前
宣
传
和
舆
论
监
督
32
创新形式载体，开展丰富多彩的宣传教育活动。既要扶智，让贫困户增强经营致富的意识和能力；也要扶志，让贫困户树立信心，主动脱贫，积极致富，真正从精神层面深处拔除“穷根”。
日常巡视稽核表
3、稽核頻率视 状况而定，原 則上每月1~3次 。
及参 数设 设备/仪器校验日期是否在有效期内
定确 制程參數設定是否在規格內
认 设备点检是否按期点检
计量 计量器具是否有保养 器具 计量器具是否在校验有效期内 的有 效性 计量机器台账是否建立归档
受控文件是否按要求进行发放、回
文件 收、登记处理。
稽核
各部门会议记录跟踪有效性及落实 情况是否到位
各规定性文件是否执行
不合 格品
不合 不合格品有无清楚标示料号/數量/ 格品 日期 标示 不合格品有无标示不良类型及问题 /管 原因 理 不合格品追溯与标示/隔离是否做到
位
样品是否有技术或品管签名
极限样品是否有度規定有效日期
有无说明允收內容
样品 管理 样品是否建立档案
样品保存方法、保养、保管人明確 吗？
样品适用性、代表性是否可行
仓库帐务准确率
仓库 账务更新及时率
仓库盘点账务不符次数
生产料号是否与清单一致
供应商是否为合格供应商
原材 来料是否检验合格，粘贴合格标示 料的 卡 确认 外观/尺寸是否符合要求
1月份
第一季度 2月份
日常巡视稽核检查记录表
3月份
4月份
第二季度 5月份
6月份
7月份
第三季度 8月份
9月份
第四季度 10月份 11月份 12月份
日常质量问题处理时效性
是否对重大质量问题做专题会议解 决，落实
品质异常问题处理是否按时关闭
品质 真实性(品质记录与实际检验结果一 记录 致) 检查 适时性(记录时机与规定时机相符)
具体性(记录内容须全面/详细) 符合性(记录方式/内容与规定是否 相符) 有效性(是否后记录人和确认人进行 确认动作)
国家税务总局关于印发《税务稽查工作规程》的通知(2009年修订)
国家税务总局关于印发《税务稽查工作规程》的通知(2009年修订)文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2009.12.24•【文号】国税发[2009]157号•【施行日期】2010.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】税收征管正文国家税务总局关于印发《税务稽查工作规程》的通知（国税发[2009]157号）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：现将修订的《税务稽查工作规程》印发给你们，请认真遵照执行。
执行中如有问题，请及时报告国家税务总局（稽查局）。
国家税务总局二○○九年十二月二十四日税务稽查工作规程第一章总则第一条为了保障税收法律、行政法规的贯彻实施，规范税务稽查工作，强化监督制约机制，根据《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称《税收征管法》）、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下简称《税收征管法细则》）等有关规定，制定本规程。
第二条税务稽查的基本任务，是依法查处税收违法行为，保障税收收入，维护税收秩序，促进依法纳税。
税务稽查由税务局稽查局依法实施。
稽查局主要职责，是依法对纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人履行纳税义务、扣缴义务情况及涉税事项进行检查处理，以及围绕检查处理开展的其他相关工作。
稽查局具体职责由国家税务总局依照《税收征管法》、《税收征管法细则》有关规定确定。
第三条税务稽查应当以事实为根据，以法律为准绳，坚持公平、公开、公正、效率的原则。
税务稽查应当依靠人民群众，加强与有关部门、单位的联系和配合。
第四条稽查局在所属税务局领导下开展税务稽查工作。
上级稽查局对下级稽查局的稽查业务进行管理、指导、考核和监督，对执法办案进行指挥和协调。
各级国家税务局稽查局、地方税务局稽查局应当加强联系和协作，及时进行信息交流与共享，对同一被查对象尽量实施联合检查，并分别作出处理决定。
第五条稽查局查处税收违法案件时，实行选案、检查、审理、执行分工制约原则。
行政执法稽查发现问题及整改要求明细表
2
通过双随机检查系统
（1）是否将各类执法任务纳入“双随机”抽查范围；
（2）抽查企业数量是否达到最低抽查比例；
（3）是否按照规定频次开展随机抽查；
（4）是否组织跨部门随机抽查。
制度核查
3
