集中采购流程规范
采购中心职能及集中采购流程
采购中心职能及集中采购流程（框架确认讨论稿）一、采购中心的设立，主要目的为：控制采购成本，甄选优质供应商建立长期合作伙伴关系，提高产品竞争力。
二、采购中心职能：负责集中采购物资的招标，负责日常采购过程中集中采购物资的价格及供应商的审核确认。
三、集中采购物资品种：（原标准）1、成批采购的原料（含中药材及其饮片）、辅料、包装材料；2、单价超过5000元以上和成批采购的生产设备、仪器、仪表、设备的备品备件、耗材等；3、公司认定需集中采购的其它物资。
4、其他划入零星采购。
如：劳保用品、生活用品、备件备品、模具、低值易耗品、办公用品、玻璃器具、化学试剂等及价值5000元以下物资。
四、集中采购物资日常采购流程：1、集中采购物资，由采购中心，根据工作需要，每年组织1次或多次采购招标。
生产基地根据招标结果编制采购计划。
采购中心根据招标结果审核确认供应商与价格。
2、生产物料方面：1)销售部门每月制定销售计划交生产基地，生产基地根据销售计划制定生产计划，进而制定物料采购计划，物料采购计划含品名、规格、数量、价格、厂家、供应商、到货时间等；采购中心根据物料计划，审核确定供应商及价格，交生产基地按计划进行采购。
2)生产基地负责合同建立、物料验收、货款支付、售后跟踪等具体业务的实施；3、设备、仪器等方面：1)可按月做计划采购的，由生产基地每月制定采购计划，交采购中心审核确定供应商与价格，交生产基地按计划进行采购。
2)临时采购的，由生产基地填写大宗物资申购单，交采购中心审核确定供应商与价格，交生产基地按要求进行采购。
3)生产基地负责合同建立、物料验收、货款支付、售后跟踪等具体业务的实施；五、零星采购物资：由生产基地直接采购，每月向采购中心上报《月度零星物资采购统计表》，采购中心负责审查采购项目、数量、价格以及供应商合理性；六、采购中心机构设置：总经理1人，采购总监或经理2人（分管原辅料包材和设备），采购内勤1人（负责总经理及采购总监的内政事务）。
政府集中采购流程图附期限
购买采购文件
专家库 会同采购单位随机抽取专家 投标报价
对采购活动实施监督
依法组成评审委员会（小组）
参加开标（谈判、评审）
开标（判、询价）
确定中标(成交)供应商
推荐候选中标（成交）供应商
发布中标成交公告 受理质疑 受理质疑 质疑
签署合同到货验收
组织采购单位与中标（成交）供应 商签订合同，并参与履约验收
政府集中采购流程
采购单位 市财政局 市政府采购中 心 供应商
编报年度政府采购预算及 计划
批复、下达年度政府采购预算 及计划
年度政府采购计划
填写项目申请书
审批采购方式
下达采购项目通知单
提供采购详细需求
采购项目安排
签订委托代理协议
签订委托代理协议
实行备案管理 确认采购文件 编制采购文件
发布采购公告 发售采购文件
签署合同 组织供货
报送“验收报告单”
根据合同和付款资料审核付款
签署履约验收意见
收取合同价款
受理投诉
投诉
考核集中采购机构
接受业绩考核
施工企业材料集中采购管理规定
施工企业材料集中采购管理规定一、目的本规定的目的是为了规范施工企业采购行为，集中采购材料，促进企业采购管理水平的提高和物资采购费用的降低。
二、适用范围本规定适用于各施工企业的采购活动。
三、集中采购原则1. 依据施工项目需求，统一编制采购计划，实行集中采购。
2. 集中采购应根据物资需求情况确定采购品种、数量、质量标准、交货期限等内容，确保采购到符合项目需求且价格最优的材料。
3. 集中采购应采取竞争性谈判、询价、招标等方式，确保公开、公正、公平，提高采购效率和品质。
4. 集中采购应与供应商签订合同，严格按合同执行，确保质量和发货时间。
5. 集中采购时应注意物资库存量情况，做好库存监管，避免超库存采购。
四、采购流程1. 采购计划编制：根据项目需求和公司经营管理需求编制采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、交货期限等内容。
2. 采购招标：对采购计划中的物品依据采购金额和重要程度进行招标。
对于金额较大或是重要程度高的物品应进行公开招标，选择具有资质的供应商进行竞价。
3. 供应商评审：对招标申请人进行资格预审，评审招投标文件，确定入围供应商并组织开标。
4. 价格谈判：与入围供应商进行价格谈判，确定中标供应商。
5. 合同签订：与中标供应商签订合同，约定采购物品的品种、数量、价格、交货期限、质量标准、结算方式等问题。
