采购工作标准与程序
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采购工作标准与程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
工作程序与标准
采购部
目录
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工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：采购部经理
门：
工
开晨会日期：2020年11月14日作：
程序与标准
1.每日Am8:00到办公室，主持会议；
2.检查每位采购员昨日任务完成情况，听取每位采购员的汇报；
3.解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题；
4.分配当日工作任务；
5.传达上级领导的指示精神。
工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：采购部经理
门：
工
审批采购订单日期：2020年11月14日作：
程序与标准
1.接到秘书转来采购订单；
2.审查采购品种、规格是否符合饭店所需；
3.审查单价是否与上次进货一致，是否与自己掌握的市场价接近；
4.如有差异，要询问采购员，进行询价或更正；
5.签字。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：采购部经理、主管部
门：
工
洽谈合同日期：2020年11月14日作：
程序与标准
1.洽谈合同前，与相关人员对合同标的的性能、功用、可替代性、市场价
格、生产工艺、生产厂商或供应商等进行认真的研究，确定底价；
2.约见厂商或供应商；
3.抛出不尽情理的要求或价格，或先介绍我们的难处，取得对方同情，或先
叙旧，以瓦解对方防线；
4.逐渐让步；
5.当价格达到我方心理价位后，如对方也已认可，可抛出附带要求；
6.售后服务、赞助……；
7.双方达成一致意见；
8.就合同具体内容进行洽谈；
9.双方签字；
10.报批。
11.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购。
12.物品到店后，送验货部验收。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：采购部经理、主管部
门：
工
市场调研日期：2020年11月14日作：
程序与标准
1.确定市场调研标的；
2.确定市场调研目的地；
3.确定市场调研人员；
4.确定市场调研所需表格；
5.带领市场调研人员，赴市场调研目的地，就市场调研标的进行调查；
6.填制市场调研表格；
7.就市场调研所取得的资料进行研究讨论；
8.得出市场调研结论；
9.向上级领导汇报。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员部
门：
工
非固定供应商非常用物品采购日期：2020年11月14日作：
程序与标准
1.取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单；
2.按照“可以同城采购的，不异地采购”的原则，进行市场询价，最少找三家相
同质量、相同规格标准的物品报价及样品；
3.经物品需用单位确认后，填制三家报价单；
4.报给申购部门和采购部经理确认；
5.确认后由文员打制采购订单；
6.采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员实施采
购；
7.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购；
8.物品到店后，送验货部验收。
工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员门：
工
固定供应商常用物品采购日期：2020年11月14日作：
程序与标准
1.取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单；
2.采购员报价；
3.文员打制采购订单；
4.采购订单经库房经理、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员采购；
5.接到采购订单后，进行电话联系采购；
6.物品到店后，送验货部验收。
工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员门：
工
市场询价日期：2020年11月14日作：
程序与标准
1.确定询价目的地市场；
2.确定市场询价人员；
3.确定市场询价所需表格；
4.赴询价目的地市场，就市场询价标的进行询价；
5.记录或录音询价结果；
6.整理询价结果；
7.填制市场询价表格；
8.上报有关领导审批。
工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员门：
工
固定资产采购日期：2020年11月14日作：
程序与标准
1.接到经店领导、财务总监、申购部门签字批准的申请报告；
2.与申购部门派的人进行市场看货、询价，至少三家；
3.如申购部门已确认品牌、规格时，申购部门可不派人，由采购员直接询
价；
4.填制三家报价单连同申请报告报给申购部门、财务总监和采购部经理确
认；
5.确认后由秘书打制采购订单；
6.采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后连同申请报告转
采购员采购；
7.接到采购订单后，进行电话联系定货；
8.物品到店后，送验货部验收，应安装的设备还应通知工程部。