查阅微信公众号、微博等新闻媒体，检查宣传照片、视频中执法人员是否规范着装。
制度核查
4
通过掌上执法随机抽查100条现场检查记录，检查执法数据的完整性、规范性、时效性。
行政执法稽查发现问题及整改要求明细表
序号
稽查事项（调阅案件应注明案卷号或日期）
稽查科目
存在问题
整改意见
稽查开展情况
现场稽查
1
查阅被稽查单位稽查工作资料。
（1）是否按规定明确稽查对象；
（2）是否达到要求的稽查覆盖率；
（3）是否按照规定内容开展日常稽查；
（4）是否在专案稽查前对拟稽查事项属于本部门职责范围进行审查；
（2）未开展学法积分抵扣罚款；
（3）随机抽查10份已作出行政处罚的案卷，检查是否落实“五书同达”工作要求
制度核查
线上稽查
1
核查在“双随机、一公开”检查对象库中，是否将正面清单企业打上正面清单企业标签。
制度核查
执法规范性情况
现场稽查
1
查阅是否制定年度执法检查计划，是否制定“双随机、一公开”实施方案或者细则。
（5）是否在稽查工作方案划定的范围内开展专项稽查或专案稽查；
（6）是否按稽查办法的程序开展稽查；
（7）是否规范书写稽查文书；
（8）是否对稽查问题整改到位；
（9）是否对稽查资料进行有序归档。
制度核查
执法制度落实情况
现场稽查
1
安全隐患排查执法台帐(3篇)
第1篇一、编制说明为加强安全隐患排查治理，提高安全生产管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，特制定本安全隐患排查执法台帐。
本台帐旨在记录安全隐患排查、治理及执法情况，为相关部门提供决策依据。
二、台帐内容1.基本信息（1）单位名称：________________________（2）单位地址：________________________（3）行业类别：________________________（4）单位性质：________________________（5）单位负责人：________________________2.安全隐患排查情况（1）排查时间：________________________（2）排查人员：________________________（3）排查范围：________________________（4）排查方式：________________________（5）排查发现的安全隐患：隐患一：________________________隐患二：________________________隐患三：________________________……3.安全隐患治理情况（1）治理时间：________________________（2）治理责任人：________________________（3）治理措施：措施一：________________________措施二：________________________措施三：________________________……（4）治理结果：治理一：________________________治理二：________________________治理三：________________________……4.执法情况（1）执法时间：________________________（2）执法人员：________________________（3）执法依据：________________________（4）执法内容：内容一：________________________内容二：________________________内容三：________________________……（5）执法结果：结果一：________________________结果二：________________________结果三：________________________……三、台帐填写要求1.本台帐应按照实际情况填写，内容真实、准确、完整。
仓库帐物稽查管理规定,对仓库实物与账目进行抽查的办法
绵阳历泰机械制造仓库帐物稽查管理规定全文目录一．目的 (1)二．定义 (1)三．适用范围 (1)四．工作使命 (1)五．工作规程 (2)〔一〕对仓库实物进行抽检盘点 (2)〔二〕帐务的规范性、及时性、准确性稽查 (3)〔三〕拟写稽查报告 (3)六．相关表单 (4)附件一：仓库抽检盘点表 (4)附件二：仓库抽检盘点盈亏调帐申请表 (5)一．目的为了管好公司物料，保证公司财物不受损失，同时可以提供准确的仓存数据，为采购决策、财务核算提供依据。
二．定义1．稽查：对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。