6. 物资验收：对采购物品进行检验验收，做到检验整个过程可靠、严谨，验收合格后方可付款。
五、其他1. 本规定由公司物资管理部门负责解释。
2. 本规定自颁布之日起执行，以前存在的采购合同，根据本规定进行补充协商。
政府集中采购方式流程以及相应的操作制度
政府集中采购方式流程以及相应的操作制度你了解政府集中采购方式流程以及相应的操作制度是什么吗?下面是为大家收集的关于政府集中采购方式流程以及相应的操作制度，欢迎大家阅读!政府集中采购方式流程以及相应的操作制度第一条为进一步规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规有关规定，制定本流程及相应规定。
第二条政府采购主要采用以下方式：公开招标，邀请招标，竞争性谈判，单一来源来购，询价采购，政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
第三条采用公开招标方式采购的，应遵循以下工作程序和制度：一、根据项目需求编制招标文件，由采购中心按程序审核并由采购人确认后发布。
招标文件主要内容应包括：(一)投标邀请;(二)投标人须知;(三)投标人应当提交的资格、资信证明文件;(四)投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式;(五)招标项目的技术规格、要求和数量、服务要求、交货和提供服务的时间，包括附件、图纸等;(六)合同主要条款及合同签订方式;(七)评标方法、评标标准;(八)投标截止时间、开标时间及地点;(九)省级以上财政部门规定的其他事项。
招标文件中可以标明实质性要求和条件，但不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
二、发布招标公告。
招标公告应在省级以上财政部门指定的“浙江政府采购网”或《浙江日报》等媒体上发布，专业性强的项目，还应当在相关的多家媒体上有针对性发布，最大限度地体现公开透明。
招标公告内容应当包括：采购中心名称和地址;招标项目的名称、用途、数量、实施地点和交货时间;投标人的资格要求;报名登记和获取招标文件的时间、地点;投标截止时间和地点;开标地点和时间。
邀请招标方式应以书面形式向被邀请方发出投标邀请书。
被邀请参加投标的供应商应当符合招标文件中规定的投标人资格条件，并通过随机方式从符合资格条件的供应商中选择三家以上。
投标邀请书的主要内容与招标公告的内容相同。
招标文件发出之日起至投标截止时间止，时间不得少于20天，因特殊原因经批准缩短公告的，时间不得少于10日。
公司集中采购管理细则
公司集中采购管理细则
一、总则
为了规范公司的集中采购管理，提高采购效率和成本控制水平，制定本细则。
本细则适用于公司各部门物资、设备和服务的集中采购活动。
二、采购计划管理
各部门根据公司年度计划和预算，制定详细的采购计划，经审批后执行。
采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
采购计划的调整和变更应按照规定程序进行审批，确保采购活动的有序进行。
三、供应商管理
供应商应具备相应的资质和信誉，确保提供的产品和服务符合要求。
建立供应商评价机制，对供应商的服务质量、价格、交货期等进行评估，定期更新供应商信息。
与供应商建立长期合作关系，争取价格优惠和优质的售后服务。
四、采购过程管理
采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的透明度和公正性。
建立健全的采购招标制度，明确招标范围、标准、程序等，确保招标过程的规范化和合法化。
签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、付款方式等条款，确保合同的有效履行。
加强采购过程中的质量控制，防止不合格产品进入公司。
严格执行采购付款制度，确保资金安全。
五、监督与考核
建立健全的采购监督机制，对采购活动进行全程监督，防止违规操作。
对采购人员和供应商进行考核评价，建立奖惩机制，促进采购活动的规范化和高效化。
对集中采购管理过程中存在的问题进行整改和优化，不断提高采购管理水平。
六、附则
本细则由公司采购部门负责解释和组织实施。
本细则自发布之日起生效，如有未尽事宜，将根据实际情况进行修订和完善。
药品集中带量采购制度及流程
