标准采购作业程序(doc 5页)
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
标准采购作业程序.doc
标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点表12．2．1品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
采购标准流程
采购标准流程首先，制定采购计划。
在制定采购计划时，需要充分考虑企业的实际需求和预算情况，明确采购的物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等具体要求，以及采购的时间节点和采购的方式等细节。
在制定采购计划时，需要与相关部门进行充分沟通，确保采购计划与企业的整体运营和发展战略保持一致。
其次，选择供应商。
在选择供应商时，需要充分考察供应商的信誉、实力、产品质量、交货能力、售后服务等方面的情况，确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求，并且能够与企业建立长期稳定的合作关系。
在选择供应商时，可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式，充分比较不同供应商的优劣势，最终选择到最适合的供应商。
然后，签订合同。
在与供应商达成一致后，需要及时签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
合同的签订是采购流程中非常关键的一环，合同的内容应该具体明确，避免产生后期的纠纷。
接着，履行采购合同。
在履行采购合同的过程中，需要严格按照合同的约定履行各项义务，确保供应商按时交付货物或提供服务，并且保证货物或服务的质量符合合同约定。
同时，企业也需要按时支付货款，确保与供应商的合作关系良好。
最后，进行采购结算。
在采购结算时，需要对供应商提供的货物或服务进行验收，确认货物或服务的质量和数量是否符合合同约定，然后进行结算付款。
在结算付款时，需要及时向供应商支付货款，避免拖欠货款给供应商造成损失，同时也有利于维护与供应商的合作关系。
总之，一个完善的采购标准流程可以有效规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，为企业创造更大的价值。
因此，企业在实施采购标准流程时，需要严格按照上述步骤和注意事项进行操作，确保采购活动的顺利进行。
采购作业流程
采购作业流程采购作业指导书本作业指导书只适用于五金采购部的采购作业操作，采购员必须遵循此指导书进行规范操作，以获取最佳工作效率。
一、供应商的开发、选择1、采购员应将自己负责的采购业务详细分类，对每一类型的采购业务开发相应的供应商，每一类型的采购业务必须有两家以上成熟的合格供应商，特殊产品或采购量极小的产品可以只有一家合格的供应商，但必须有后备目标供应商；2、采购员要不断拓宽开发供应商的渠道，可网上搜索、同行介绍、其它部门推荐等方式搜集供应商信息，需要收集的供应商信息资料包括工人数量、场地情况、机器设备检验设备等装备情况、生产能力评估、曾经和现在的主力产品、给哪些公司供货、合作意愿等等，把这些信息记录在案，表格参照附件1《候选供应商信息及评定表》，对比筛选后确定候选供应商；3、候选供应商经五金采购部经理--五金/卫浴设计开发部经理--生产副总审批签署后，进入可用供应商名录，必要时可先为其开通系统代码；4、可用供应商经过试制样品--小批量供货--大量供货均合格后，可评为合格供应商，填写合格供应商评定表，附件2《供方评价和选择表》，评为合格供应商的客户，能按正常程序获得订单；二、供应商管理1、与合格供应商签订框架协议，协议一般为一年一签。
每批订货下达固定格式的订货单，订货单要标注框架协议号。
附件3《框架合同》；2、到货管理：2.1供应商必须在规定的交货期内送货到达我方指定仓库，延期交货又没有可接受的理由的，按框架协议规定，每批扣除货款的3%。
因此，必须引导供应商重视及时交货，预期不能按时交货的，需要填写《延期交货通知单》附件4，延期交货通知单必须在交货期前三天传真到我方才能视为有效，延期交货理由被我方接受后，可按新确定的交货期交货，并可免予扣款；2.2建立采购计划完成台帐，参照附件5《采购台帐》，每月统计供应商的及时到货率，以此作为对供应商评级的依据；3、质量管理：3.1到货后由检验部门对货物进行检验，并出具合格或不合格检验书。
标准采购流程
标准采购流程一、引言。
采购是企业运营中不可或缺的一部分，而标准采购流程的建立和执行对于企业的发展至关重要。
一个完善的采购流程可以有效地控制成本、提高效率、降低风险，因此，建立一套科学的采购流程是每个企业都需要重视的事情。
二、需求确认。
在采购流程中，第一步是需求确认。
在需求确认阶段，采购部门需要与相关部门充分沟通，了解他们的实际需求，包括数量、质量、交付时间等方面的具体要求。
只有充分了解需求，才能有针对性地进行采购计划的制定。
三、供应商筛选。
在确定了采购需求之后，接下来就是供应商的筛选工作。
企业需要根据自身的需求和实际情况，制定供应商的评估标准，包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等方面。
通过对供应商的综合评估，选择出最适合企业需求的供应商。
四、采购合同签订。
在确定了供应商之后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确产品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等具体条款，以及双方的责任和义务。
签订合同是保障采购交易顺利进行的重要环节。
五、采购执行。
采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的环节。