2．帐：在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。
3．物：指相关仓库的实物。
4．标识卡：指用于记录物料进出的卡片，常挂于对应物料上，是否使用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。
三．适用范围1．本厂货仓部。
含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓〔含委外半成品仓〕、纸箱仓、配件仓。
2．外租厂房之仓库。
非工单物料仓、各车间存货〔含半成品、成品〕。
3．ERP系统中记录在仓位的物料。
四．工作使命1．仓库管理人员：负责管理实物保证供给、记好手工帐、保证手工帐与电脑帐、实物相一致。
2．系统记帐员：对合格收料进行ERP系统入帐，对审批合格领料单进行ERP 系统出帐。
跟进单据入帐，传递相关单据，不定期与仓管进行对帐。
配合稽查工作。
3．系统稽查员：对各仓库按本规定结合〈仓库管理规定〉进行帐物稽查，对记帐员工作按相关规定进行稽查，并出具相关工作报告。
五．工作规程〔一〕对仓库实物进行抽检盘点1．提前二个工作日通知货仓具体要进行抽检的仓库。
2．稽查员列印出《仓库抽检盘点表》暂不列出ERP帐面数和手工帐面数。
3．盘点开始，对比已列印好的物料执行见物盘物，A。
盘点数量，B。
核对标识卡数量，C。
核对实物名称规格是否与电脑中名称规格相一致。
D。
检查标识卡中的编号、名称是否与电脑中相一致，是否记录进出仓状况。
仓存为0的标识卡或填满的标识卡是否有归档存查。
综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐
**公司
17、综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐
持有单位: __________________
启用日期: __________________
说明：加强安全生产监督检查。
企业要完善安全生产监督检查制度，采取定期和不定期的形式对各项管理制度以及安全管理要求落实情况进行监督检查。
企业安全检查分日常检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查和综合性检查。
日常检查应根据管理层次、不同岗位与职责定期进行，班组和岗位员工应进行交接班检查和班中不间断地巡回检查，基层单位（车间）和企业应根据实际情况进行周检、月检和季检。
专业检查分别由各专业部门负责定期进行。
季节性检查和节假日检查由企业根据季节和节假日特点组织进行。
综合性检查由厂和车间分别负责定期进行。
中小企业可聘请外部专家对企业进行安全检查，鼓励企业聘请外部机构对企业进行安全管理评估或安全审核。
企业应对检查发现的问题或外部评估的问题及时进行整改，并对整改情况进行验证。
企业应分析形成问题的原因，以便采取措施，避免同类或类似问题再次发生。
安全生产检查台账
厂级综合性安全检查表
精品资料
检查日期:
检查人:
车间级综合性安全检查表
季节性安全检查表
日常安全检查表
部门班组：受检人:。
项目管理服务稽查检查表
1
装修 6 必须使用防火阻燃系列环保材料
1
7 装修现场易燃垃圾存放不得超标
1
8 隐蔽工程验收有记录
1
9 装修现场禁止吸烟、使用蜡烛、蚊香等明火，营业间装修禁动火
1
10 临时用电线路、装置符合规范
1
1 中控室内整洁、无乱堆物，有上墙制度
1
2 报警系统设备无故障，有打印报警功能
1
中控
3 消防火灾报警主机地址码与现场一致
物管稽核检查表（检查台帐）
内容
序号
检查内容
检查评比
不合格项描述
资料类别 消 防 档 案
保安 日常 记录 台帐
物 业 日 常 记 录 台 帐
专业 测试
总分 得分
1 单位基本情况档案，消防组织管理机构人员名单 0.5
2 建筑物（商场）概况
0.5
3 灭火和应急疏散预案
0.5
4 室内消火栓系统档案
0.5
5 自动喷水灭火系统档案
6
总分
检查日期：
检查内容
检查评比 总分 得分
机房设备整洁，
0.5
仪表仪器完好，功率因素正常
0.5
安全用具、警示标牌规范悬挂和摆放
0.5
安全用具按规定定期检测
0.5
低压馈线柜内后出线电缆挂牌完整无交接班记录等须使
用统一文件夹整齐摆放
0.5
各类保养、运行记录按要求填写齐全
检查日期：
年 月日
稽查督检人：
项目陪同人：
专案经理（现场主管）： _________
物管稽核检查表（设施设备）
内容 序
位置 号
1
2
3
4
5