药品集中带量采购制度及流程药品集中带量采购制度及流程是指一种由政府主导的药品采购方式，旨在通过集中采购并确定统一的带量采购价格，实现药品的高效供应和合理使用。
以下是药品集中带量采购制度及流程的详细描述：1. 制度概述：药品集中带量采购制度是一种以政府为核心组织机构，通过医药招标采购，并与药品生产企业签订长期协议的采购方式。
该制度旨在降低药品价格、提高药品供应效率，并保障患者能够获得质优价廉的药品。
2. 流程介绍：（1）需求确定：政府组织专家委员会，依据临床需要和药品使用规模，确定需要集中采购的药品品种和数量。
（2）招标公告：政府发布招标公告，向药品生产企业征集投标书，并明确招标条件、规则和时间安排。
（3）评标和议价：政府组织专家评审委员会，根据招标文件要求对投标药品进行评审，并进行价格谈判，最终确定中标企业和带量采购价格。
（4）长期协议签订：政府与中标企业签订长期协议，约定药品供应的期限、供应量、价格等具体条款，并确保供应的稳定性和质量。
（5）药品供应与监管：中标企业按照协议提供药品供应，政府加强对药品质量的监管，确保患者获得安全有效的药品。
3. 优势与挑战：药品集中带量采购制度可以有效降低药品价格，扩大医保保障范围，提高用药效益。
然而，该制度也面临价格谈判难度大、供应风险等挑战。
因此，政府需要科学合理地制定政策措施，加强与企业和医疗机构的沟通合作，推动制度的顺利运行。
通过以上的介绍，我们对药品集中带量采购制度及流程有了更深入的了解。
这一制度的实施可以有效改善我国药品市场的供应和价格问题，提高患者用药的可及性和质量。
政府、企业和医疗机构需要密切合作，共同推进这一制度的落地和完善，以更好地为人民群众提供优质的药品服务。
集中采购的工作流程
集中采购的工作流程
集中采购的工作流程通常包括以下步骤：
1. 确定需求：集中采购的第一步是明确所需商品或服务的具体要求。
这包括确定所需数量、规格、质量标准和交付时间等。
2. 制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括制定采购方式、确定供应商筛选标准等。
3. 供应商筛选：根据采购计划，进行供应商的筛选工作。
这包括收集供应商信息、评估供应商的能力、参与招标或报价等环节。
4. 发起采购：与选定的供应商进行谈判或签订合同，明确双方的责任和权利，达成采购协议。
5. 采购执行：按照采购协议进行采购执行工作，包括下单、跟踪订单进度、协调供应商交付等。
6. 供应商管理：与供应商建立长期的合作关系，进行供应商绩效评估、合同管理、问题解决等工作。
7. 采购结算：对采购的商品或服务进行验收，并进行结算工作。
这包括审核供应商提供的发票、进行付款等。
8. 采购数据分析：对采购过程中的数据进行分析，以评估采购成本、供应链效率和供应商绩效等。
9. 不断改进：根据采购数据分析结果，及时进行改进，优化集中采购的工作流程，提高效率和效益。
以上步骤可能有所调整，具体的工作流程还要根据组织的采购管理需求和实际情况进行定制。
集团公司集中采购操作规程
中国*股份有限公司
集中采购操作规程
第一章总则
第一条为规范中国*股份有限公司集中采购的操作流程，提高采购工作效率，有效控制采购风险，根据采购相关规定，结合工作实际，制定本规程。
第二条本规程适用于中国*股份有限公司总部的集中采购活动。
第三条集中采购指《中国*股份有限公司集中采购管理暂行办法》所规定应进行集中采购的项目。
第四条集中采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、跟标、询价、单一来源、续约七种。
集中采购工作应优先采用竞争性采购方式（包括公开招标、邀请招标、跟标、竞争性谈判、询价）进行采购；采用非竞争性采购方式（包括单一来源、续约）采购的，应严格执行关于采购方式适用条件的规定。
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采购流程规范
物资申购
1、物资申购人须根据月度生产计划所需的各种原材料总量及合理库存数，编制采购计划及要求到货时间说明。
2.采购部门计划与生产部计划应密切沟通与配合，防止造成物资积累或欠缺做成生产上的脱节。
3、采购申请单应详细填写材料名称、规格型号、数量及有关技术参数、参考价格和供应厂家及用途；根据采购金额的不同，经有关负责人批准签字后，交集中采购部门办理。
采购