在这个阶段，采购部门需要严格按照合同约定的内容进行采购执行，包括货物的验收、付款的结算等工作。
同时，采购部门需要与供应商保持密切的沟通，及时解决在采购执行过程中出现的问题。
六、采购评估。
采购流程的最后一步是采购评估。
企业需要对整个采购流程进行评估，包括供应商的表现、采购成本、采购效率等方面的评估。
通过评估，企业可以发现采购流程中存在的问题，并及时进行改进，不断提高采购管理的水平。
七、结语。
建立和执行标准的采购流程对于企业来说至关重要。
一个科学的采购流程可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率，从而提升企业的竞争力。
因此，企业需要重视采购流程的建立和执行，不断优化和完善采购管理，以适应市场的变化和企业发展的需要。
采购作业流程
采购作业流程在企业的运营中，采购作业是一个至关重要的环节，它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定和产品质量。
一个高效的采购作业流程能够帮助企业降低采购成本，提高采购效率，确保供应链畅通。
因此，建立一个科学合理的采购作业流程对企业来说至关重要。
首先，采购部门需要对采购需求进行充分的了解和分析。
这包括对所需产品的种类、数量、质量要求等方面的详细了解，同时也需要对市场行情进行调研，掌握市场价格和供应商情况。
只有对采购需求有清晰的认识，才能为后续的采购工作提供有力的支持。
接下来，采购部门需要制定采购计划。
在制定采购计划时，需要考虑到企业的实际需求、资金预算、供应商情况等多方面因素。
同时，还需要根据产品的特性和市场情况，确定采购的时间节点和采购的方式，确保采购计划的合理性和可行性。
然后，采购部门需要进行供应商选择和评估。
在选择供应商时，需要考虑到供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等方面的因素，确保选择到合适的供应商。
同时，在与供应商的合作过程中，需要对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并加以解决，确保供应链的稳定性和产品质量的可控性。
接着，采购部门需要进行采购合同的签订。
在签订采购合同时，需要明确合同的内容和条款，包括产品的规格、数量、质量要求、交货时间、价格、付款方式等方面的内容，同时也需要对合同的履行进行监督和管理，确保合同的执行和履行。
最后，采购部门需要进行采购执行和跟踪。
在采购执行过程中，需要对采购的进度和质量进行跟踪和监控，及时发现和解决问题，确保采购的顺利进行。
同时，还需要对采购成本和效率进行分析和评估，为后续的采购工作提供参考和借鉴。
综上所述，一个科学合理的采购作业流程对企业的发展至关重要。
通过对采购需求的充分了解和分析、制定合理的采购计划、选择合适的供应商、签订合理的采购合同以及进行采购执行和跟踪，能够帮助企业降低采购成本，提高采购效率，确保供应链畅通，从而为企业的发展提供有力支持。
采购工作程序(流程)
采购工作程序（流程）为确保材料物资采购的有序进行和支付资金的安全，避免采购差错、降低采购风险，根据《会计法》及内部控制管理制度的相关规定，特制定本工作程序。
（一）由物资需求部门打《呈请批示单》和“物资采购计划单”进行审批。
（二）由物资需求部门将审批后的《呈请批示单》和“物资采购计划单”递交于采购部门，进行采购。
（三）采购部门根据已审批的《呈请批示单》和“物资采购计划单”，根据不同采购标的物和购前是否加工选择相适应的采购渠道，进行询价、比价。
询价、比价后进行归集汇总，打资金使用《呈请批示单》进行审批。
（四）以双方认可的谈判和要约方式进行购销约定，订立采购合同。
（凡是购买单个价值在2000元以上的固定资产，必须报集团经执行总裁、首席执行官审批后购买。
）（五）合同登记，填制“采购合同及其登记记录”。
（六）订单合同或要约订单采购的，由采购经办人填制“采购订单”；光板合同采购的，不经过该步骤。
（七）按合同约定审批、付款。
（八）到货验收入库1、接货初验；2、递单核对；3、实点验收：1)填单：由仓管员根据拆包清点差异和质量检验报告结果，填制“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”。
2)验签：由验收人员在“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”规定位置签名。
3)认签：由采购经办人将“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”前三联先后递交仓储部门负责人对清点数量和质量差异进行确认签名、递交质检部门负责人进行质量差异确认签名（出具质量检验报告的，附质检报告即可）、递交采购部门负责人对清点数量差异进行确认签名。
4)审签：需赔偿的，由采购经办人将“拆包清点和质量差异及其处理记录”前三联递交主管采购负责人签名确定。
需销售方承担的，应立即要求销售方派人验证或来函确认，并在给予销售方的“拆包清点和质量差异及其处理记录”责任承担人联上加盖企业公章或采购业务专用章。
（九）制验收单（入库单）：由采购经办人、运输经办人配合仓管员根据实点验收及其差异情况，填制“材料物资验收入库单”一式四联，并由采购经办人、仓管员签名或盖章；需要质检部门质检的，还应由质检人员签名或盖章。
采购作业流程
采购作业流程
概述
采购作业流程是指企业采购部门进行采购活动时，所遵循的一系列操作步骤及管理流程。
采购作业流程的规范化与标准化对于企业的运营和管理十分重要。
合理的采购作业流程能够确保采购有效性和合规性，降低运营成本，提高企业竞争力。
流程
1. 确定采购需求
•确定采购物品或服务类型
•确定采购数量和要求
•确定采购价值范围
•制定采购计划