1、采购人凭经有关负责人批准签字的采购单及时进行采购，采购员至少需两人经手，并根据物资采购地点，计划采购路线和运输方式，减少同一地点重复往返造成人力及其他资源浪费。
2、采购物资需货比三家，充分考察市场，比质量、比价格（询价、议价、比价）、比品牌、比售后服务，把好物资采购质量和采购成本，做到所购物资货真价实。
对于主要物资价格、质量做好及时反馈并确认样品。
3、采购人员对名称、规格、型号及有关技术参数负责，造成错误由采购人员调整；并对所采购货物的到货时间进行跟踪，确保如期到货，如造成损失由采购人员负全责。
4、对于非易损件、仓库无库存货或少库存物资，根据申购要求
急事速办的原则，不得以任何理由影响生产，确保急报速购。
（可操作标准？）
5、对供货商的资质进行评估，根据生产需求发展新供货商，平衡进货价格；定期对相关生产材料价格进行市场调研，根据调研结果与供货商沟通，力求降低公司材料成本。
6、采购材料各项内容资料存档，以备成本核算。
验收入库
1、所采购物资如到公司即由申购部门主管确认无误签名后通知有关人员进行质检并对物资进行验收。
要严格审核发票中所列事物的规格型号、生产单位是否与申购单一致。
认真清点数量，完成货物品质的检验，办理入库手续。
（所有采购物资必须先入库再进行出仓）
2、有关质检人员应同时出示质检报告，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。
3、未经检验合格不准进入货位，拒绝入库，验收中发现的问题，要及时向集中采购部人员反映查询并及时上报有关领导。
出具不合格说明，交由采购部门负责不合格品调换或退货手续的办理。
财务单据流转
1、采购部门提供：
①客户送货单/正规货物发票②申购部门主管/质检员验收单③仓库进仓单④申购单或采购计划
2、所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、申购单或经审批的采购计划据实填写。
3、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为采购留存与财务对账。
4、仓库凭单验收入库：
①填写三联入库单、验收报告
②三联入库单必须采购员、部门主管、质检员、仓管员同时签字
③仓库留存第一联存根联
5.采购员跟进：
①第二、三、联入库单交财务复核，采购留存第三联
②凭送货单及采购发票等制物料报销单
③采购留存第三联，
6、财务部跟进：
①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证
②凭第三联入库单结算
7、各种单据要规范，不同的单据分别制定统一模板
对账
1、仓库与采购对账：
①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部
②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对
2、采购与财务对账：
①月结供应商当月采购量对账
②月结供应商购货发票对账与签收
③应付账款余额对账
④付账计划核定
入账
1、入账或报销填写《采购报销单》，其附件有购货发票送货单、请购单或采购计划，自制原始凭证等。
2、主要流程：
报销流程经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。
（当日完成转出）
财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。
（当日完成转出）财务文秘收齐单据
统一报总经理审批。
财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。
（收单即日办理）
付款
1、全公司均采用三级审批制度\权限：
2、经办人、采购经理或主管复核（初级）
3、财务经理、主管会计复核（中级）
4、审批完毕转呈总经理或董事长（高级），核批签署意见后付
爱莲说 .周敦颐
水陆草木之花，可爱者甚藩(fán)。
晋陶渊明独爱菊。
自李唐来，世人甚爱牡丹。
予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。
予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。
噫！菊之爱，陶后鲜有闻。
莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣！。