2. 采购审批流程
•填写采购申请单
•提挈采购申请单
•经过采购部门审批
•经过财务部门审批
•经过最高管理层人员签字
3. 搜索供应商
•找到符合需求的供应商
•与供应商进行沟通
•签订合同或合作协议
4. 采购执行
•收到供应商提供的物品或服务
•验收物品或服务
•进行付款
5. 采购后续管理
•确保供应商的合作质量
•对合同或协议进行跟进和执行
•对采购执行过程进行和评估
注意事项
1.确定采购计划时，需要注重预算和财务能力，并进行综合评估。
2.在搜索供应商时，需要进行严格审查和比较，以确保选择的供应商符
合要求。
3.在采购执行过程中，需对物品或服务进行验收，确保符合要求和质量
标准。
4.对合同或协议进行跟进和执行，避免合同纠纷和违约情况的发生。
通过规范的采购作业流程，能够更好地完成采购活动，降低企业成本费用，合理分配企业资源，保证运营效率，并提高企业的竞争力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或
有附带条件等应制定买卖合同
2．再向厂商确认价格交货期质量条件
3．分批交货者在请购单上盖分批交货单
4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期
交货的案件联络请购部门
催交
1．约交日期前应再确认交货期
2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异
标准采购作业程序(doc 5页)
第二章采购管理制度
一、标准采购作业程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
常控制表内催办
3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交
整理付款
1．发票抬头及内容是否相符
2．发票金额与请购单价格是否相符
3．有否预付款或暂借款，应处理
4．是否需要扣款
5．需要办退税的请购单转告退税部门
6．以内销价采购供外销用材料，应允许收齐退税同意书始得办理付款
程序
要点
收件、分发、核对
1．收件
2．按分配原则指派经办人
4．申请预保风险及动产抵押
5．督促装运文件
6．确认船期
7．整理装运文件
8．申请管理品放行证
9．联络及安排卸货
10．确认船代理
11．确认公证处(所)
12．联络交货期异常修改I/L，L／C
程序
要占
报关、提货
1．银行背书
2．办理担保提货
3．整理文件报关
4．缴税提货
5．收料
索赔
1．核对材料检验报告
2．填写索赔记录单
3。向保险公司、船公司索赔
4．向供料厂商索赔
5．办理退货掉换作业
跟催
1．督促收料单
2．控制长期合同的交货
3．控制外购资金
4．整理采购案件
5．计算卸货延滞费及奖金
6．办理退汇
4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交
货期、地点、付款办法
5．同规格产品有几家供应宜均询价
6．有否其他较有利的代用品或对抗品
7．应提供同规格，不同厂牌做比较
8．有否必要办理售后服务及保固年限
9．新厂商产品，是否需经检验试用
1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认
2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商
整理必要文件
提案申请
6．申请结汇
7．整理结汇文件
8．核对签证结汇文件
9．修改输入许可证或信用状作业
投保、船务
1．洽订保率
2．投保缴交保险费
3．洽订特约船舶公司及运费
4．指定船舶公司
5．交涉货柜使用期限
6．核算运费
7．缴交运费
8．处理大宗材料船务
装运
1．督促预定装船期
2．申请“工业用”证明
3．申请分期缴税
3．其他经销商价格是否较低
4．经成分析后，设定议价目标
5．是否必要向厂商索取型号比较
6．价格上涨下跌有何因素
7．是否必要开发其他它厂商或转外购
8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标
1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件
2．买卖惯例需超交者应注明
3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因
7．填写上次报价记录
8．估算海(空)运费
9．估算保险费
10．核对付款条件
11．比较交货期限
12．检查卸货条件
13．估算关税
14．按核决权限呈核
程序
要点
进口、签证、结汇
1．缮打输入许可证申请书
2．缮写用途说明书
3．备妥签证必要文件
4．提案申请签证
5．签证专案申请作业
缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材)
3．核对品名
4．核对规格
5．核对数量
6．核对需要日期
询价
1．选择询价对象及地区
2．询价
3．整理报价资料
4．确认请讲内容
5．寻找对抗品
6．选择开发对象
7．询价索样
8．整理对抗品资料及样品送样
9．整理检验结果
议价、比价、呈核
1．调查市场行情
2．核对资金预算
3．选择议价对象
4．研拟底价
5．研议采购条件
6．议价(或公开比价)
□采购作业程序及要点
表12．2．1
程序
要点
接件分发
1．请购单各栏填写是否清楚
2．按分配原则分派请购案件
3．急件优先分派办理
4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门
5．撤销请购单应先送办理
询价
1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门
2．充分了解请购材料的品名、规格
3．急件或需用日期接近者应优先办理